2023年新安全标准化准备资料.docx

新平安标准化准备资料 评审标准提炼资料 沧州圣力平安与环境科技咨询 2023.6.24 1.法律法规与管理制度 1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 2、法律法规定期更新记录 3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料 4、法律法规符合性评价报告（识别到条款） 5、不符合项整改记录 2.机构和职责 1、平安生产方针、年度平安生产目标（量化的）、年度平安工作方案 2、各级组织的平安生产目标责任书（与职责对应）、各级组织年度平安工作方案 3、平安生产目标责任书的考核与奖惩记录 4、平安生产责任制 5、企业平安生产标准化实施方案 6、主要负责人组织和参与平安生产标准化建设的记录 7、平安文化建设方案或方案 8、平安文化体系有关文件（二级和一级） 9、主要负责人平安承诺书（明确的、公开的、文件化的） 2023、资源配备文件及使用记录 11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况） 12、平安生产工作汇报资料 13、领导干部带班制度 14、领导干部带班记录及考核记录 15、各部门平安生产责任制 16、平安生产责任制考核制度 17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录） 18、平安生产责任制和平安生产规章制度及持续改进情况（二级） 19、安委会、平安生产管理部门或专职平安管理人员配备文件 20、注册平安工程师配备或委托文件，或与提供平安生产管理效劳的中介机构签订的协议。 21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件 22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 23、建立平安生产委员会、管理部门、车间、基层班组的平安生产管理网络的文件 24、平安生产费用台帐（与实际使用情况相符） 25、全员工伤保险或平安责任险缴纳凭证 26、风险抵押金或平安责任保险考核记录 3.风险管理 1、风险评价记录（全员参与、评价范围全面） 2、风险评价准那么和相关取值标准的内容 3、作业活动清单、设备设施清单 4、风险评价报告 5、各级机构组织开展风险评价的有关文件 6、风险评价有关会议记录或纪要 7、重大风险清单 8、风险控制措施（现场要落实） 9、2023年培训教育方案中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录 2023、隐患治理台帐、隐患治理记录 11、重大隐患治理工作“五到位〞落实情况 12、企业无力解决重大事故隐患的防范措施、整改方案及书面报告（二级企业a级要素否决项） 13、平安评价报告或重大危险源评估报告 14、符合内容要求的重大危险源档案 15、平安监控报警设施台帐 16、重大危险源管理制度和重大危险源定期评估制度 17、重大危险源设备设施定期检查记录 18、设备设施的检验报告或检验合格证 19、重大危险源应急救援预案及演练记录20、应急救援器材台帐 21、重大危险源备案材料 22、重大危险源与周边防护距离应符合要求，如存在问题那么列出整改几乎、措施。（b级要素否决项，二级企业a级要素否决项） 23、如有变更，那么提供变更记录、变更风险分析记录、变更风险的控制措施、变更实施验收报告 24、非常规活动钱的风险评价记录或报告 25、年度评审记录或检查报告 26、合格供应商名录、档案 27、供应商选用、续用评价记录 28、与采购有关的风险信息 4.管理制度 1.将适用的法律法规和标准、规章的有关要求转化为企业平安生产规章制度或平安操作规程2.企业平安生产规章制度发放记录和签发文件（企业负责人组织审定并签发）3.岗位操作规程发放记录和签发文件4.管理制度或操作规程评审、修订记录5.新修订文件的发放记录 5.培训教育 1.平安培训教育制度、需求记录、培训方案、培训记录（包括培训签到表、培训成绩登记表、培训效果评估表、考试试卷）、培训效果评价记录2.平安生产费用台帐或资金方案中关于培训资金的内容3.从业人员平安培训教育档案4.培训教育变更记录 5.载明企业从业人员岗位标准的文件6.从业人员招聘资料、员工台帐、档案 7.主要负责人或管理人员资格培训证书及培训档案8.其它管理人员培训教育档案 9.从业人员培训记录（再培训时间不得少于20h）、考核记录2023.从业人员上岗证11.新上岗从业人员三级培训教育档案（72h） 12.特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐、特种作业操作证、定期复审方案13.从事危险化学品运输单位几十元、船员、押运人员从业资格证及管理台帐14.转岗、脱岗人员培训记录及考核记录15.外来参观、学习等人员培训记录 16.厂级承包商平安培训教育记录及入厂证17.基层单位承包商平安培训教育记录 18.班组月度平安活动方案（包括根本功训练工程、内容和要求） 19.班组月度平安活动记录（每月≥2次，≥1h每次，班组管理人员签字）20.管理部门月度平安活动方案 21.管理部门平安活动记录（每月≥1次，≥2h每次，管理人员签字） 6.