甘孜州牦牛骨加工项目建议书.doc

甘孜州牦牛骨加工项目建议书 一、项目概况 1.项目名称：甘孜州牦牛骨加工项目 2.项目内容及规模：甘孜州畜牧局与雪原牦牛肉加工厂合作，引进制剂工艺技术一套，购置生产线各一条。年消耗核牦牛骨原材料2500吨，产牦牛骨髓油茶1000吨，牦牛骨髓壮骨粉500吨的综合加工厂。 3.项目投资规模：项目总投资1550万元，其中生产线设备采购1000万元 ，流动资金400万元，其它费用150万元。 4、合作方式：合作经营 二、项目背景和政策支持 1、项目提出的背景和必要性 州地处青藏高原东南缘，山川呈南北纵列式排列。有贡嘎山等著名大山，有金沙江、大渡河、雅砻江等主要河流。雪山、高原、峡谷、草原，自然风光多姿多彩；森林、矿藏、自然资源十分丰富。 该州气候主要属青藏高原气候，随高差呈明显的垂直分布姿态，其特点是气温低、冬季长、降水少，日照足。该区经济呈地域分布的特点。平坝河谷为农产区，高原草地以畜牧为主。森林区木材、药材和野生动植物资源丰富，川藏公路（南北线）和滇藏公路沿线经济较为活跃。各县均有公路相通。甘孜州境内有丰富的水力资源和地热资源；有大熊猫、小熊猫、金丝猴、白唇鹿等野生动物。名贵中药材有天麻、虫草、贝 母、当归、黄芪等。矿产资源有金、银、铜、铁、钼、锂、大理石、花岗岩等。 境内有彝族、藏族、羌族、苗族、回族、蒙古族、土家族、傈僳族、满族、瑶族、侗族、纳西族、布依族、白族、壮族、傣族等25个民族，总人口90万人。其中，主体民族藏族占78.4%。各族群众以大范围聚居小范围杂居形式分布于全州。 甘孜州系康巴的主体，俗称康区，地处川、滇、藏、青四省六地交界处，是我国第二大藏区的重要组成部分。自宋代以来，一直在政治上、军事上发挥着东屏四川、南控云南、西摄西藏、北啸青海的战略作用，是历代兵家必争之地。江泽民同志视察四川时曾精辟地指出："稳藏必先安康"。2000年朱镕基同志考察甘孜州时，提出了“安康必先通康”。 为充分发挥甘孜畜牧产业在社会主义新农村建设中的潜力和作用，结合当地实际，变甘孜州得天独厚的自然资源优势为经济优势，解决牦牛骨加工难、销售难等问题，提高牦牛骨附加值，甘孜州以雪原牦牛肉加工厂为龙头，副建牦牛骨加工厂一座。 “甘孜州牦牛骨加工”项目，以党的十七大精神为指针，以市场为导向，以加工流通企业为主体，以科技为支撑，以提高效益为目的，走加工企业连基地，畜工贸一体化的路子，实现牧民致富、财政增收、企业增效，符合国家产业政策，项目建设切实可行。 2、国家相关政策支持 1999年，甘孜州州委、县府将牦牛产业确立为全州业三大骨干支柱产业之一，成立了牦牛产业化发展领导小组，通过了《甘孜州以牦牛为主的畜牧产业化发展规划》，县人大颁布了《康定县畜牧产业化发展管理办法》，县政府制定了《康定县牦牛产业化发展管理办法实施细则》，以保证换届不换目标，换人不换规划，一届接着一届干。同时，此项目变甘孜州牦牛资源优势为商品优势，符合国家产业政策和当地经济发展总体规划，能够享受各项优惠政策。 三、项目定位和选址 1、目标定位：以甘孜州丰富的牦牛资源为依托，通过引进牦牛综合加工技术，生产市场热销的牦牛系列产品，满足市场需求，实现企业增效，牧民增收，促进牦牛产业的发展。 2、项目选址：甘孜州康定县雪原牦牛肉加工厂。 a、区域综合环境 康定县位于甘孜州东部。北纬29°39'～30°45ˊ，东经101°33ˊ～102°38ˊ。