2023年企业年度经营计划.docx

企业年度经营方案 企业年度经营方案 （一） 第一局部公司概况 公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。 第二局部年度工作方案形成步骤 1.准备阶段。 202223年12月2日，以这一年的生产实际与预测为根底，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。 2.立案阶段。 202223年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门年度工作方案，并由总经理助理进行总体整理。 3.审议及调整阶段。 202223年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。 4.决定及公布阶段。 经过半个月的充分研究后，于202223年12月15日召集全公司管理人员会议并公布方案，参加人员为各部门负责人（经理），并由经理将方案内容告知员工。 第三局部年度工作方案内容 1.202223年度展望。 （1）营销管理方面。国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。 （2）公司财务状况方面。资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。 （3）生产设备方面。由于生产设备逐渐陈旧，在2022年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。 （4）人力资潺投入：2022年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实 地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。 （5）生产所需原料供应。因东部矿源已接近枯竭，西部采XX县区的开发应加紧进行。 （6）其他影响生产活动的外在因素。环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产本钱上升。 2.202223年度工作方针及目标。 （1）积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。 （2）降低生产本钱2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。 （3）秉承诚信负责的厂训，创立创造生产、生产创造及以厂为家的企业文化。（以下为各部门工作方案） 3.营销部工作方案。 （1）采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。 （2）煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上，以降低本钱。 （3）尝试新法供热炼铁，节省人工费用。 （4）控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。 4.制造部门工作方案。 （1）轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示（略）。 （2）充分运用人力资源并发挥其机能，冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制，以减少加班费l2%。 （3）生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。 5.品质部工作方案。 （1）开设质量管理培训班。 （2）检验采购仪器。 （3）专题研究影响钢材质量的主要因素。 6.财务部工作方案。 （1）由财务部门拟订本钱中心制度，用以评核各部门工作效率，强化降低本钱目标，并将其结果引导利益中心施行。 （2）加强物料管理，减少库存物料，以免积压资金。 （3）改进采购，以合理价格购进适合质量要求的物料。 7.行政部工作方案。 （1）确立设备预防保养制度，制作预防保养卡片。 （2）制定各月份设备整修方案。 （3）研究原有配件的修理并尽可能利用废料，以节省费用。 （4）尽可能缩短处理设备临时故障的时间。 8.人事制度革新方案。 （1）于年初推行人事制度合理化，并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。此外，加强与工会的联系与沟通。 （2）以点数法施行员工工作评价制度，确立合理薪金制度。 （3）建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀的员工4名，公开表扬其先进事迹，作为其他员工的典范。 （4）退休人员分批办理退休手续，其职位通过招聘由青年新秀担任。 9.培训工作方案。 （1）运用在职培训基金，设立培训教室举办以下培训：领班培训30人三班次电工24人四班次操作工120人四班次 （2）培训内容： ①公司文化教育; ②专业知识： ③预防保养; ④标准操作法。 （3）利用各种聚会对各部门经理进行教育。 （4）选举经理接班人参加各种培训班，学习新技能，使其返厂后能担任厂内训练班讲师。 第四局部方案的施行与检查 本公司为加强方案可行性，将于执行前再对方案加以检查及修正，每月20日例行会议将检查当月方案并修正下月预算。此外，规定各部门召集领班人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程方案。各种生产报表的填写，务求详细，以供管理者决策参考。 第五局部鼓励措施及方案成果奖励 1.设生产奖金，以每日生产钢材2022吨为准，超过l500吨奖金1500元，奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。 2.每日生产数量，累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏，明示员工。 3.在大门进口处树立发挥团队精神的石碑以及向60万吨钢材挑战的标语数联，以鼓励员工。 4.配合7月份工作评价制度的施行，调整员工待遇l2%。视工作实绩而定。 5.为提高员工工作热情，分批举办国内外旅游活动。 企业年度经营方案 （二） （一）________水泥厂概况 ________水泥厂为台湾水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336400吨，最低为318000吨，工厂职工总数442名，该厂的组织系 （二）年度工作方案形成步骤 1.准备阶段。1980年2023月中旬，以这一年的生产实际与预测为根底，而对下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出报告。 2.主案阶段。1980年2023月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门年度工作方案，并由助理做总体整理。 3.审议及调整阶段。1980年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。 4.决定及发表阶段。经过一个月充分研究后，于1980年12月1日召集全厂干部会议公布方案，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将方案内容告知职工。 （三）年度工作方案内容 1.1981年度展望： （1）市场销售经营方面。台湾业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。 （2）公司财务状况方面。资金充分，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。 （3）台湾生产设备方面。由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。 （4）人力资源投入方面。由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，职32212作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟局部现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方面加强。另外，劳动平安亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场职工健康，而局部兼职职工休假问题亦一并讨论。 （5）生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采XX县区的积极开发应加紧进行。 （6）其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致生产本钱趋升。 2.1981年度工作方针及目标： （1）积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标; （2）降低生产本钱3%，提高产品质量，加强市场竞争能力; （3）秉持诚信负责之厂训，发挥创造生产、生产创造及以厂为家的公司文化。 （以下为各部门工作方案） 3.采运部门工作方案： （1）开采矿石并运送至厂区总计50万吨; （2）炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低本钱负担; （3）尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用; （4）控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。 4.制造部门工作方案： （1）石灰石轧碎量，调和土枯燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表11-2所列示。熟料的详细月生产量如表113所示。 （2）充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工刃名，职工加班妥善控制，以减少加班费2023%。 （3）生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。 （4）控制旋窑燃料及减少停窑次数。 （5）改善配料使易于烧成。 5.质量管理化验部门工作方案： （1）开质量管理训练班2班，计40名; （2）检验仪器采购，计分析仪2023台; （3）成立qcc三班; （4）专题研究。熟料烧成度对质量影响。 6.总务部门工作方案： （1）由会计部门拟订本钱中心制度，用以评核各部门工作效率，强化减低本钱目标。并由其成果引导利益中心施行。 （2）加强物料管理，减少库存物料以免积压资金。 （3）改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料。 7.工务部门工作方案： （1）确立机械预防保养制度。 （2）制订各月份机械整修方案。 （3）研究旧有配件的修理井尽可能利用可用废料，以节省费用。 （4）尽可能缩短修理机械临时故障的时间。 8.人事制度革新方案： （1）于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项，以及处理职工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目; （2）以点数法施行职工工作评价制度，确立合理薪金制度，此项方法预计7月1日实施; （3）建立合理的职工奖惩制度，每月选拔优秀职工3名公开表扬其工作优异事迹，作为其他职工楷模; （4）已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新季担任（合于退休60岁规定者共32名）。 9.职工训练工作方案： （1）运用在职训练基金，设立职训教室举办以下训练： ①领班训练m人。二班次。 ②电工20人。四班次。 ③操作工20230人。四班次。 （2）训练内容定为： ①公司文化教育; ②专业知识; ③预防保养; ④标准操作法。 （3）对各单位主管利用各种聚会施以教育。 （4）遘选科长接班人参加各种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。 （四）方案的施行与检查 ________水泥厂为加强方案可行性，将于执行前再加以检查及修正，每月25日厂务会议将检查当月方案并修正次月预算，此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程方案。各种生产报表填写务求详细，以作为管理者决策参考。 （五）鼓励措施及方