2023年安全生产隐患排查清单.docx

天道酬勤 平安生产隐患排查清单 平安生产隐患排查清单 　一级 　类型 　二级 　类型 　三级 　类型 　四级 　类型 　五级 　类型 　标准类型具体描述 　参考依据 　排查部门 　及责任人 　排查 　周期 　隐患 　序号 根底管理 　资质证件 　是否有营业执照 　企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。 中华人民共和国公司法第七条 　办公室 　是否超范围经营 　企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的工程，应当依法经过批准。 中华人民共和国公司法第十二条 　办公室 平安生产管理机构及人员 　是否设置专门的平安生产管理机构 　金属冶炼、化工企业应当设置平安生产管理机构或配备专职平安管理人员；其他单位员工超过100人的同上；100人以下的应配备专职或兼职平安生产管理 人员。 平安生产法第二十一条 平安环保部 　是否按要求配备专职平安生产管理人员 　金属冶炼、化工企业应当设置平安生产管理机构或配备专职平安管理人员；其他单位员工超过100人的同上；100人以下的应配备专职或兼职平安生产管理 人员。 平安生产法第二十一条 平安环保部 平安生产责任制 　是否建立平安生产责任制度 　生产经营单位必须建立健全平安生产责任制度。 平安生产法第四条、第十八条 平安环保部 平安生产责任制度是否健全 　生产经营的平安生产责任制度必须覆盖全员，构成平安生产责任体系，主要包括⑴ 主要负责人责任制； ⑵ 其他负责人责任制； ⑶ 各级负责人责任制；(4) 职能管理机构负责人及其工作人员责任制； (5) 班组长责任制；(6) 岗位人员责任制。 平安生产法第四条、第十八条 平安环保部 平安生产责任制度的内容是否符合有关要求 平安生产责任制度应当满足以下要求：〔1〕必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；〔2〕必须表达“平安第一，预防为主、综合治理〞的方针： 〔3〕必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：〔4〕体系清楚， 落实“层层有专责，人人管平安〞的原那么；〔5〕明确上下左右之间权限；〔6〕落实“管生产必须管平安〞的原那么，各部门负责人要对该部门的平安生产负责；〔7〕有保障平安生产责任制的贯彻执行的措施；〔8〕要贯穿“方案、布置、检查、总结、评比〞的全过程；〔9〕发挥职工的参与、监督作用。 四川省平安生产条例第十条。 　办公室 平安生产管理制度 平安培训教育制度 　是否建立平安培训教育制度 　生产经营单位应当建立平安生产教育和培训制度。 　四川省平安生产条例第十九条。 平安培训教育制度的内容是否符合相关要求 平安培训教育制度的主要内容包括：〔1〕平安生产教育培训的目的；〔2〕负责平安生产培训的责任部门和责任人员；〔3〕培训的周期和时间安排；〔4〕参加平安生产教育和培训的人员；〔5〕教育和培训的主要内容；〔6〕教育和培训的形式〔自行培训或委托专业机构培训〕；〔7〕对教育和培训工作的其他要求。 四川省平安生产条例第十九条。 　防火防爆管理制度 　是否建立防火防爆管理制度 　单位应当制定本单位的消防平安制度。 中华人民共和国消防法第十六条。 　防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求 　防火防爆管理制度的主要内容包括：〔1〕部门、岗位职责；〔2〕危险因素的辨识；〔3〕危险场所的平安防范和应急处理措施以及演练方案；〔4〕应配备的平安器材、消防器材及其定期维护检验规定。 中华人民共和国消防法第十六条。 平安设备设施管理制度 　是否建立平安设备设施管理制度 　单位应当建立平安设备设施管理制度。 四川省企业平安生产主体责任规定第五条。 平安生产部 平安设备设施管理制度是否健全 平安设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有平安设备、设施。对重要的平安设备、设施还应当制定专门的管理制度。 四川省企业平安生产主体责任规定第五条。 平安生产部 平安检查和隐患排查治理制度 　是否建立平安检查和隐患排查治理制度 　单位应当建立平安检查和隐患排查治理制度。 四川省企业平安生产主体责任规定第五条。 平安生产部 平安检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求 平安检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：〔1〕检查方式与周期；〔2〕检查内容；〔3〕检查人员；〔4〕明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；〔5〕建立平安检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位〞；〔6〕隐患台帐及上报制度。 四川省企业平安生产主体责任规定第五条。 平安生产部 　事故预案及事故管理制度 　是否建立事故预案及事故管理制度 　单位应当建立事故预案及事故管理制度。 湖北省企业平安生产主体责任规定第五条。 