2023年《管理体系》之HSE管理体系审核要点适用于炼化企业.docx

HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）         3.1领导承诺、方针目标和责任         3.1.1领导承诺         3.1.2方针目标         3.1.3责任及考核         3.2组织机构、职责、资源和文件控制         3.2.1机构和职责         3.2.2法律法规和其他要求         3.2.3物力和财力资源         3.2.4能力、培训和意识         3.2.5协商和沟通         3.2.6文件化和文件管理         3.2.7记录管理         3.3风险评价和隐患治理         3.3.1危害识别和风险评价         3.3.2环境因素识别和环境影响评价         3.3.3目标指标         3.3.4管理方案         3.3.5隐患治理         隐患评估         l 有隐患管理方面的程序或管理制度；         l 明确了隐患的范围、分级的规定、实施的要求、职责等；         l 文件或程序、评估采用的方法符合集团公司规定；         l 隐患评估按程序或制度要求进行。         3.4承包商和供应商管理         3.4.1承包商资格预审         3.4.2承包商的选择         3.4.3开工前准备         3.4.4承包商作业管理         3.4.5表现评价和考核         3.4.6供应商审查和选择         3.4.7供应与效劳过程的风险控制         3.4.8供应商的考核、评价         3.5装置的设计和建设         3.5.1可行性研究和立项         3.5.2勘察设计         3.5.3工程建设管理         3.5.4试投产与验收         3.6运行和维修         3.6.1开停工管理         3.6.2生产管理         3.6.3设备运行管理         3.6.4检修管理         检修准备         l 制定设备检修方案；方案按设备管理程序和权限的要求予以正式审核、批准、下发。         l 检修工程应做到〞五定〞，即定检修方案、定检修人员、定平安措施、定检修质量、定检修进度。重大工程的检修方案和HSE措施，应经过讨论，由主管领导批准，书面公布，严格执行。         l 检修前组织参检人员进行HSE培训和急救培训；         l 组织对检修过程中存在的危害进行识别和风险评估；组织对停工和检修、检修和开工交叉阶段的风险评估？交叉阶段的工作协调和安排是否责任明确，并为各方面人员所知晓。         l 生产单位、维修单位、设备主管单位、HSE主管单位、承包商的职责和工作内容和职责明确。         l 检修过程中使用的工器具、机械设备、HSE防护用品、消防器材进行检查；         l 制定设备检修处理原那么，以应对检修过程中增加或变动的工程安排；         l 检修工程发生变更时，如检修工程内容增加、检修工程增加等，进行检修工程变更时，同时进行风险评估，并采取相应措施；变更后的文件是否及时发到相关人员。         检修的实施         l 生产单位与检修施工单位有明确的交接程序和手续。         l 所有工艺处理必须由有关人员联合检查确认后，方可进行检修施工。         l 检修过程中严格按作业许可制度执行，保存相关作业票证；         l 检修过程中按照检修方案的要求对关键程序和步骤进行检查、确认；         l 设备检修后组织相关部门和人员进行验收；有设备HSE验收标准；验收标准具体明确。         l 装置系统检修后、系统开车前组织相关部门和人员进行总体验收；制定有系统HSE验收标准；验收标准是否全面具体；         l 检修资料按文件资料控制程序管理，妥善保管。