东与宝兴、天全、泸定、石棉县交界，南接九龙、木里县，西邻雅江县，北靠小金、丹巴、道孚县。东西最宽140公里，南北最长180公里，面积11422.75平方公里。 康定县自然资源极为丰富，在11，458.5平方公里的土地上，目前已探明的矿产资源有金、银、铅等。矿产资源潜在价值为1，000亿元以上。野生动物300余种，国家一、二级保护动物大熊猫[6]、云豹、白唇鹿、小熊猫等40余种，在有川西云杉、冷杉等珍稀植物生长的茂密森林里，盛产着虫草、鹿茸、贝母、天麻、麝香等名贵中药材，康定境内河流纵横，水量充沛，以大渡河为中心的水力资源水能蕴藏量达334万千瓦，可开发量为167万千瓦，同时地热资源极为丰富，有“温泉城”之称。 2004年，康定县辖3个镇（炉城、姑咱、新都桥）、18个乡（雅拉、时济、前溪、舍联、麦崩、三合、金汤、捧塔、沙德、吉居、瓦泽、塔公、呷巴、普沙绒、甲根坝、朋布西、孔玉、贡嘎山）。 2002年全县国内生产总值为32046万元，比上年增长11.4%，其中第一产业增加 值7793万元，增长1.6%；第二产业增加值7924万元，增长55.2%；第三产业增加值16329万元，增长2.2%；人均GDP2933元。三次产业增加值占GDP的比重由2001年的26.7：17.4：55.9调整到2002年的24.3：:24.7：51.0，第二产业在国民经济的中地位正在得到加强。第一产业中畜牧业仍是主导力量。2002年共接待游客8.7万人，主要景区直接经济收入105万元。 2002年农牧民人均纯收入1056元。国有经济单位从业人员平均收入15819元，城镇集体经济单位人员平均收入10139元，其他各种经济类型单位平均每人收入6436元。 2002年本级财政收入2790.8万元，财政支出12439.0万元，近80%的支出需要通过中央政府和省政府的财政转移支付来解决。 b、局部环境 项目拟选址在甘孜州康定县雪原牦牛肉加工厂，建设地点占地7.4亩，水、电、路、气、通讯等基础设施完善，场地平整，不需要开挖大量土石方和拆建，能节约大量投资。 C、周边环境 项目建设地点距县城中心8公里，厂区周围200米内无居民居住区，1000米范围内无大中型工业、医疗卫生单位及商品交易市场等污染企业，环境清幽，适宜绿色有机食品生产。 3、项目投资必要性 本项目利用甘孜州丰富的牦牛资源（康定及周边地区常年牦牛产量近百万头），通过引进成熟的牦牛骨综合加工技术，生产牦牛骨髓壮骨麦片、壮骨粉等系列产品，经过财务分析，项目建成后，年可实现销售收入2800万元，利税224万元，项目内部率25.3%，投资回收期2.2年，经济效益显著，同时，随着人们物质生活水平的提高，对牦牛骨这种绿色天然食品的需求会越来越大，项目发展潜力大，投资风险小，一次投资，长期受益，同时通过项目的实施，还能有效扩大内需，增加企业收入，带动牧民致富，社会效益明显，因此，项目投资很有必要。 四、项目开发思想及初步规划 1、本项目开发建设发目标及指导思想 本项目实施后，通过引进先进的牦牛骨综合加工技术与设备，建成现代化的牦牛骨综合加工生产线，不仅可以生产绿色牦牛骨食品，解决牧民牦牛销售难题，满足社会需要，还可以带动与促进整个甘孜州牦牛精深加工技术的应用与发展，全面提升产品品质，增大产品附加值，大幅度提高甘孜州牦牛产业的经济效益，真正实现牧民致富、财政增收、企业增效；有利于充分发挥甘孜州的资源和生态优势，从根本上促进甘孜州牦牛产业的规模化、规范化发展，调整优化畜牧业产业结构，促进甘孜州经济社会的跨越式发展。