生产设施及工艺平安 1.1）新建、改建、扩建工程可行性研究报告、初步设计（“平安设施设计专篇〞、“消防专篇〞、“职业卫生专篇〞）及批复等资料；2）平安设施设计审查资料；3）建设工程设立平安评价报告；4）建设工程试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前平安检查报告、试生产或使用过程中可能出现的平安问题及对策、采取的平安措施、事故应急救援预案等）；5）建设工程平安设施竣工验收资料（平安设施检验检测报告、平安监管部门出具的“平安设施竣工验收意见书〞和“建设工程竣工验收平安评价报告〞等）。 2.设计、施工、监理单位的相关资质；施工现场平安检查记录。 3.工程建设过程中的变更资料、变更风险分析记录4.工艺设计文件 5.新开发危险化学品生产工艺的小试、中试、大试试验报告6.平安设施管理台帐 7.二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置要根据风险状况设置了平安联锁或紧急停车系统等（二级企业a级要素否决项） 8.平安设施管理档案，含平安设施维护保养检查记录9.设备检维修方案中要含有平安设施检维修的内容2023.平安设施撤除、停用资料11.监视和测量设备台帐 12.监视和测量设备检验报告及校验和维护记录 13.特种设备台帐和档案（包括特种设备技术资料、特种设备等级注册表、特种设备及平安附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维护保养记录（每月一次）、特种设备事故应急救援预案及演练记录）14.特种设备定期检验申请资料15.报废的特种设备注销手续 16.培训记录中要有工艺平安信息的培训内容 17.设备设施运行平安可靠、完整资料：1）爆破片、防爆膜合格证及更换记录；2）紧急停车系统分布图及维护记录；3）监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录；4）各类动设备（包括备用设备）维护保养记录18.工艺过程风险分析记录 19.岗位操作规程中要有对工艺操作中的风险制定平安措施及应急处置措施的内容。 20.涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析的记录和报告。 21.生产装置开车前检查内容及存档资料：1）开车前平安条件确认检查表；2）系统气密、置换及动设备空试记录；3）装置开车方案；4）操作规程和应急预案；5）操作人员培训记录；6）开车前隐患排查与整改记录 22.生产装置停车资料：1）停车方案；2）停车操作记录23.紧急停车操作记录 24.工艺操作记录（应表达对工艺参数偏离情况的及时分析和处理内容）及交接班记录25.关键装置、重点部位台帐（表达干部联系点机制） 26.关键装置、重点部位管理制度中要有联系人的职责及考核要求27.联系人监督指导的有关记录（每月至少一次）28.关键装置、重点部位应急预案及演练记录29.年度综合检维修方案30.检维修记录 31.检维修作业资料：1）检维修风险分析记录；2）检维修方案；3）工艺设备设施交付检维修手续；4）检维修人员平安培训教育记录；5）相应作业许可证及平安控制措施；6）对检维修作业现场进行平安检查的记录；7）检维修交付生产的手续 32.撤除和报废作业资料：1）设施撤除和报废审批手续；2）撤除作业风险分析记录；3）撤除方案或方案；4）设施撤除交接手续33.设备、管道撤除前的分析、验收合成证明 7.作业平安 1.各项平安作业证（动火、进入受限空间、破土、吊装、临时用电、高处作业、断路作业、设备检修、抽堵盲板作业等） 2.平安标志一览表（载明使用的场所）3.重大危险源现场设置明显的平安警示标志4.现场设置限速、限高、禁行、风向标等标志5.警示标志和告知牌一览表6.职业危害因素检测记录 7.危险场所配备相应的平安防护用品（具）及消防设施与器材8.监护人员持监护证且要具有相应的救护技能和应急处理能力9.同一作业区内两个以上承包商之间的平安生产协议2023.企业平安管理人员对承包现场的监督检查记录11.机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定12.机动车辆进入生产装置区、罐区的手续资料 13.动火作业、进入受限空间作业及吊装作业许可证资料（二级企业a级要素否决项）14.承包商管理档案，包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料15.与承包商签订的平安协议书 16.对承包商的现场平安交底内容记录，对承包商的施工方案和应急预案审查记录 8.职业健康 1.2.3.4.5.6.7.8.9.职业病危害因素识别记录、申报表及批复资料职业危害防治方案和实施方案职业卫生档案 从业人员健康监护档案 职业危害检测报告及职业卫生档案、整改方案检测点设置职业危害告知牌健康查体报告 个体防护用品台帐、防护器具检验、维护记录职业卫生防护设施台帐 9.危险化学品管理 1.2.3.4.5.化学品普查表危险化学品档案 产品、中间插片呢鉴别分类报告化验室化学试剂分类清单 生产企业编制的中文一书一签，并附于化学品包装上，一书一签上有符合要求应急咨询效劳 6.采购的危险化学品名录及中文一书一签7.危险化学品登记证及资料 8.劳动合同及宣传、培训教育记录中关于危害告知的内容9.危险化学品出入库记录 2023.危险化学品输送管道巡线记录 11.剧毒化学品平安管理制度、剧毒化学品收发台帐、剧毒化学品备案资料12.危险化学品运输、装卸平安管理制度13.危险化学品装车前后平安检查记录 14.危险化学品运输车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置，企业对危险化学品运输车辆gps的安装、使用情况进行检查、记录资料