2023年三合一体系认证的推进方案.docx

关于三合一体系认证的推进方案 编号：xxxxxx 为加强xxxx公司自身体系建设，优化工作流程，推进管理创新，保障和提升质量保证体系、环境运行控制及员工职业平安教育，以保证“三合一〞体系运行的适宜性、充分性、有效性，特开展“三合一〞体系审厂取证筹划工作。 具体推进方案如下： 一、工作目标：x202x年xx月xx日前通过三合一认证审厂 二、认证安排： 1、认证标准：iso9001：200 8、iso14001：200 4、ohsas18001：202223； 2、认证目标：确认组织根据三合一标准要求建立并实施管理体系； 3、认证范围。xxxx产品生产全过程。 三、认证工作组： 为更好推动三合一体系建立健全、运行实施、审厂取证，明确职责和权限，保证资源配备，特成立“认证工作组〞。 1、认证工作组架构： 1.1认证工作领导小组：负责三合一体系认证的领导、指挥工作 组长：公司领导（管理者代表）——xx 组员：xxxxxxxx 1.2认证工作执行小组：负责三标一体认证的推进、实施工作 组长：xxxxxxxx 组员：xxxxxxxx 四、职责权限： 1、公司领导：确保质量、环境、职业健康与平安方针、目标、指标的订立，实施管理体系资源的配备、确保内部沟通和理解、持续适宜性得到评审; 1/ 32、企业管理部：统筹负责三合一体系文件建立健全、全面内审、管理评审、外审认证接待工作； 3、质量控制部：协助负责iso9001：202223管理体系文件实施监管，保证过程有效运行； 4、设备管理部、平安控制部：负责iso14001：2022，ohsas18001：202223管理体系文件建立、法律法规收集、合规性评价，保证过程有效实施运行； 5、各单位。单位领导全力支持和配合三合一体系认证工作开展，负责单位文件流程运行实施，问题点整改落实。内审员参与全面内审、内部联络、问题点自查自纠、整改跟进。 五、实施步骤： 2/3 以上方案将根据实际外审安排进行局部调整。 审批： 3/3 第二篇：三合一体系培训心得一、对体系标准要相当熟练，特别是对标准的精髓和要点要掌握 作为体系工作者，首先必须对三个体系的标准及相关的法律法规要深刻理解，掌握其要点，抓住其精髓，并了解相关行业的特点和该企业的实际状况。这样，建立的综合型体系才能适宜、充分和有效。切不可把参考文件照搬过来，只流于形式上的整合，而疏于内容上的相融。 二、编制ims文件之心得 建立ims文件是建立管理体系的重要标志之一，也是三个管理体系标准所要求的，如何筹划管理体系是其中的关键所在。 如果分别按照三个体系标准的要求编制独立的三套体系文件，由于三个体系的管理接口十分多，即使在文件中加以明确规定，但在运行中难免要增加部门间协调的难度。面对这种问题我们可以有以下几种处理方案： 方案一： 编制三本管理手册，分别满足三个体系标准的要求；程序文件那么不分哪一个体系，在满足三个体系标准的根底上，结合该公司的实际，根据管理体系运行的需要，针对重要事项编制程序文件；作业文件是体系文件的根底，也是管理体系运行的根底。按三个体系标准的要求并结合具体情况，来编制一套完整的作业文件。 优缺点： 1）三本手册与三个标准的针对性强、层次清楚。 2）缺点是需要编制三本手册，工作量较大。 适用范围： 对于规模较大、机构复杂的公司比较适用（有很多大公司根本上是分开建立的，比方qms与ems建立工作分属不同的部门） 注。也有局部公司编制二本管理手册，其一是质量手册，其二是环境和职业平安健康手册。 方案二： 编制一本管理手册、一套程序文件和一套作业文件。 优缺点： 1）能够防止或减少文件上的重复，保持体系文件的连贯性，减少接口，使整个文件简单化。 2）缺点是对文件筹划和编写人员的素质要求高，否那么会使管理手册不能抓住要点或层次不清。 适用范围。对于规模较小、机构简单的公司更为适用。 （注：这种方案被很多中小型公司所采用） 三、编制管理手册本卷须知 在编制管理手册时，我们可以根据不同行业的特点来决定以哪一个体系为主线。如有的行来侧重于环境，那么最好以iso14001为主线，在此根底上加上质量管理和职业健康平安管理的要求来编制管理手册。 据调查，"三合一"或“两合一〞的管理手册，还是以质量管理体系为根底比较多，即以iso9001：xx标准的结构为框架，把iso14001：xx和ohsas18001的要求合并或补充到iso9001相关过程（要素）中去。成为：把三个体系的总要求、文件控制、记录控制、方针和目标、机构与职责、管理评审、培训、体系审核、监视和测量装置、纠正和预防措施等过程要素完全合并，另外把环境管理和职业健康平安管理体系标准中的其他要素，补充到iso9001标准中相近或相关的过程要求中去。如： 把"监视和测量（4.5.1）"分别补充到8.2.3"过程的监视和测量"和8.4"数据分析"中去； 把"因素识别，法律与其他要求"放到7.2.1"与产品有要求确实定"中去，当然也有的把它放到5.4.2"筹划"中去； 把"信息交流"补充到5.5.3"内部沟通"和"7.2.3顾客沟通"中去； 这样的话，可使管理手册结构更加严谨，内容充实，层次清楚。 