同时，项目本身也能给投资人带来丰厚的收益，促进企业进一步发展。 2、总体规划布局 A、设备 根据本项目的生产规模、工艺和技术参数的要求，引进全套牦牛骨髓油茶、牦牛骨髓壮骨粉 综合加工设备。 3、功能分区 加工厂总平面布置，在满足生产工艺的前提下，力求做到工艺流程简捷、避免迂回、物料流向和人流分离。生产区尽量集中布置，减少运输量和物料周转量。生产车间位于厂区北部，锅炉、配电等附属设施位于南部和东部，有6m宽厂区道路纵贯厂区。 4、建设周期 从2014年10月至2015年10月止，共1年。 5、项目经营思路 严格按照国家项目管理的有关规定，项目由具有独立法人资格的甘孜州雪原牦牛肉加工厂负责建设和运行。在内部，加工厂按照有限责任公司标准设置相应机构，实行经理负责制，生产经营管理实行经理－厂长－车间－班组四级管理。主要内容如下： （1）、工程管理 建设工程实行业主负责制，接受项目监管小组监督管理。基建和设备采购严格招投标，设备采购实行政府采购制。 （2）、生产管理 生产管理实行班组负责和劳动定额制，严格按绿色有机食品生产技术规程进行生产，保证产品质量。 （3）、财务管理 企业健全财务管理机构，配备专门财会人员，做好项目资金、财产物资和成本核算等管理工作。坚持专款专用、专账核算、专人管理。 （4）、销售管理 加工厂坚持“诚信为本、尽善尽美”的经营理念，通过对现有的人员进行技术培训，择优上岗，使其熟练掌握市场营销技巧及产品特性，树立一切为客户、为顾客的服务意识。 公司销售实行划片分区责任制，为用户提供快捷、方便、优质的服务。同时产品组长、区域组长、代理商分工明确，协同作业，及时掌握市场信息，提高销售决策效率，最大程度地让用户满意。 五、项目财务分析 1、投资估算 项目总投资1550万元，其中生产线设备采购1000万元 ，流动资金400万元，其它费用150万元。 2、效益分析 a、收入 项目建成后，每年实现销售收入2800万元。 b、营业税及附加 按4.5%的营业税率计，年实现营业税及附加126万元。 c、项目投资回收期 根据国家计委《建设项目经济评价方法与参数》要求对本项目进行财务分析，当基准收益率（折现率）为8%时，年可实现利税224万元，内部收益率25.3%，投资回收期为2.2年。 3、项目社会效益 本项目通过引进先进的牦牛骨综合加工工艺技术与设备，不仅可以生产绿色有机牦牛骨食品，满足社会需求，解决牧民牦牛销售难，还可以带动与促进整个甘孜州牦牛精深加工技术的应用与发展，全面提升产品品质，增大产品附加值，大幅度地提高甘孜州牦牛产业的经济效益，切实作到牧民致富、财政增收、企业增效。项目建设符合国家产业政策和甘孜州畜牧业产业发展总体规划，切实可行。 4、项目经济效益 本项目利用甘孜州丰富的牦牛资源，引进成熟的牦牛骨综合加工技术，生产牦牛骨髓壮骨麦片、壮骨粉等系列产品，经过财务分析，项目建成后，年可实现销售收入2800万元，利税224万元，项目内部率25.3%，投资回收期2.2年。项目能给投资人带来丰厚回报，投资风险小，经济效益显著。 5、资金筹措方式 企业自筹500万元，政府补贴500万元，通过合作经营方式招商引资550万元。 6、还款计划 建立项目还款专用基金，来源为固定资产折旧和利润提成。 甘孜州牦牛骨加工 项目建议书 姓名：王锐 专业：10级食品质量与安全 学号：1004090006