2023年廉洁风险防控.doc

廉洁风险防控 　岗位职责 　廉洁风险点 　主要防控措 　施 　 　人力资源部经理廉洁风险识别及防控措施 　1、负责宾馆薪酬管理工作； 　2、负责宾馆员工录用、调配、考核、部门岗位设置等管理工作； 　3、负责制定宾馆绩效考核方案； 　4、负责维护人事信息、薪酬相关数据，确保信息真实、准确、安全。 　1、未按照宾馆工资制度，出现无事实依据的工资套用、绩效分配等现象； 　2、利用职务之便帮助他人篡改人事信息、工资调整等信息； 　3、未按宾馆人力资源管理规定，在选人、用人方面，徇私舞弊，以权谋私。 　1、严格执行宾馆工资、绩效制度； 　2、监督人力资源部门做好员工工龄、职称、学历等信息管理工作，建立健全人力 　资源台账以备自查与领导检查； 　3、按规定做好人事变动信息、薪酬调整等相关工作的管理、监督。 　人力资源部业务事项廉洁风险识别及防控措施 　业务事项廉洁风险点 　 　涉及岗 　主要防控措施 　位或人员 　1、批准录用不合格、不 　符合录用标准的人员或暗 　 　1、对录用条件及录取结果进行 　公示，增加工作透明度； 　招聘、离职 　人事任免、晋 　升、评优 　薪酬福利核算 　证明材料出具 　与院校或中介实习生合作 　 　箱操作，徇私舞弊； 　2、收取应聘者礼品、礼 　金，接受应聘人宴请等情 　况。 　1、无原那么向上级违规推 　荐晋升、评优员工； 　2、向上级提供虚假证明材料，帮助不符合要求的员工晋升、评优。 　存在与用人部门或个别不符合要求的员工共同操作“吃空额〞或超标准发放薪酬的风险。 　1、为员工、离职员工或 　关系人出具虚假证明材料 　或修改档案材料内容； 　2、违反规定为他人或本 　人加盖人事公章。 　支付劳务费或管理费时不按合同约定办理，多支出款项，多申请劳务费，从中获利。 　 　人力资源经理、招聘主管 　人力资源经理 　人力资源经理、薪酬福利主管 　人力资源经理 　人力资源经理、招聘主管 　 　2、遵守管理制度，严格执行审 　批程序，标准招聘流程； 　3、加强业务技能培训及思想政 　治教育。 　1、标准员工晋升、评优程序， 　接受员工监督； 　2、科学量化考评标准； 　3、建立完善监督管理及责任倒 　查制度。 　1、严格执行国家相关政策及旅 　业公司相关管理规定； 　2、加强薪酬福利核算的准确 　度，严格执行工资、福利审批和 　发放流程。 　1、严格执行用印程序和审批制 　度； 　2、建立完善的责任倒查制度。 　1、严格执行审批程序，按照合 　同规定支付款项； 　2、严格按照合同规定申请劳务费； 　3、与用人部门建立相互监督机 　制。 　绩效考核 　人事档案管理 　中层以上管理者休假考勤管理 　劳动合同管理 　 　1、不能公正、公平开展 　绩效考核工作； 　2、违规操作，刻意篡改 　考核结果。 　1、 档案保管和整理不遵守保密政策； 　2、 档案借用、转递过程不按规定操作，造成档案遗失； 　3、 干部根本信息审核不严格。 　1、 审核把关不严格 　2、 不认真备案存档，导致不便查阅 　1、 将企业或员工个人信息外泄，谋取私利 　2、 与资格不符人员签订劳动合同 　 　人力资源经理 　人力资源经理、招聘主管 　人力资源经理、薪酬福利主管 　人力资源经理、招聘主管 　 　1、标准绩效考核程序，形成制 　度，自觉接受各级监督； 　2、强化绩效面谈程序。 　1、 使用保密性、安全性强的档案柜，保证档案安全性； 　2、 档案借用、转递严格按照规定操作； 　3、 保证档案完整性，保存个人原始资料； 　4、 个人信息及时更新并准确登记。 　1、 催促干部按照规定填写以便备案； 　2、 严格审核、保证符合相关规定； 　3、 备案存档，以便查阅。 　1、 对部门相关合同等做好相应保密措施； 　2、 签订合同前确认签订对象资质符合相关规定