西林区人民医院.doc

西林区人民医院 2016年部门决算信息及有关情况说明 第一部分 部门概况 一、单位职能职责 1、救死扶伤、医治疾病，全心全意为人民服务，最大限度地满足人民群众对医疗的需求。 2、积极开展医学学科研究，拓展业务范围，不断提高医疗质量和服务水平。 3、开展急诊急救、康复医疗、预防保健、健康指导、疾病普查、妇幼保健、计划生育、卫生宣教等工作。 4、承担医院专业技术人员继续教育、专业培训和医学院校学生实习带教任务。 5、承担辖区内企业员工的职业健康检查及辖区内居民健康体检工作。 二、工作制度 1、首问负责制度 2、三级医师查房制度 3、疑难病例讨论制度 4、会诊制度 5、急诊会诊制度 6、危重患者抢救制度 7、手术分级管理制度 8、术前讨论制度 9、死亡病例讨论制度 10、查对制度 11、医生交接班制度 12、新技术准入制度 13、病历管理制度 14、分级护理制度 15、处方管理制度 16、抗菌药物管理制度 17、药品采购管理制度 18、医德医风考核制度 19、院内感染管理制度 三、内设机构及编制： 西林区人民医院设7个临床科室：内科、外科、妇产科、五官科、手术室、血液透析室、体检中心； 设6个医技科辅助科室：药剂科、检验科、影像中心、物理诊断科室、康复理疗科、供应室； 设9个职能科室：办公室、财务室（挂号、收款）、医务科、护理部、病案室、远程会诊中心（信息室）、医保办、总务科、警卫室。 西林区人民医院现有工作人员198人，其中正式职工130人，外聘68人。领导班子6人，分别为医院院长、书记刘长林；副书记刘文显；副院长庄华进；副院长景晓红；副院长杨奎荣；工会主席王宝璘。中层干部25人。 第二部分 2016年部门决算报表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 三公经费支出决算表 （2016年西林区人民医院决算公开8张表见附件） 第三部分 2016年部门决算报表的说明 一、关于收入支出决算总表的说明 西林区人民医院2016年度部门决算收支总额2539万元，其中：本年收入2539万元，本年支出2773万元，年末亏损234万元。2016年度部门决算收支总额与2015年相比，减少1124万元，同比减少30.68%。 （一）2016年度本年收入2539万元。 （二）2016年末亏损234万元。 （三）2016年度本年支出2773万元。按照支出性质分类：人员经费1328万元，占总支出47.9%；日常公用经费1345万元，占总支出48.5%；项目支出100万元，占总支出3.6%。 按照支出经济分类：工资福利支出752万元，社会保障缴费324万元占38.8%；商品和服务支出1345万元，占48.5%；对个人和家庭的补助252万元，占9.1%。其他性资本支出100万元，占3.6%。 （四）2016年末亏损234万元。 二、关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明 西林区人民医院2016年度一般公共预算财政拨款收入914.78万元，本年支出914.78万元，年末结转和结余0万元。 （一）年初结转和结余 公共预算财政拨款年初无结转和结余 （二）本年收入 一般公共预算财政拨款本年收入914.78万元。按照支出性质分类：基本支出收入814.78万元；项目支出收入100万元。 （三）本年支出 一般公共预算财政拨款本年支出914.78万元。按照支出性质分类：人员经费465.65万元，占50.9%，日常公用经费97.17万元，占10.62%。对个人和家庭补助251.96万元，占27.55%；项目支出100万元，占10.93%。 按照支出功能分类：其中工资福利支出212.24万元，保障和就业支出253.41万元，商品和福利支出97.17万元，对个人和家庭的补助251.96万元。 （四）年末结转和结余 一般公共预算财政拨款年末无结转和结余。 三、国有资产占有使用情况 2016年末西林区人民医院资产账面值为2577.17万元。其中土地房屋账面值286.16万元；通用设备账面值373.49万元；专用设备账面值1917.52万元。 四、关于公开政府采购信息的说明 西林区人民医院购买设备严格按照政府采购项目审批手续，2016年专用设备款82.24万元，电气设备0.42万元，电子产品及通信设备38.41万元，房屋及建筑物改造273.45万元，家具用具2.67万元，合计397.19万元。 五、关于“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表的说明 2016年西林区人民医院认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。截止2016年末，公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，比上年减少1.1万元，减少12.35%，无公务用车购置支出，无公务接待费支出，无因公出国支出。 六、机关运行经费情况 2016年机关运行经费97.17万元。其中：取暖费91.17万元，其他商品和服务支出6万元。 七、我区没有开展部门和单位预算绩效目标评价工作。 八、名词解释      1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。      2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。     3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。      4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。     5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。      6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。   西林区人民医院 2017年1月15日