2023年发XX县卫计委扶贫专项汇报.docx

发XX县卫计委扶贫专项汇报 XX县区卫计委2023年度部门预算 目录 第一局部XX县区卫计委概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二局部XX县区卫计委2023年度部门预算情况第三局部名词解释 附件：XX县区卫计委2023年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算根本支出情况表 七、一般公共预算“三公〞经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 1 第一局部 XX县区卫计委概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家关于卫生和方案生育工作的法律、法规和方针、政策；协调推进全市医药卫生体制改革，实施卫生和方案生育地方标准和技术标准。统筹规划全市卫生和方案生育效劳资源配置，指导全市卫生和方案生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。 （二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理标准、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品平安风险监测、评估，为食源性疾病及与食品平安事故有关的流行病学调查提供技术支持。 （四）负责组织实施基层卫生和方案生育效劳、妇幼卫生开展规划和政策措施，指导全市基层卫生和方案生育、妇幼卫生效劳体2 系建设，推进根本公共卫生和方案生育效劳均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 （五）组织实施全市医疗机构和医疗效劳全行业管理方法。制定医疗机构及其医疗效劳、医疗技术、医疗质量、医疗平安以及采供血机构管理的标准、标准的具体措施并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规那么和效劳标准，建立全市医疗效劳评价和监督管理体系。 （六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗效劳和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。 （七）贯彻落实国家药物政策和国家根本药物制度，实施国家药品法典和国家根本药物目录，组织实施国家根本药物目录外XX省药品增补目录及XX省根本药物的采购、配送、使用的政策措施。提出我市增补根本药物价格政策建议。 （八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测方案生育开展动态，提出发布方案生育平安预警预报信息建议。监督实施全市方案生育技术效劳管理制度的落实。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施方案生育生殖健康促进方案，降低出生缺陷人口数量。 （九）完善建立方案生育利益导向、方案生育特殊困难家庭扶助、促进方案生育家庭开展和应对计生家庭老龄化等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行方案生育工作相关职责，经济社会开展政策与方案生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。 3 （十）组织落实流动人口方案生育效劳管理制度，推动建立流动人口卫生和方案生育信息共享和公共效劳工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织方案生育工作。 （十一）组织拟订全市卫生和方案生育人才开展规划，指导卫生和方案生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师标准化培训制度。 （十二）组织拟订全市卫生和方案生育科技开展规划，组织实施卫生和方案生育相关科研工程，开展实验室生物平安监督管理工作。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 十三）完善卫生和方案生育综合监督执法体系，标准执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实方案生育一票否决制。 （十四）负责卫生和方案生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生效劳统计调查，参与市人口根底信息库建设。根据国家要求，组织卫生和方案生育国际交流合作与卫生援外工作。 （十五）指导制定全市中医药中长期开展规划，并纳入卫生和方案生育事业开展总体规划和战略目标。 （十六）承担市人口和方案生育领导小组的日常工作。 （十七）承办市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 XX县区卫计委部门预算包括委机关本级和委属事业单位预算。 1、XX县区中心医院 2、XX县区精神病医院 4 3、XX县区保健委员办公室 4、XX县区120急救指挥中心 5、XX县区方案生育协会 6、XX县区人口和方案生育药具管理站 7、XX县区人口和方案生育培训中心 8、XX县区人口和计生行政执法监察支队 9、XX县区疾病预防控制中心 2023、XX县区卫生监督所 11、XX县区妇幼保健所 12、XX县区结核病防治所 13、XX县区中心血站 14、XX县区中医院 15、XX县区卫生学校 16、XX县区人口和方案生育信息效劳中心 第二局部 XX县区卫计委2023年度部门预算情况 一、收入支出预算总体情况说明 XX县区卫计委2023年预算批复收入总计169830.61万元，支出总计169830.61万元。 二、支出预算总体情况说明 XX县区卫计委2023年支出预算合计169830.61万元，其中：根本支出169116.61万元，占99.58%；工程支出714万元， 5 占0.42%。 三、一般公共预算支出预算情况说明 XX县区卫计委2023年一般公共预算支出预算920236.74万元，主要用于以下方面：工资福利支出5783.86万元，占63.52%；对个人和家庭的补助支出2191.48万元，占24.06%；商品效劳支出417.40万元，占4.6%；专项业务支出714万元，占7.82%。 四、一般公共预算根本支出预算情况说明 XX县区卫计委2023年一般公共预算根本支出8392.74万元，其中：工资福利支出5783.86万元，主要包括：根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和效劳支出417.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品性支出；对个人和家庭的补助支出2191.48万元，主要包括；离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 五、“三公〞经费支出预算情况说明 XX县区卫计委2023年“三公〞经费预算为53.7万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费53.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 6 XX县区卫计委2023年运行经费支出预算417.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排159.52万元，其中。政府采购其他货物预算123万元；政府采购其他网络设备预算16万元；政府采购其他效劳20.52万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2023年，我委对“人口方案生育事业费〞专项资金实施过预算绩效评价，涉及资金260万元；2023年拟对“人口方案生育事业费〞专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金265万元。 第三局部 名词解释 一、财政拨款收入。是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入。是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入。是指部门取得的除“财政拨款〞、“事业收入〞、“事业单位经营收入〞等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入〞、“事业收入〞、“经营收入〞和“其他收入〞缺乏以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 7 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、根本支出。是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两局部。 六、工程支出。是指在根本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业开展目标所发生的支出。 七、“三公〞经费。是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费。是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第9页 共9页