2023年保持数据完整性和安全性的管理程序新编.docx

保持数据完整性和平安性的管理程序 保持数据完整性和平安性的管理程序 1.目的 为了加强公司计算机及自动设备管理程序，保护计算机等设备数据的完整性和平安保密性，标准职工操作行为，特制定本程序。 2.适用范围 适用于本公司相关部门计算机、自动化设备及软件的使用和管理。 3.职责 3.1技术主管负责本程序的监督工作，负责对检测作软件的使用进行审批。 3.2各专业检测室负责本室使用计算机和附带计算机的自动化设备的数据的完整性及平安性。 3.3.综合管理室负责试验室管理软件的使用、更新、维护和保养及软件资料的备份存档工作。 4.工作程序 4.1公司内部计算机联网限定：本公司开展业务工作采用计算机系统管理，并启用试验室软 件管理系统，实行公司内部（财务部例外）计算机联网运行。 4.2利用微机录入和查阅信息的限定： 4.2.1公司领导、综合管理室人员可录入客户委托样品及相关信息，专业检测室人员仅有录 入相关专业检测数据的权限。 4.2.2检测报告的检测人员、审核人、授权签字人分别赋予其相关权限内的录入、核查、批准的权限。 4.2.3综合管理室负责制定公司其余人员的查阅权限，经技术主管批准后开通。 4.3其他规定 4.3.1未经技术主管同意，任何人不得随意改动、移动、删除计算机内各种应用程序、文件和文件夹。 4.3.2主要技术文件、资料由综合管理室相关人员每月备份一份，并归档保存。 4.3.3为防止计算机感染病毒，未经许可，任何人不得下载软件使用，综合室管理人员应及 时关注病毒防治情况和提示，及时升级杀毒软件。 4.3.4严格按照设备的操作规程进行使用，不得频繁开关主机电源及显示屏，在通电状态下 禁止移动主机。 4.3.5各部门应指定一名人员负责计算机的软硬件的定期维护，操作人中在使用过程中发生 故障，应及时通知维护人员处理，不得自行处理。 4.3.6操作人员要严格确保计算机数据的保密性和平安性。 4.4附带计算机的自动化设备的使用和管理 4.4.1带计算机的自动化设备的计算机仅供该台设备专用，不得挪作他用。 4.4.2大型或精密的自动化设备均由公司授权的操作人员来操作，其他人员不得操作使用。 4.4.3自动化设备的计算机软件的源盘应由存放于设备档案中，并由设备管理员统一管理。 4.4.4自动化设备的计算机应设置使用权限密码，确保只有授权人员才能使用，防止非授权 人员调用或修改数据文件。 4.5附带计算机的自动化设备的数据处理软件管理要求 4.5.1软件应具有数据采集、数据储存、数据处理、数据打印输出，形成数据文件。 4.5.2计算机数据处理软件的信息量和数据处理结果要准确度、精度等方面应满足相关标 准、规程、标准的技术要求。 4.5.3通过计算机数据处理软件获得的图、表应包含图表所应具有的信息，使其具有可读性。 输出的书面记录的内容应包含相关记录所应具有的足够的信息量，并且由操作人员、审核人员签字前方有效。 4.5.4计算机输出的记录应同其他相关资料一并交综合管理室存档。 4.5.5使用人员应严格按标准操作，防止意外破坏计算机数据处理软件。 4.5.6在需修改计算机数据处理软件系统的技术文件时，应经过由技术负责人审核、公司副 经理批准，由综合管理室通知专业检测室负责人通知指定操作人员进行修改，并做好记录。 4.5.7数据处理软件需要更新、维修和升级换代或由于相关标准、标准被修订需要更新软件 时，专业检测室应及时向技术主管汇报，由公司副经理批准后再进行。 4.5.8所有计算机数据处理软件应采取防病毒措施，以数据的平安性。 4.5.9批准使用外来软件时首次使用前须先杀病毒，慎重使用，防止感染造成数据混乱或丢 失。不得使用未经批准的外来软件。 4.6系统维护 4.6.1停机维护的时间应尽量在晚上进行，时间尽量短，以尽量减小对公司正常工作的影响。 4.6.2计算机的所有非程序性停机、系统的升级以及其它的计算机问题应进行记录，包括故 障原因和所采取的纠正措施。 4.6.3在计算机系统发生故障时，正在进行的检验检测工程，先用手工记录结果，并尽量有 最短时间内修复。在系统恢复后，根据记录重新录入数据。 第5页 共5页