第三篇：三合一体系运行总结三合一管理体系运行情况总结 本年三月底自公司领导决定进行三合一体系认证后，历时三个月，分别完成了三个体系审核修改定稿工作、旧文件的回收工作、销毁工作、内审员的培训工作、标准手册的学习培训工作、内审工作、管评工作、外审工作。手册于6月5日完成定稿并复印受控后纷发到各部门的，手册局部共72页，另有27个程序文件、2023个第三层次文件，共编了29份，发了27份。 3月25日公司和咨询公司签订了咨询技术合同，由他们编写和环境、职业健康平安体系相关的程序文件，质量体系程序文件已运行了多年，需要修改，审核修改工作于四月份完成，和每个部门相关的程序的审核最终是由部门主任签字确认终稿。五月份主要是对环境和职业健康体系程序和第三层次文件的试运行及培训工作。对于体系的学习举行了三次培训，由咨询老师授课。内审员的培训共两次共六天，共取内审员资格19人。五月下旬整理各部门应该做的三合一体系的工作形成纸制文件后发下去执行。并把和环境、平安相关的内容填好表格发下去引用。六月初开始了质量、环境、职业健康平安三体系的内审工作。 内审工作分了五个组同时进行，分别对机关和生产单位共21个部门进行了审核。质量不合格有三项，环境和职业健康平安不合格有六项，全为一般不合格项。 质量的三个不合格项分别是： 1、设备的鉴定证书有已过期的在使用； 2、检查记录出来的问题最后没有关闭的证据； 3、在用的技术标准没有到质安部来受控； 4、前两个问题在以往的审核中也提到过。但还是都有发生。环境和职业健康平安的六个不合格分别是： 1、应急预案没有评审； 2、应急预案的演习没有记录； 3、缺少重要环境因素清单； 4、环境因素的识别不到位； 5、员工的体检没有有效监控； 6、没有法律法规清单。 从审核前各部门准备工作到审核结果来看，除了以上不合格项外，主要存在的问题有很多，好多部门都是同样的问题，虽然没有都列出不合格项，主要表达在： 1、年度工作方案里都没有提到环境和职业健康平安相关的问题； 2、局部单位工程台帐不齐； 3、设备台帐还是不能表达出使用有效期限的文字； 4、有的部门部门管理制度没有及时更新新增内容； 5、人员台帐方面，存在着与现实情况有出入的情况，且无考核评价上岗； 6、职工体检生产单位都没有有效监控； 7、生产部门密级设备的维修都没有上报质安部； 8、密级设备的人员调整后都没有重新更改表格内容； 9、工作中和环境相关的记录都没有； 2023、没有建立部门内部的岗位职责。 内部审核就是对我们运行程序的检验，体系编制的是否完整，是否完备，是否是按照文件要求来做的，与工作平时的是否一致，有无互相矛盾的地方，内审就是要把这些问题都如实的记录下来。看我们这一年的管理水平有没有监管到位。 管理评审工作是对管理体系还有体系运行过程、运行结果、持续改进等方面进行全面的评价的一项工作，是为了确保管理体系的运行的充分性、适宜性、有效性。对公司的管理过程能发现问题、纠正问题、预防问题，最终是为了提高公司管理水平，提升单位外部形象。今年管理评审工作是6月13日进行的，和去年一样，发了目标分解表下去，增加了环境和职业健康有关的三个目标。每年管理评审工作，大多数部门报上来的完成的目标指数都是和定的目标是一样的，而且也没有数据显示是如何得来的结果。公司的体系运行是不是有效也是和单位这些目标的完成情况是有关的。只要根据部门实际运作情况来分析就可以了。要靠实际工作中得来的数字说话。今年是三合一体系运行的第一年，虽然大家的输入材料都说明达以了预期的目标，但存在很多问题大家都知道的。今年管理评审的整改措施，主要是加强培训，能够加深对三体系的理解，还有就是一些部门职责上的调整。所以，后面的主要工作在对体系修改结束，对法律法规进行合规性评价后，对各部门进行相关的体系学习和互相沟通。 外审是6月19日开始的第一阶段的审核，一阶段主要审了领导层、质安部、办公室和工测一处的下沙现场，主要是看我们的体系是否完整、是否适合，还有软硬件方面的配备是否符合我们三合一体系的根本要求。一周内关闭了提出的三个问题、并根据体系文件的文审报告对体系文件进行了修改。二阶段的审核是6月28日至30日进行，总共查了十三个部门和三个外业现场。共开具了9个不合格项，其中有五个是质量方面的，其余四个是环境和职业健康平安的。反映出来的问题大致是以下几个方面： 1、单位或部门的岗位职责不仅要有质量方面的还应该有环境和职业健康平安方面的，需要增加； 2、职工体检方面的监控，各部门重新修改人员台帐，把健康体检能有效监控起来。体检报告都是反响到劳人部的，各单位取报告时可以登记体检报告反响日期，对没有反响的同志要定期提醒催促； 3、就是目标，各部门要有自己部门的目标，不能太笼统，要有针对性的； 4、单位的有毒有害废弃物还没有得到有效监控。比方废旧的电池、笔芯、墨盒、磁鼓、复印纸、涂改液瓶、日光灯管、油漆桶等等的有害废弃物到材料室以旧换新，做到公司回收定期统一处理； 5、做不同的工程有不同的环境，那环境因素也会不同，所以要按工程所属地的环境情况来判别并且有效控制，比方海上作业、管线测量、农村田间作业涉及到的都不同，即要识别危险源，也要识别可能影响环境的因素，比方喝完的水瓶，用完的垃圾袋，仪器里的废电池、涂桩用完的油漆桶、用完的水笔，油漆有没渗入土地，有没有踩到农民的庄稼等等； 6、危险源识别不到位，比方单位的外业现场有海上的、井里的、村庄的、XX县区的、高速公路的、XX县区道路的、林区的、山上