2023年公司内部控制工作总结.docx

公司内部控制工作总结 公司内部控制工作总结 　　公司开展并做好内部控制工作，能够有效地消除事故隐患、标准人员行为，保证公司平安生产正常进行。下面是小编搜集整理的公司内部控制工作总结，欢迎阅读。 　　公司内部控制工作总结 　　2学习、年，公司按照工程公司(2023)109号关于印发集团公司内部控制操作细那么的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行〞二字，重在“狠〞、“严〞上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的标准化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要表达在以下几个方面： 　　一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成 　　“没有规矩，不成方圆〞，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和缺乏。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。 　　加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和根底。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于2023年6月全公司范围内举行了一次2023版内部控制操作细那么的视频培训会议，使员工了解了2023版比2023版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德标准及行为准那么和公司开展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的根底。 　　健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由工程管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。 　　狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有方案地对各工程部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。 　　在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司某公司内控制度实施细那么，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反响，严格履行催促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。 　　二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。 　　确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。三、管理制度和管理程序进一步科学化、标准化、标准化 　　一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。 　　推动了管理制度的’标准化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和标准工作，方案在明年修改本公司的内控制度实施细那么。 　　四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成局部 　　控制环境建设是内控体系的根底，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准那么、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作那么、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办;特殊事情处理，要作好纪要，保存证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。 　　公司内部控制工作总结 　　根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下： 　　一、推进平安标准化，实施全过程风险管理，完善公司平安管理体系 　　从XX年起，我处开始牵头推进公司平安标准化工作。在原有职业健康平安管理体系的根底上，我处对照平安标准化标准，制定平安标准化实施方案，清理公司各环节各层次平安管理流程，完善规章制度、作业平安管理和组织现场平安整治。通过两年的艰苦工作，公司于XX年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，到达国家平安标准化二级企业要求。 　　平安标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进平安绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的平安风险辨识和风险控制效果评价;对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价;特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的平安风险时刻处于可控状态。 　　二、建立完善公司规章制度，标准各环节平安管理 　　为标准公司各层面、各环节的平安管理，我处于XX年组织相关职能部门对企业平安管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成平安管理制度汇编。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术标准、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司平安管理制度(XX版)，将公司平安管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的平安管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。 　　三、标准作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程平安 　　近年来，我处不断改进和完善公司各种平安管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个平安管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确标准使用。生产现场是我处平安管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场平安管理，确保危险作业全过程在有效监控内。 　　四、开展平安检查，排查各类隐患和问题，催促平安制度和规程的落实 　　我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所平安检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、标准人员行为，保证公司平安生产正常进行。 　　五、开展平安教育，提高全员平安素质 　　我处严格执行“三级平安教育〞，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时催促、检查二、三级平安教育，使他们熟悉、掌握必要的平安技术知识和自我防护技能，到达要求前方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行平安技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级平安教育，并作业所在单位进行车间级平安教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组平安活动方案，编制学习资料，指导各班组开展平安活动，并每月进行检查确认，保证了平安活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训方案，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。 　　六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护 　　我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工公示;催促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度(强度)符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康平安。 　　七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应急响应能力 　　XX年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应能力。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。 　　八、按办理有关证照，保证公司合法经营 　　公司安排由我处负责办理的证照包括平安生产许可证、危险化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特别许可证、工业品生产许可证等。我处根据相应考核细那么，进行资料文件编写整理、组织生产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。 　　九、严格平安考核，提高平安绩效 　　我处严格执行公司平安风险责任考核制度，坚持每月对各单位平安目标实现情况、平安责任落实情况、平安双基工作完成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和方案，促进了平安责任制的落实和公司整体平安绩效的提高。 　　从总体上讲，平安管理业务流程是顺畅的、平安风险得到有效控制。但还存在很多不确定因素的影响，比方人员平安行为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善平安标准化工作，特别是要注重细节的管理。