平安生产部 　事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求 　事故预案及事故管理制度的主要内容包括：〔1〕事故预案编制、公布、报备、演练、修改的要求；〔2〕明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；〔3〕事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；〔4〕事故调查处理程序和要求。 湖北省企业平安生产主体责任规定第五条。 平安生产部 平安生产费用管理制度 　是否建立平安生产费用管理制度 　单位应当建立平安生产费用管理制度。 湖北省企业平安生产主体责任规定第五条。 　财务部 平安生产费用管理制度的内容是否符合有关规定 平安生产费用管理制度的主要内容包括：〔1〕平安生产费用提取方式；〔2〕提取比例；〔3〕用途；〔4〕管理方式；〔5〕保证费用提取和使用的措施。 湖北省平安生产条例第十一条、第十二条、第十三条。 　财务部 　危险化学品平安管理制度 　是否建立危险化学品平安管理制度 　单位应当建立危险化学品平安管理制度。 危险化学品平安管理条例第四条。 平安生产部 　危险化学品平安管理制度的内容是否符合相关规定 　危险化学品平安管理制度的主要内容包括：〔1〕明确“五双〞管理要求；〔2〕明确剧毒化学品作业场所的要求；〔3〕明确平安操作、个人防护要求；〔4〕剧毒化学品信息资料管理。 危险化学品平安管理条例第三章。 平安生产部 　仓库、储罐区平安管理制度 　是否建立仓库、储罐区平安管理制度 　单位应当建立仓库、储罐区平安管理制度。 企业平安生产主体责任规定第五条。 平安生产部 　仓库、储罐区平安管理制度的内容是否符合相关要求 　仓库、储罐区平安管理制度的主要内容包括：〔1〕明确仓库、储罐区的设置应符合国家标准标准的要求；〔2〕明确通道、消防设施、平安标志的管理；〔3〕出入库、台帐的要求；〔4〕明确防火、防爆、平安保卫的措施。 企业平安生产主体责任规定第五条。 平安生产部 平安操作规程 　是否制订岗位平安操作规程 　生产经营单位应当制定各岗位的平安操作规程。这些操作规程由主要负责人组织制定。 平安生产条例第十四条第〔一〕款。 平安生产部 　岗位操作规程是否健全 　每个岗位应当制定专门的平安操作规程，不得遗漏。 平安生产条例第十四条第〔一〕款。 平安生产部 　岗位操作规程的内容是否符合相关要求 　岗位操作规程的主要内容包括：〔1〕岗位平安操作规程应当符合相关标准要求；〔2〕符合岗位作业实际；〔3〕能够保障操作平安；〔4〕及时修订更新。 平安生产条例第十四条第〔一〕款。 平安生产部 平安生产教育培训 　生产经营单位主要负责人是否有平安管理资格证书 　按照规定的学时、内容参加平安生产培训机构组织的培训，经相应级别的平安生产监督管理部门或负有平安生产监管职责的部门考核合格，并取得平安生产管理资格证书。 平安生产条例第十九条；国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知国发2023〕23号第6条。 平安生产部 平安管理人员是否有平安管理资格证书 　按照规定的学时、内容、参加平安生产培训机构组织的培训，经相应级别的平安生产监督管理部门或负有平安生产监管职责的部门考核合格，并取得平安生产管理资格证书。 平安生产条例第十九条，国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知国发2023〕23号第6条。 平安生产部 　从业人员是否有培训合格证书 　主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格证。 湖北省平安生产条例第十九条；国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知〔国发〔2023〕23号第6条。 平安生产部 平安生产管理根底档案 　是否有事故管理档案 　生产经营单位发生平安事故后，应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立即报告平安生产监督管理部门或者负有平安生产监督管理职责的其他部门。建立事故管理档案。 湖北省平安生产条例第三十二条。 平安生产部 　是否有工伤社会保险缴费记录 　生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。 平安生产法第四十三条。 　财务部 　是否按规定提取平安生产专项费用 湖北省平安生产条例第十一条。 　财务部 　是否正确使用佩戴劳动防护用品 　从业人员应当正确佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。 中华人民共和国平安生产法第三十七条。 　办公室 　消防平安 　有无应急照明设施或是否损坏 　有应急照明设施并确保完好、有效。 中华人民共和国消防法 　有无消防栓和其他灭火器材或是否损坏 　应有符合规定的消防栓和其他灭火器材 中华人民共和国消防法第十六条。 　疏散通道、平安出口、消防通道是否符合规定 　生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。 平安生产法第三十四条。