2023年审计工作自查总结.docx

审计工作自查总结 根据住房公积金管理条例和本单位的xx市住房公积金管理中心内部控制暂行方法，住房公积金内部审计工作小组对本单位财务收支、单位住房资金维修资金、住房公积金归集、使用及经济活动的真实、合法和效益进行了日常审核和定期内部审计。现将我单位在20xx年的审计工作情况作以下总结： 一、领导重视，内审机制不断完善 （一）根据关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知xx文件要求建立独立内审机构，本单位已成立内部审计工作小组，组长由袁满君主任担任，小组成员有胡飞虹、林奋、胡继娜组成，本中心财务等工作严格遵守财政纪律。 （二）健全完善内控制度，今年逐步完善了单位内控制度，坚持廉政风险防控常态化的长效机制。并完善了内控制度，制定了防范资金管理风险实施细那么xx市住房公积金 资金支付操作规程，进一步控制资金的支付流程。严格遵守内部审计准那么和内部的审计人员职业道德标准，依法审计，忠于职守，能够做到独立、客观、公正、保密。 二、有效落实，展开内审工作 （一）内审小组在袁满君主任的领导下，围绕本中心工作积极开展审计工作，对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计，对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计。以“抓管理、促标准、出效益〞为根本出发点和落脚点，由事后审计向事前和事中审计延伸，实现全过程监督。 （二）本单位经济运营良好，严格执行财政纪律，审计中未发现经济决策不民主，不科学，决策失误，造成国有资产损失的情况。 （三）审计中未发现有严重违反财经法规，私存私放财政资金或其他公款，乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。应财政要求进行了小金库清理，不存在任何小金库现象。 （四）单位往来款已经全部清理。 （五）单位三公经费实行严格控制，控制在上年度的50%左右。 （六）3月份，经审计局和财政局核定，中心在xx日报向全社会发布了xx市20xx年度住房公积金财务公告。2023月份，xx市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的20xx年底有公积金业务做了全面稽核检查。中心领导班子十分重视，对于稽核检查的问题进行了积极全面整改。 通过对一年审计工作的自查，内审工作机制与程序不断的在完善了标准化，在经费管理方面，由于财政管理制度也逐渐标准化，中心资金已全部纳入预算内政府性基金管理。在住房公积金管理方面，根据xx省和xx市的要求严格执行，加大执行力度，力求将内审工作更加良好有序的开展下去。 三、内审小组20xx年的工作思路 （一）加强内部控制的力度，充实审计人员，提高人员素质。建立健全内部审计工作的规章制度，积极创造条件，保证内部审计工作的开展。同时还要加强审计理论知识的培训学习，不断提高全体工作人员的内控意识和业务素质。 （二）加强内部审计信息建设，运用计算机技术提高审计效率，改善审计手段。市住房公积金管理中心建立了“住房公积金信息管理系统〞，实现了住房公积金归集、提取、贷款等的信息化管理，这为住房公积金实现计算机辅助审计提供了良好的先决条件。我中心内审小组应充分利用这一有利条件，加强计算机控制和内部审计信息建设。 （三）严格执行岗位廉政风险防控机制。今年，我中心已全面建立了从领导到职工的岗位廉政风险防控系统，建立了岗位流程图和权力清单，今后，要严格执行廉政防控制度和内部控制制度。 （四）重点开展资金运作审计，提高住房公积金社会效益和经济效益，加强资金风险防范机制。国家的货币政策和市场政策会调整，为确保住房公积金的保值增值，住房公积金管理机构必须加强资金运作。因此，住房公积金内部审计的重点就是资金运作的审计。住房公积金管理机构在转存定期存款、发放个人住房贷款等资金运作中，应规定内部审计部门全过程地参与重大资金运作的制度建立、方案编制、方案制定、决策实施、测算分析等工作。 第4页 共4页