2023年张家口市万全区市政管理局.doc

张家口市万全区市政管理局 　张家口市万全区市政管理局 　2023年部门预算信息公开 　按照预算法、地方预决算公开操作规程规定规定，现将张家口市万全区市政管理局 2023 年部门预算公开如下： 　部门职责及机构设置情况 　万全区市政管理局主要工作职责是负责万全城区环卫保洁监管、道路建设维护、道路和广场绿化建设维护、亮化建设维护管理、城管监察、市政工程建设和公用事业管理。包括以下内容： 　1.负责城区及张家口高新技术产业开发区内的通源热力公司、东阳热力公司、盛德燃气公司、金鸿燃气公司、鑫源液化气站的行业管理，包括安全生产检查和供热燃气验收工作，按照市城管执法局及区安委办工作要求制定相关安全制度、安全生产检查方案，做好行业安全管理和相关资料的统计存档工作。 　 2.负责城西河3.1公里河道注水、安全巡查、教育宣传及安全设施的建设和维护及两岸环境卫生、市政设施的日常巡查和监管，夏秋季节对游人随意在河道两侧露天烧烤行为、游人向河道乱扔杂物、垃圾行为进行监管。 　3.负责城区生活垃圾处理场日常监督管理，相关资料的收集、上报、整理和存档，监督和考核张家口恒清环保效劳〔桑德环卫子公司〕对城区生活垃圾的填埋处理，确保城区生活垃圾处理场安全高效运行。 　4.负责城区及产业集聚区门头牌匾和大型户外广告设置查验，对擅自损坏绿化、亮化、道路、排水、环卫等市政根底设施的行为和乱倒生活垃圾行为进行教育处分，对城区道路遗撒行为进行处分等。 　5.负责城区及张家口高新技术产业开发区内的企事业单位、门店、施工工地和居民生活垃圾处理费的收取工作。 　6.负责对张家口碧洁环境卫生管理〔桑德环卫子公司〕特许经营的城区、张家口高新技术产业开发区共计322.6万平方米的道路清扫、垃圾清运情况、17座公厕保洁管理情况的监督、巡查和日常考评，负责城区6.5公里主要排水管网清淤、疏通，负责道路中央或两侧的1300座检查井井盖、1600座收水雨篦的日常巡查和维修更换，确保路面环卫设施安全和排水管网畅通运行。 　7.负责新建、改建、扩建和维修的市政道路、排水管网的测量、设计、预决算编制、施工管理、工程质量管理及工程设计图纸、合同、竣工验收等资料的收集、汇总和存档工作，汇总城区、产业集聚区内市政道路、排水等根底资料。 　8.负责城区及产业集聚区道路两侧行道树的修剪、浇灌、刷白、除草杀虫，负责佳和广场、音乐喷泉广场、东环广场、旧万中南广场、和汽车站西北角广场5个广场的绿化维护，负责城区街心和节点游园的绿化维护，负责道路隔离带绿篱、景观带绿篱维护管理。 　9.负责城区及产业集聚区新建道路亮化的设计，建设和管理，负责城区路灯的节能改造和景观亮化工作，负责3400余盏路灯、600余套景观灯、12处楼体亮化、城区5个广场景观灯的维修，负责70余处亮化控制箱、108.5公里亮化输电线路的管理和维护，对亮化资料进行统计存档，做好路灯电费的预交及结算，做好高空作业车的安全使用和维护。 　10.负责城区广告牌匾设置、建筑垃圾处置、绿化备案验收、供热、燃气年检初审等共计21项行政许可项目的审批管理工作。 　 11. 负责数字城管中心设备维护管理，负责对城区范围内环卫脏乱、树木、路灯、井盖等市政设施损坏情况进行信息采集、反响和处理上报，做好与张家口市数字城管中心网络对接、按时做好相关采集信息的上报。 　机构设置：我局属于事业单位，单位正科级财政差额拨款。内设“三室、一场、两队、六股、一中心〞共十三个职能股室：局办公室、供热供气行业办公室、城西河河道管理办公室；垃圾处理场、城管监察大队、收费队、环卫股、工程股、园林股、路灯股、综合审批股、财务股和数字城管中心。 　单位名称 　单位性质 　单位规格 　经费保障形式 　张家口市万全区市政管理局 　事业 　正科级 　财政性资金定额或定向补助 　二、部门预算安排的总体情况 　按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。万全区市政管理局的收支包含在部门预算中。 　收入说明 　反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 10378.20万元，其中：一般公共预算收入4467.07万元，基金预算收入 5911.13万元。 　2、支出说明 　收支预算总表支出栏、根本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映万全区市政管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算10378.2万元，其中根本支出 146.83万元，包括人员经费 146.83万元和日常公用经费 0 万元；项目支出10231.37万元，包括：城乡社区管理事务10万元,小城镇根底设施建设1661.83万元，城乡社区环境卫生2648.41万元，城市建设支出2211.13万元，城市公共设施3700万元。 　3、比上年增减情况 　2023 年预算收支安排10378.2万元，较 2023 年预算增加6415.36 万元，其中：根本支出减少 1116.01万元，主要减少了财政负担的人员，财政负担人员19人；项目支出增加 7531.37万元，主要因为创立省级文明城市，加快了城市根底设施的建设步伐，城市根底设施配套费及对应专项债务收入安排的城市公共设施投入3700万元，城市社区环境卫生投入2648.41万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的城市建设支出2211.13万元，城乡社区公共设施安排的小城镇根底设施建设1661.83万元。 　三、运行经费安排情况 　2023年，我局运行经费共计安排0万元。 　四、财政拨款“三公〞经费预算情况及增减变化原因 　2023年，我局财政拨款“三公〞经费预算安排 0万元，其中因公出国〔境〕费0万元；公务用车购置及运维费 0 万元〔其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费 0万元)；公务接待费 0万元。