2023年广州市从化区残疾人联合会范文.docx

天道酬勤 广州市从化区残疾人联合会 　 广州市从化区残疾人联合会 2023年部门预算 　目 录 　第一局部 部门根本情况 　一、部门主要职责 　二、部门机构设置 　三、部门人员构成 　第二局部 部门主要工作任务和目标设定情况 　一、确定工作目标所依据的政策 　二、预算年度的主要工作任务及目标 　第三局部 部门预算编制情况说明 　一、部门预算收支总体情况 　二、部门预算收入情况 　三、部门预算支出情况 　四、财政拨款收支情况 　五、财政专户管理资金预算支出情况 　六、“三公〞经费、会议费和机关运行经费预算情况 　七、政府采购预算情况 　八、预算绩效管理工程情况 　九、国有资产占有使用情况 　十、专业名词解释 　第四局部2023年部门预算报表 　一、收支预算总表 　二、收入预算总表 　三、支出预算总表〔按功能分类科目〕 　四、财政拨款收支总表 　五、一般公共预算支出预算表〔按功能分类科目〕 　六、一般公共预算根本支出情况表〔按支出经济分类科目〕 　七、一般公共预算工程支出情况表〔按支出经济分类科目〕 　八、政府性基金预算支出预算表〔按功能分类科目〕 　九、2023年部门预算根本支出预算表 　十、2023年部门预算工程支出及其他支出预算表 　十一、一般公共预算安排的行政经费及“三公〞经费预算表 　十二、政府采购预算表 　第一局部 部门根本情况 　一、部门主要职责 〔一〕贯彻、执行中央、省、市有关残疾在人工作法律、法规和方针政策，结合实际研究和制定残疾人事业开展方案，对有关业务领域进行协调、指导和管理。 〔二〕听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。 〔三〕团结教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设奉献力量。 〔四〕弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾春之间的联系，发动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 〔五〕开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供给、福利、社会效劳、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 〔六〕承当残疾人特困户重残困难户专项补助核实发放工作。 〔七〕承当政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和效劳。 〔八〕负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。 〔九〕开展残疾人事业的交流与合作。 〔十〕承当市政府交办的其他工作。 　二、部门机构设置 　本部门预算为汇总预算，包括：局〔镇、街道、园区、办〕本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。2023年纳入预算管理的单位共3个，其中：行政单位0个；事业单位3个〔含参照公务员管理事业单位1个、财政核拨事业单位1个、公益一类事业单位0个、财政核补事业单位1个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个〕。与上年持平。 　详细情况如下： 　序号 单位名称 单位性质 1 行政单位 2 广州市从化区残疾人联合会 参公事业单位 3 广州市从化区残疾人劳动效劳所 财政核拨事业单位 4 公益一类事业单位 5 广州市从化区残疾人康复中心 财政核补事业单位 6 公益二类事业单位 7 xxxx事业单位 三、部门人员构成 2023年部门总编制数19名，其中：行政编制5名、事业编制14名。 　在职实有人数20人，比上年增加〔减少〕了0人。其中：行政编制7人、事业编制11人、军转干编制0人、后勤效劳人员0人、机关雇员0人、其他编制0人。 　离退休人员8人，比上年增加〔减少〕了0人。其中：离休0人、退休8人。 　与上年持平。 　第二局部 部门主要工作任务和目标设定情况 　一、确定工作目标所依据的政策 2023年，我们将深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面推进残疾人事业“十三五〞开展规划，加快残疾人小康进程，充分发挥“代表、效劳、管理〞职能，努力推进残疾人事业开展，为建设从化幸福美丽生态之城作出新的奉献。 　二、预算年度的主要工作任务及目标 　1.积极推进残疾人康复资助工作。加大残疾人康复资助工作的宣传力度，做好康复资助网上审批工作，扩大资助的覆盖人群。2023年方案完成资助3836人〔件〕，资助1280.72万元，做好康复资助的结算工作。同时，做好康复训练定点机构的管理工作，定期对康复定点的机构的督查。 　2.抓好13个残疾人社区康复站的建设和完善区康园工疗站效劳中心的网络建设。构建覆盖所有残疾人的康复工作网络，以康复站为根底，以居家康复为工作重点全面开展残疾人社区康复效劳。进一步加强康园工疗站的网络建设，理顺强化康园工疗机构的管理体制，提高康园工疗机构的业务水平和效劳质量，尽快解决目前康园工疗站效劳与管理工程公开招标工作。 　第三局部部门预算编制情况说明 　一、部门预算收支总体情况 2023年部门收支总预算3253.56万元〔见预算01表〕， 　其中：本年收入3208.74万元；本年支出3253.56万元。 　二、部门预算收入情况 2023年部门收入预算3253.56万元〔见预算02表〕，其中：财政拨款收入3208.74万元，占总收入98.62%；财政专户管理资金0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；上年结转44.82万元，占总收入1.38%；其他各类资金0万元，占总收入0%。 　三、部门预算支出情况 2023年部门支出预算3253.56万元〔见预算03表〕。