2023年大兴安岭地区农机推广站.doc

大兴安岭地区农机推广站 　 大兴安岭地区农机推广站 　2023年部门预算信息公开情况说明 　第一局部 根本情况 　一、主要职责 　 〔一〕、承当全区农业机械化新技术、新机具等科技项目的引进，及其先进性、实用性和安全性的试验、示范与推广工作； 　 〔二〕、为县〔区〕农机推广机构开展农业机械推广体系建设与队伍管理提供技术效劳； 　 〔三〕、为县〔区〕农机推广机构及社会群众性科技组织开展技术推广活动提供无偿技术指导； 　 〔四〕、面向市场开展其它领域适用技术的推广工作； 　 (五)、与培训部门和研究部门配合开展与农机技术推广有关的技术培训和研究，并进行推广； 　 〔六〕、完成上级交办的其他工作任务。 　二、机构设置及职工人数 　大兴安岭地区农机推广站内设2个职能科室，包括：财务室、业务室。大兴安岭地区农机推广站总人数为3人，全部为在职职工。 　三、2023年农机推广工作思路和重点任务 　 按照全省农机化技术推广重点工作指导意见的要求，结合我区生态有机农业建设，一是要抓好申报2023年农机推广效劳体系建设资金工作，努力争取促成呼玛县农机推广站申报的“机械化保护性耕作技术示范推广项目〞。二是要结合生态有机农业开展，特别是有机农产品基地建设，积极推广应用施用有机肥、深松整地、保护性耕作、秸秆还田、科学轮作等农机化技术耕作模式，抓好示范，为我区生产有机农产品创造条件、积累经验。三是以基层农技人员知识更新工程为载体，抓好乡镇农机人员培训，特别是合作社农机操作人员技能培训，通过集中办班、现场实训，集中培训300名基层农技人员，提高其专业素质和效劳能力。 　第二局部地区农机推广站2023年部门预算编制情况说明 　 一、预算编报范围 　 依照中华人民共和国预算法、大兴安岭地区行署财政局关于下达2023年部门预算指标的通知〔大财指〔农〕〔2023〕70号〕，大兴安岭地区农机推广站2023年部门预算编报单位包括：事业单位1个：大兴安岭地区农机推广站本级。 　二、指导思想 　全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、省、地财政工作会议精神，进一步深化财税体制改革，坚持突出重点、压缩一般的原那么，从严从紧编制预算，重点保障根本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和审计力度，努力构建全面标准、公开透明的预算制度。 　三、依据与原那么 　按照地区行署财政局关于编制2023年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原那么：一是财力约束原那么，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原那么，根本支出预算按照国家和省、地规定的各项支出标准安排，满足单位运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出。三是区别对待原那么，按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向，充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点，综合各种因素，公平合理编制单位预算。 　四、 预算安排情况 　〔一〕关于公共预算收支总表说明 　地区农机推广站2023年部门预算收入安排34.65万元，同比2023年部门预算收入安排33.06万元增长4.8%，其中：财政补助拨款收入34.35万元，同比2023年财政补助拨款收入32.76万元增长4.85%，纳入预算管理行政性收费入为0.3万元，同比2023年纳入预算管理行政性收费入为0.3万元持平。公共预算支出安排34.65万元，同比2023年公共预算支出安排33.06万元增长4.8%。其中：一般公共效劳支出3.07万元，同比2023年一般公共效劳支出3.75万元减少18.1%，主要是在2023年财政安排项目资金0.7万元购置了两台办公；人员工资福利支出25.64万元，同比2023年人员工资福利支出23.99万元增加6.88%；住房保障支出5.94万元，同比2023年住房保障支出5.32万元增长11.65%，主要是在职人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加影响。 　〔二〕关于一般公共预算功能分类支出表说明 　 地区农机推广站2023年一般公共预算34.65万元，同比2023年一般公共预算33.06万元增长4.8%，其中：一般公共效劳支出农林水支出〔类〕农业〔款〕支出28.71万元, 占一般公共预算支出的82.86%，同比2023年一般公共效劳支出〔类〕农林水支出〔类〕农业〔款〕支出27.74万元增长3.5%；住房保障支出〔类〕住房改革支出〔款〕支出5.94万元，占一般公共预算支出的17.14%，同比2023年住房保障支出〔类〕住房改革支出〔款〕支出5.32万元增长11.65%。 　〔三〕关于一般公共预算经济分类支出表说明 　 地区农机推广站2023年一般公共预算支出34.65万元，同比2023年一般公共预算支出33.06万元增长4.8%，其中：工资福利支出〔类〕预算24.75万元，占一般公共预算支出的71.43%，同比2023年工资福利支出〔类〕预算23.11万元增长7.1%，主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响；按定额管理的商品效劳支出〔类〕预算3.07万元，占一般公共预算支出的8.86%，同比2023年按定额管理的商品效劳支出〔类〕预算3.05万元持平；对个人和家庭补助支出〔类〕预算0.885万元，占一般公共预算支出的2.56%，与2023年对个人和家庭补助支出〔类〕预算0.88万元持平；住房保障支出〔类〕住房改革支出〔款〕支出5.94万元，占一般公共预算支出的17.15%，同比2023年住房保障支出〔类〕住房改革支出〔款〕支出5.32万元增长11.65%，主要是在职人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加影响。 　 