药品出入库.docx

药品入库管理制度   一．         药品采购回来后首先办理入库手续，由才后人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点多要入库药品的数量，并检查好药品的规格、通用名称、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、购货数量、购销价格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 二．         库房管理员需按所购药品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记。 三．         库房管理员要对所有库存物品进行登记建账，并定期核查帐实情况，药剂科应当定期盘库。 四．         药品入库，要按照不同的种类、规格、功能和要求分类、分别储存。 五．         药品数量准确、价格不串。做到账、卡、物、金相符合。 六．         精密、易碎及贵重药品要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。 七．         做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 八．         仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。   药品出库管理   一．         药品出库，请用人应当填写请用申请单，库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。 二．         药品出库实行“现进现出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 三．         本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放药品，做到物尽其用。 四．         对于相关科室专用物品的领用也须由科室制定出库计划，库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。 五．         领用人不得进入库房，防止出现差错。 六．         药剂科对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。 药库出入库制度 第一、验收者依据《药品要货记录本》，随货同行票接货、清点，并在回执上签字。 第二、验收者执行药品验收程序，对购进的药品依据原始凭证（随货同行票），严格按照质量标准和质量保证协议书规定，进行逐批验收，并做好记录。 第三、验收者严格按照质量标准和质量保证协议书的规定，在待验区进行逐批验收，并于24小时内完成。 第四、验收者进行药品外观的性状检查，核对药品的品名、生产企业规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等，并做药品购入验收记录。 第五、对距有效期不足6个月的药品，应拒绝验收（特殊情况除外）。 第六、验收后，验收者填写《药品验收入库单》。 第七、药品入库时，凭验收者签字的验收入库单，随货同行票办理药品入库，并签字或盖章确认。 第八、购进的中药饮片必须由中药师对药品质量进行验收，合格后方可入库，同时做好入库验收记录。 第九、每件包装上应标明品名、生产企业、生产日期等，实施批准文号管理的中药饮片在包装上应标明批准文号。 第十、验收首营及生产单位供应的药品品种，应有该批号药品的质量检验报告书。 第十一、药品的整件包装中，应有产品合格证。 第十二、对货与票单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊不清或脱落、药品超过有效期等情况、包装的标签和所附说明书不符合规定的药品，验收者应拒收药品，不得入库。 第十三、验收记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于3年。 第十四、中药饮片出库，做出库复核记录，包括购货单位、品名、重量等，领货人、保管员均在记录上签全名，记录应保存三年。 第十五、保管员对中药饮片出库，填写《药品出库单》一式三份，领药后，双方签字，《药品出库单》库房、财务个留存一份。 物资出入库 1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 　　1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 　　2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 　　3 )、发货明细表。 　　4 )、质保书。 　　5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 　　6 )、使用说明书。 　　7 )、公司领导批准的采购计划。 　　2 、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品质部(及有关技术部门)进行质检，暂不验收，存放在待验区。 　　3 、 技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 　　4 、 设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。 　　5 、 钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。 　　6 、 化工原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。 　　7 、 对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 　　8 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。 　　9 、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 　　10 、 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 　　11 、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 　　12 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。 　　13 、 下列情况应严格把关，不准验收： 　　1 )、无公司领导批准采购的。 　　2 )、与合同订货单计划不符的。 　　3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 　　4 )、质量不合格的。 　　14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 　　15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 　　16 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 　　仓库物资入库程序如下： 　　物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部 　　二、物资保管与保养 　　1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 　　三清：材料清、数量清、规格清 　　二齐：摆放整齐、库容整齐 　　四号定位：按区、按排、按架、按位定位 　　2 、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。$page$ 　　三、物资出库管理 　　1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 　　2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 　　3 、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 　　1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符 　　2 )、凭单字据不清或被涂改 　　3 )未验收入库物资 　　4 )发料应对保质负责，严禁发不合格物资 　　5 )、先进先出，后进后出 　　4 、实行一料一单。 　　其出库程序如下： 　　领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料 　　四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 　　1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 　　1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 　　2 )、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 　　3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 　　五、帐务处理 　　1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 　　2 、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 　　3 、每月 3 号前填报收支岽嬖卤ū恚?ㄓ泄亓斓己筒棵拧? 　　六、废旧物资回收利用管理 　　1 、确定废旧物资回收范围 　　1 )、各种包装物的回收 　　2 )各种容器的回收 　　3 )金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 　　4 )不能再修复的工具、量具等 　　5 )其它各种有用物资的回收 　　七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 　　1)实行交旧领新(工具、电器，电机等) 　　2) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 　　3 ) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。 仓库主管工作职责内容 每日工作内容： 1. 主管仓库管理工作，协调处理仓库工作事项 2. 签署审核仓库工作记录，有异常处理之或报上级解决 3. 巡视仓库管理区域，发现解决仓库各项管理工作 4. 查询仓库5S管理工作 5. 督促仓管员做好帐务管理工作和仓务管理工作 6. 督促帐务员做好电脑帐务管理工作。 7. 如有进料工作在进行，督促仓管员及时点收；如有收料工作在进行，督促仓管员抽查一定数量点收；如有发货工作在进行，督促仓管员按单备货，及时准备好出货工作。 8. 督促仓管员每月进行盘点工作 9. 与外界或司机联系，负责公司货车的调度 10. 如有仓库报废事项，与品质部门联系处理之 11. 其他工作事项： 完成上级交办工作任务 完成其他部门交办的工作配合事项 主持参加部门内部会议 每周月工作内容： 督促仓管员每月进行盘点工作 每周参加公司部门会议 每月完成部门目标管理工作 所用表格：l 1.负责所有物品的保管工作，必须做出出入库详细的明细，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐物相符。 2.负责仓库各类材料的入库登记审查复核工作。 3.负责各类材料按计划发放及控制工作。负责各类材料的定置管理及安全工作。 4.勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。 5.及时向采购员报告物品库存情况，提出物品采购计划，对采购回来的物品进行验质检量。保管员签字验收合格后的物品的数量和质量由保管员负责。 6.负责仓库帐物卡相符、进出库手续明确工作。 7.负责仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行 8.配合各部门做好协调工作，完成公司交办的各项临时性工作。 1. 负责所有物品的保管工作，必须做出出入库详细的明细，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐物相符。 2.负责仓库各类材料的入库登记审查复核工作。 3.负责各类材料按计划发放及控制工作。负责各类材料的定置管理及安全工作。 4.勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。 5.及时向采购员报告物品库存情况，提出物品采购计划，对采购回来的物品进行验质检量。保管员签字验收合格后的物品的数量和质量由保管员负责。 6.负责仓库帐物卡相符、进出库手续明确工作。 7.负责仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行 8.配合各部门做好协调工作，完成公司交办的各项临时性工作。 专业培养目标：培养有较强实际操作能力，在市场经济条件下能从事医药商品的购销、调储、检测、养护及质量控制的技术应用型专门人才。 　　专业核心能力：药品经营理念与管理技能技巧和动手操作能力。 　　专业核心课程与主要实践环节：药材商品学、方剂与中成药、药物商品学、药理学、药品GSP技术、中药