超市员工守则与规章制度.docx

超市员工守则与规章制度 　　超市员工守则与规章制度范文1 　　1.负责卖场商品的美观陈列。 　　2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客 遵守卖场公共秩序。 　　3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。 　　4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在 保质内。在保质期超出后1/3的商品要以书面 形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样 的方式报告给采购立马作出处理; 　　5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、 换货工作，保修工作 　　6、 负责对柜组内商品中不合格品、报损 商品、残次品的书面形式的登记。 　　7、 熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨 询和相关服务。 　　8、 负责货架排面整理，要货、补货、防 损控制等工作。 　　9、 配合公司定期与不定期的盘点工作。 　　10、绝对服从公司领导安排。 　　超市员工守则与规章制度范文2 　　1、保障库存商品销售供应，立马清理端架、堆头和货架并补充货源。 　　2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品) 　　3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。 　　4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。 　　5、立马回收零星商品(孤儿商品)和处理破包装商品 　　6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签 　　7、对商品保质期(上货做到先进先出) 　　8、事先整理好退货物品，办好退货手续。 　　9、微笑服务，礼貌用语。 　　主要工作 　　一、 补货 　　1、补货时必须检查商品有无条码。 　　2、 检查价格签是否正确，包括 DM 商品的价格检查。保证商品与价格签一 一对应。 　　3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。 　　4、必须做到立马补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。 　　5、 补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。 　　二、 理货 　　1、 检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无 破损等，并立马处理。 　　2、排面检查：商品是否面对顾客，排面是否整齐。不能随意更改排面 　　3、价格牌检查：价格牌是否与商品一一对应对齐。 　　4、 清洁：定期不定期做商品、货架、堆柜的清洁。要求商品货架无灰尘、无油污。 　　三、 促进销售、控制损耗 　　1、每日计算库存量、销售量、进货量。 　　2、立马回收孤儿商品。 　　3、卖场巡视，防止偷盗事件发生。 　　四、 价签 　　1、按照规范要求打印标签，贴条形码。 　　2、价格签必须放在排面的正中，缺损的价格签必须立马补上。 　　3、剩余的条形码和价格签要统一收集销毁。 　　4、 条码应贴在适当的位置。 　　五、 盘点 　　1、辅助工作 　　一、 服务： 　　耐心解答顾客询问 补货理货时不可打扰顾客挑选商品 立马平息调解一些顾客纠纷; 　　制止顾客各种违反店规的行为：拆包、吸烟、带宠物入内等; 　　对不能解决的问题，立马请求帮助或向主管汇报; 　　每月最后一日进行盘点，所有员工必须参加; 　　盘点时保证盘点的结果准确。 　　二、 　　器材管理：封口胶、抹布、水杯等物品要放在制定位置; 　　货架等材料立马回收到库房。 　　三、 市调： 　　按公司要求、主管安排的时间和内容做市调工作; 　　市调材料要真实、有效。 　　四、 工作日志： 　　条理清楚，字迹清楚; 　　完成的工作，未完成的工作必须罗列。 　　超市员工守则与规章制度范文3 　　1、执行公司的促销计划，检查价格签和促销海报到位情况 　　2、准确回答顾客提问并协助他们。 　　3、将到货商品上架，按商品陈列要求整理排面 　　4、跟踪堆垛商品销售情况，并立马补货 　　5、负责办理商品进货验收和退换 工作要求： 　　营业前： 　　1)准时上班，参加晨会。 　　2)清洁货架和商品卫生。 　　3)检查商品标价牌和商品是否一致，是否有未贴条码商品。 　　4)检查商品是否满架，存量不足时立马到店内库取货。取货时应注意：保质期 短和先验收的商品先上架;取商品时应由上而下，并将挪动的商品立马还原，严 禁站在商品上取货及从中间抽取。 　　营业中 　　销售： 　　1)礼貌准确地回答顾客对商品位置的提问并引导他到商品前。 　　2)如顾客购买的商品缺货时，应请顾客稍候，立即到店内库取货，并迅速返回。 　　3)如商场暂时无货时，首先对顾客表示歉意并向其推荐其他替代商品;如顾客 明确只要该商品，则立即上报主管，由主管与采购部联系约定送货时间。 　　4)顾客付款后应留下顾客的联系地址，要求自提的应到服务台办理送货手续并 注明“自提” ，货到后通知其前来提货，发货后在电脑小票上注明“自提” ;如要 求送货的请顾客到服务台办理送货手续， 对已发货商品在电脑小票上注明 “送货” 并签名。 　　5)随时整理排面，确保商品陈列整齐、丰满。 　　调拨 　　1)部门间调拨时，调出部门必须根据调拨单核对商品编码、品名、数量后送至 调入部门，并将实际调拨数量填入调拨单，同时签名。 　　2)行政调拨时，部门人员必须审核“调拨单”是否有财务部、店长办负责人的 签名。 　　手续齐全后按单发货并在 “调拨单” 上签字， 同时留下调拨单部门联。 　　3)打出电脑调拨单后，部门人员应先审核“调拨单”与电脑调拨单上商品的条 码或编码、品名、价格、规格或型号、数量等内容是否相符。无误后在电脑单上 签名，留下部门联，将手工单与电脑单同时保存。 　　4)分店间调拨时，调出部门人员按调拨单要求将商品与收货人交接，并填写实 际调出数后签字，同时留下部门联。调入部门按商品验收程序处理。 　　5)需调拨商品妥善包装，防止中途商品损坏。 　　调价、报损 　　1)对需作报损、调价处理的商品，柜组长或指定人员必须清点商品数量，登记 并注明原因请主管签字。接到电脑调价、报损通知单后，于执行时间的前一营业 日结束后将需调价商品重新打价上架并更换价格签， 需报损的与相关部门共同监 毁。 　　2)接收货人员验货通知时，柜组长或指定人员必须到收货区按验收流程验收商 品，签字并带回验收单部门联。