2023年扶贫办部门决算公开资料.docx

2023年扶贫办部门决算公开资料 2023年度扶贫办部门决算公开资料 目录 第一局部扶贫办概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二局部扶贫办2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表（公开01表） 二、收入决算表（公开02表） 三、支出决算表（公开03表） 四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算表（公开06表） 七、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算表（公开2023表） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开2023表） 第三局部扶贫办2023年度部门决算情况说明 第四局部名词解释 第一局部扶贫办概况 一、扶贫办主要职责 XX县区扶贫开发办公室是县政府的职能部门，负责全县扶贫开发及脱贫攻坚工程的统一规划、管理和组织实施工作的部门，其具体职责任务是：贯彻执行国家扶贫开发及脱贫攻坚政策；编制全县中长期扶贫开发及脱贫攻坚规划，制定年度扶贫开发及脱贫攻坚方案；监督扶贫开发及脱贫攻坚工程实施；组织贫困地区劳动力转移培训，使全县贫困农民早日脱贫致富。 二、扶贫办决算单位构成 XX县区扶贫办及决算管理单位人员共有编制2023人，其中。行政编制4人，事业编制6人；在职职工2023人，离退休人员1人。 单位机构设置： 1、内设机构。办公室，财务室，信息管理中心、秘书组和综合股。 第二局部 扶贫办2023年度部门决算表（附后） 第三局部 扶贫办2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 扶贫办2023年收入总计、支出总计5205652.84元，与2023年相比，收支总计增加4497873.84元，增长635.49%，收支增加的主要原因是：全县脱贫攻坚任务加大、人员增资和补发津补贴等人员经费增加。 二、收入决算情况说明 扶贫办本年收入合计4975623元，其中。财政拨款收入4975623元，占总收入的20230%。事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 三、支出决算情况说明 扶贫办本年支出合计512023718元，其中。根本支出4302776元，占84%；工程支出805942元，占16%；经营支出0元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 扶贫办2023年财政拨款收入总计4975623元，与2023年相比，收入总计增加4267844元，增长602.99%。主要原因：全县脱贫攻坚 任务加大、人员增资和补发津补贴等人员经费增加。财政拨款支出总计512023718元，与2023年相比，财政拨款支出总计增加463202368.84元，增长969.33%，主要原因：一是全县脱贫攻坚任务加大（为全县建档立卡贫困人口购置健康保险），二是人员增资引起增加支出，三是上年结余开支支出也增加支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 扶贫办2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算352068 元，支出决算512023718元，完成调整预算的145.11%，比年初预算多支出4756650元，主要原因是全县脱贫攻坚任务加大，主要用于以下方面： 农林水支出（类）1735305.84元，占总支出的33.97%；社会保障和就业支出（类）94414.16元，占总支出的1.85%。医疗卫生与方案生育支出（类）3278998元，占总支出的64.18%。 （一）农林水支出（类） 农林水支出（类）年初预算为1735305.84元，支出决算为1735305.84元，完成年初预算的20230%。 1、农林水支出（款）支出决算为1735305.84元，年初预算为4 1735305.84元，完成年初预算的20230%，主要原因是个别专项资金预算执行进度较慢。 （1）行政运行（项）支出689363.84元，完成年初预算的20230%。（2）一般行政管理事务（项）支出805942元，完成年初预算的20230%。 （3）其他扶贫（项）支出240000元，完成年初预算的20230%。 （二）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出（类）年初预算为94414.16元，支出决算为94414.16元，完成调整预算的20230%。 1、社会保障和就业支出（款）支出决算为94414.16元，年初预算为94414.16元，完成年初预算的20230%，主要原因是年底拨款较晚，尚未形成支出。其中：其他社会保障和就业（项）支出决算94414.16元，年初预算为94414.16元，完成年初预算的20230%，，主要原因是年底拨款较晚，尚未形成支出。 （三）医疗卫生与方案生育支出（类） 医疗卫生与方案生育支出（类）年初预算为3278998元，支出决算为3278998元，完成调整预算的20230%。 1、行政事业单位医疗费（款）支出决算为22786元，年初预5 算22786元，完成年初预算的20230%。其中。事业单位医疗（项）支出决算22786元元，年初预算为22786元，完成年初预算的20230%。 2、医疗救助（款）支出决算为3256212元，年初预算为3256212元，完成年初预算的20230%。其中：事业单位医疗（项）支出决算3256212元，年初预算为3256212元，完成年初预算的20230%。 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明 扶贫办2023年一般公共预算财政拨款根本支出4302776元。 （一）人员经费合计3550400.7元，主要包括：根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； （二）公用经费合计752375.3元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和效劳支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他6 资本性支出； 七、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算情况说明扶贫办2023年“三公〞经费财政拨款支出决算为99440.4元，支出预算为99440.4元，完成预算的20230%，主要原因：我县财力比较紧张，年初安排的标准较低。2023年“三公经费财政拨款支出决算数比2023年增加66865.3元，增加205.27%，主要原因：是2023年全县脱贫攻坚任务加大，导致三公经费增加。具体支出情况如下： （一）公务用车购置及运行费（含执法执勤车辆维护费）47053元，其中公务用车运行维护费47053元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出。公务用车保有量为1辆。2023年公务用车运行维护费，完成年初预算133.52%；决算数比2023年增加31963.9元，主要原因是2023年全县脱贫攻坚任务加大，导致公务用车燃油费增加。 （二）公务接待费52387.4元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年公务接待完成年初预算20230%，共接待50批次、152023人次。决算数比2023年增加34901.4元，上升199.6%，主要原因：我县迎接省市检查验收及考核我县脱贫攻坚任务完成情况并认真执行规7 定的公务招待标准，办公室切实履行职责，严格执行派餐制度，严禁一客多陪，常抓不懈；局领导带头执行，一身垂范，并要求下属人员严格遵守。 （三）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 扶贫办公室2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 扶贫办2023年机关运行经费支出723675.3元，与2023年相比增加641342.14元，主要原因是全县脱贫攻坚任务加大、物价上涨，所需费用也相应增加。 （二）政府采购支出情况。 扶贫办2023年政府采购支出总额65300元，其中：政府采购货物8 支出65300元，政府采购工程支出0元，政府采购效劳支出0元，主要用于购置和办公设备和检测试验用品。 （三）国有资产占用情况。 截至2023年12月31日，扶贫办共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值200元以上大型设备0套。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2023年，扶贫办未进行预算绩效评价。 第四局部 名词解释 一、财政拨款收入。是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入。是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入。是指部门取得的除“财政拨款〞、“事业收入〞、“事业单位经营收入〞等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入〞、“事业收入〞、“经营收入〞和“其他收入〞缺乏以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余。是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 六、根本支出。是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两局部。 七、工程支出。是指在根本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业开展目标所发生的支出。 八、“三公〞经费。是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 支出。 九、机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购置货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第10页 共10页