2023年质量管理体系内部审核计划.docx
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2023
质量管理
体系
内部
审核
计划
质量管理体系内部审核方案
一、审核目的
1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；
2、提供进一步改进的信息。
二、审核范围
审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。
三、审核性质
例行审核
四、审核依据
1、gb/t19001—2022idtiso9001：2022；
2、审计局质量管理体系文件；
3、适用的法律法规和其他要求。
五、审核组成员
审核组长：xxx
组员：xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx
六、审核时间
方案在202223年5月下旬及2023月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。
xx区审计局
二〇〇九年一月四日
附：审核日程
审核日程具体安排如下：
日期时间a组涉及主要过程b组涉及主要过程
日8：30-
9：00首次会议
9：00-
11：30局长、管代4.1，
5.1-5.6，
6.1，
8.1，
8.2.3，
8.5法规科4.2.3，
4.2.4，
6.2.26.3，
7.1，
7.2，
7.5.1-7.5.5，
8.2.4，
8.3，
8.4
11：30-12：30午餐、休息
12：30-
14：30纪检组8.2.1根本建设审计科7.1，
7.2，
7.5.1，
7.5.3，
7.5.4，
7.5.5
14：30-
16：30经济责任审计科7.1，
7.2，
7.5.1，
7.5.37.5.4，
7.5.5内审经贸审计科7.1，
7.2，
7.5.1，
7.5.3，
7.5.4，
7.5.5
28日8：30-
2023：30财政金融审计科7.1，
7.2，
7.5.1，
7.5.37.5.4，
7.5.5办公室4.2，
6.2，
7.4，
7.5.3，
7.5.4，
7.5.5，
8.2.2，
8.5
2023：30-
11：30行政事业审计科7.1，
7.2，
7.5.1，
7.5.37.5.4，
7.5.5
11：30-12：30午餐、休息
12：30-15：00审核组内部汇总
15：00-16：00末次会议
注。1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。
2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。
3内审员不参加本部门的审核。
审批：
第5页 共5页
