国有资产管理内部控制制度国有资产管理内部控制制度〔一〕、国有资产请购管理制度第1章总那么第1条目的为了明确国有资产请购部门和审批部门的职责权限及相应的请购与审批程序，特制定本制度。第2条范围国有资产的请购包括一般国有资产请购、重大国有资产的请购和办公设备的请购。第2章一般国有资产请购管理第3条一般国有资产指购置价格每台〔件〕在5万元以下的国有资产。第4条请购流程1．一般国有资产的请购由国有资产使用部门提出申请并填制“国有资产请购单〞。2．“国有资产请购单〞由单位负责人审核签字后，假设属预算外采购，还需递交预算外国有资产请购说明。3．校长对使用部门提交的请购单进行审核，签字后上报主管局。4．主管局长审核签字后提交至局长。6．局长签字后学校进行采购。第5条请购环节控制1．国有资产使用部门应根据年度国有资产预算以及实际的使用需要详细填列“国有资产请购单〞。2．“国有资产请购单〞的内容应包括国有资产名称、规格、型号、预算金额、实际价格、主要制造厂商以及购置原因等。3．预算外请购应详细说明购置原因。4．请购审核审批的内容包括购置目的、购置金额大小、购置的数量、是否符合实际需要、请购申请是否由部门负责人审核、是否属于预算外购置、是否超预算和超预算原因等。第3章办公设备请购管理第6条办公设备指、打印机、复印机、机和扫描仪等。第7条办公设备请购流程1．办公设备的请购由各科室提出申请并填制“国有资产请购单〞。2．“国有资产请购单〞由各科室负责人审核签字后交至财务室，假设属预算外采购，还需递交预算外国有资产请购说明。3．财务室对使用部门提交的请购单进行审核，提交校长，报教育体育局。4．主管局审核签字后报财政采购部门审批。5．手续健全后，财务室进行采购。第8条请购环节控制请购审核审批的内容包括购置目的、购置金额大小、购置的数量、购置品牌、购置价格与市场价格比拟、是否属于预算外购置、是否超预算和超预算原因等。第4章附那么第9条本制度由学校资产管理部会同公司其他有关部门解释。第10条本制度自2023年7月1日起实施。〔二〕、使用与维护管控标准1、国有资产日常管理方法第1条目的为了加强国有资产的日常管理，使国有资产日常管理工作制度化、标准化，特制定本方法。第2条范围国有资产日常管理包括国有资产的领用、内部转移和日常维护三局部。第3条国有资产领用管理使用部门领用国有资产应办理国有资产领用手续，由资产管理部填制一式三联的“国有资产领...