〔四〕关于“三公〞一般公共预算支出表说明 　2023年地区农机推广站“三公〞经费财政拨款预算0万元。其中，因公出国〔境〕费0万元，公务用车购置及运行费0万元〔其中：公务用车购置费0万元安排,公务用车运行费0万元〕，公务接待费0万元。 　2023年地区农机推广站“三公〞经费财政拨款预算0万元。其中，因公出国〔境〕费0万元，公务用车购置及运行费0万元〔其中：公务用车购置费0万元安排,公务用车运行费0万元〕，公务接待费0万元。与2023年年初预算相比，2023年地区农机推广站“三公〞经费财政拨款预算减少 0万元，下降0％。 　 〔五〕事业运行经费安排情况说明 　 2023年事业运行经费预算安排3.07万元，占总支出的11.60%。其中：办公费0.12万元；水电费0.28万元；邮电费0.18万元；取暖费0.77万元；培训费0.02万元；差旅费0.5万元；维修费0.52万元；租赁费0.07万元；工会经费0.36万元；福利费0.26万元。 　 〔五〕政府采购情况的说明 　 依据大兴安岭地区财政局关于印发2023年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知〔大财采[2023]2号〕文件的相关要求，地区农机推广站2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购效劳支出预算0万元。 　〔六〕预算绩效情况的说明 　根据行署财政局关于开展2023年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知〔大财绩〔2023〕5号〕要求，地区农机推广站2023年预算安排了一个10万元以下的资金用途相对单一的项目，是：办公用房局部出租费用0.3万元。我单位将该项目纳入到绩效管理。 　 (七)国有资产占用使用 　 2023年国有资产年初价值9.94万元。其中：房屋8万元、车辆0万元，其他固定资产1.94万元；无形资产0万元。 　 〔八〕关于政府性基金预算支出表说明 　 2023年地区农机推广站政府性基金财政拨款预算0万元。2023年地区农机推广站政府性基金财政拨款预算0万元。 　第三局部 名词解释 　一、财政补助收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 　 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 　三、事业支出：反映为保障事业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业开展目标，在根本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 　五、支出功能分类：按照单位的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照单位各项支出的具体用途将支出进行分类。 　六、社会保障和就业支出〔类〕：反映单位在社会保障与就业方面的支出。 　七、农林水支出〔类〕：反映单位农林水事务支出。 　八、农林水支出〔类〕农业〔款〕：反映用于农业方面的支出。 　 农林水支出〔类〕农业〔款〕事业运行〔项〕：反映农业事业部门的根本支出。 　 农林水支出〔类〕农业〔款〕其他农业支出〔项〕：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 　九、住房保障支出〔类〕：集中反映单位用于住房方面的支出。 　 十、住房保障支出〔类〕住房改革支出〔款〕：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 　〔一〕住房保障支出〔类〕住房改革支出〔款〕住房公积金〔项〕：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的根本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 　〔二〕住房保障支出〔类〕住房改革支出〔款〕提租补贴〔项〕：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工〔含离退休人员〕发放的租金补贴。 　十一、工资福利支出〔类〕：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 　 十二、商品和效劳支出〔类〕：反映单位购置商品和效劳的支出。 　十三、对个人和家庭补助支出〔类〕：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。 　十四、一般公共预算“三公〞经费：是指用财政拨款安排的因公出国〔境〕费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 　 〔一〕因公出国〔境〕费：反映公务出国〔境〕的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 　〔二〕公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待〔含外宾接待〕支出。 　 〔三〕公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。