按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出3076.44万元，占总支出94.56%；住房保障支出25.08万元，占总支出0.77%；其他支出152.04万元，占总支出4.67%。 　按支出经济分类，包括： 根本支出527.58万元，占总支出16.22%。其中：工资福利支出452.76万元，对个人和家庭的补助54.61万元，商品和效劳支出20.21万元，其他资本性支出0万元。 工程支出2725.98万元，占总支出83.78%。 　四、财政拨款收支情况 2023年部门财政拨款收入预算3253.56万元〔见预算04表〕，其中：一般公共预算3056.7万元；政府性基金预算152.04元；国有资本经营预算0万元。财政拨款支出预算3253.56万元，其中： 〔一〕一般公共预算支出情况 2023年部门一般公共预算支出3056.7万元。 　按支出功能分类〔见预算05表〕，包括：社会保障和就业支出3031.62万元，占总支出99.18%；住房保障支出25.08万元，占总支出0.82%。 　按支出经济分类，包括：根本支出527.58万元〔见预算05、06表〕，比上年预算减少25.28万元，主要原因是退休费单位支出局部减少；工程支出2529.12万元〔见预算05、07、10表〕，比上年预算减少4957.65万元，主要原因是两项补助本年转为民政局发放。 〔二〕政府性基金预算支出情况 2023年部门政府性基金预算支出152.04万元。 　按支出功能分类〔见预算08表〕，包括：其他支出152.04万元，占100%。 　按支出经济分类，包括：根本支出0万元〔见预算08、09表〕；工程支出152.04万元〔见预算08、10表〕，比上年预算增加152.04万元，主要原因是上年预算下达时还没有基金预算，在年中年末才下达指标。 〔三〕国有资本经营预算支出情况 2023年部门国有资本经营预算支出0万元〔见预算10表〕，全部为工程支出，比上年预算增加〔减少〕0万元。 2023年部门国有资本经营预算未安排支出。 　五、财政专户管理资金预算支出情况 2023年部门财政专户管理资金预算支出0万元〔见预算09、10表〕。 2023年部门财政专户管理资金未安排支出。 　六、“三公〞经费、会议费和机关运行经费预算情况 〔一〕“三公〞经费预算 2023年“三公〞经费一般公共预算7.5万元〔见预算11表〕，比上年预算增加3万元，增长66.67%。具体如下： 　因公出国〔境〕费预算0万元，占“三公〞经费支出总额的0%，比上年预算增加〔减少〕0万元，增长〔下降〕0%，与上年持平。 　公务用车购置费预算0万元，占“三公〞经费支出总额的0%，比上年预算增加〔减少〕0万元，增长〔下降〕0%，与上年持平。 　公务用车运行维护费预算7万元，占“三公〞经费支出总额的93.33%，比上年预算增加2.5万元，增长55.56%，主要原因是本年度单位增设工程核查小组，需对单位工程工程进行核查，因此公务用车有所增加。 　公务接待费预算0.5万元，占“三公〞经费支出总额的6.67%，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是去年做预算过程中没有接待提示，本年度根据实际需求填写。 〔二〕会议费预算 2023年会议费一般公共预算0万元，比上年预算减少0.5万元，下降100%，主要原因是本年度方案会议数量减少。 〔三〕机关运行经费预算 2023年机关运行经费一般公共预算191.6万元，比上年预算减少3.67万元，下降1.95%，主要原因是根据文件要求，在职在编人员本年工资津贴等略有调整。 　七、政府采购预算情况 2023年政府采购预算2564.73万元〔见预算12表〕，其中：货物类采购预算0.93万元, 工程类采购预算89万元, 效劳类采购预算2474.8万元。比上年政府采购预算增加2562.73万元，主要原因一是康复资助定点机构本年度到期进行招投标，二是工疗站需安装视频监控系统。 　八、预算绩效管理工程情况 　根据从化区人民政府办公室关于转发区财政局编制2023年从化区本级部门预算意见的通知〔从府办函〔2023〕1461号〕规定，预算金额200万元以上〔含200万元〕的工程支出，应编制工程预算绩效目标。我部门纳入2023年部门预算绩效目标编报的工程2个，涉及工程预算金额1567.53万元〔见预算10表〕。 　九、国有资产占有使用情况 　截至2023年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：750.26万元；分布构成情况为：由房屋、通用设备及家具用具构成；主要实物资产数据情况为：房屋总数量5，总价值615.5万元；通用设备总数量105，总价值117.99万元；家具用具总数量45，总价值16.77万元。 　十、专业名词解释 　1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支方案。 　2.根本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度根本支出方案，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两局部。 　3.工程支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业开展目标，在根本支出预算之外编制的年度或跨年度工程支出方案。 　4.“三公〞经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国〔境〕等方面的经费。 　5.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 　6.机关运行经费：指为保障行政单位〔包括实行公务员管理的事业单位〕运行用于购置货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 〔部门可根据实际情况补充相关专业名词解释〕