与2023年相比减少1万元。原因是2023年精简费用,节约支出,不再有三公经费支出。 　五、绩效预算信息情况 　总体绩效目标： 　2023 年，以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实省委九届五次全会和省委省政府重点部署，聚焦社会主要矛盾转变，按照高质量开展的要求，优化结构；聚焦供应侧结构性改革，增强政策有效供应；聚焦提高质量和效益，深化绩效管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，努力为新时代全面建设经济强省、美丽河北提供坚强支撑。 　1、加强环卫保洁管理。 　 2023年城区新增加环卫保洁面积、垃圾收集处理区域全面纳入桑德环卫效劳范围和市政管理考核项目，保洁质量要进一步提高，更加注重环卫保洁工作的精细化。环卫工人作业要标准、标准。同时要想方设法拓宽效劳领域扩大效劳范围，保洁面积要紧跟城区扩展的速度，效劳内容要向更深层次和领域渗透。 　2、加大园林绿化管护。 　2023年城区及产业集聚区绿化亮化工作，要紧紧抓住京津冀协同开展和京张联合举办冬奥会等大好机遇，全面实施绿化品种优化、更新、补遗，道路景观亮化节能环保、提档升级。 　绿化工作的重点是： 　实施城区市场街道路绿化，对广场进行花卉种植，对各路段进行补植补造。做好产业集聚区绿化管护工作。 　3、提升道路亮化景观亮化工作： 　继续深化城区路灯节能改造，加快推进道路景观亮化建设。并将重点街道两旁的楼体亮化纳入工作范围。 　4、加快市政公共根底设施建设。 　 城区主次干道要实现焕然一新，对城范围内的破损路面进行零星修补；新建及改建公厕9座；继续推进城区集中供热分户改造及撤除分散集中供热锅炉，加快新区集中供热建设和供气管网扩容改造 　部门职责-工作活动绩效目标 　334万全区市政管理局 　单位：万元 　职责活动 　年度预算数 　内容描述 　绩效目标 　绩效指标 　评价标准 　优 　良 　中 　差 　一、城乡建设管理 　10231.37 　负责市政公用设施建设、安全和应急管理；改善小城镇和村庄人居环境。 　加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹开展。 　　1、市政公用设施建设与管理 　10231.37 　负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；逐步推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评估和动态监测。对供水、路灯、园林、公益设施等所属事业和市政企业单位的管理；负责承当城市市政根底设施组织建设和工程施工；负责对市政公用企业的业务管理。 　市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理 　城市公用设施正常运行率 　100% ≥95% ≥90% 　<90% 　城市公园绿地、城市植树、城镇古树名木和风景名胜资源保护完成率 　100% ≥95% ≥90% 　<90% 　星级公园、园林式单位、小区创立数量〔个〕 ≥3 　2 　1 　0 　市政公用事业根底设施建设及维护工作目标完成率 　100% ≥95% ≥90% 　<90% 　二、市政政务管理 　负责市政系统综合业务管理和机关综合事务管理。 　加强人才队伍建设，提高人才业务素质，鼓励工作热情，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论气氛。标准审批行为，推进政务公开，增加效劳意识，提高工作效率。 　　1、综合事务管理 　推进行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。 　提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论气氛。组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质 　综合事务管理工作完成率 　100% ≥95% ≥90% 　<90% 　六、政府采购预算情况 　本年度部门预算安排政府采购预算5601.12万元，详见下表。 　部门政府采购预算 　334万全区市政管理局 　单位：万元 　政府采购项目来源 　采购物品名称 　政府采购目录序号 　数量 单位 　数量 　单价 　政府采购金额 　项目名称 　预算资金 　总计 　当年部门预算安排资金 　其他渠道资金 　合计 　一般公共预算拨款 　基金预算拨款 　财政专户核拨 　其他来源收入 　合　计 　5601.12 　5601.12 　5601.12 　张家口市万全区市政管理局小计 　5601.12 　5601.12 　5601.12 　滨河东路、北环路、经三路亮化工程款 　19.43 　公共设施施工 　B0215 　1.00 　19.42 　19.42 　19.42 　19.42 　民主街贯穿工程项目前期费用 　21.70 　公共设施施工 　B0215 　1.00 　21.70 　21.70 　21.70 　21.70 　垃圾场渗滤液处理设备升级改造项目工程 　70.00 　公共设施施工 　B0215 　1.00 　70.00 　70.00 　70.00 　70.00 　东阳热力公司2023年实施主城区东部老旧小区管网建设资金 　500.00 　公共设施施工 　B0215 　1.00 　500.00 　500.00 　500.00 　500.00 　民主街沈孔线万孔路道路景观灯亮化项目 　140.00 　公共设施施工 　B0215 　1.00 　140.00 　140.00 　140.00 　140.00 　新建及改建公厕项目资金 　500.00 　公共设施施工 　B0215 　1.00 　500.00 　500.00 　500.00 　500.00 　全兴路民主街楼体亮化景观提升项目资金 　2023.00 　公共设施施工 　B0215 　1.00 　2