2023年质量系统规划管理程序.docx

质量系统规划管理程序 XX精密电子 文件类别 品 质 程 序 制订日期 2023.10.23 发 行 章 文件编号 BQ-42-001 版本次 1.01 页数 4 质量系统规划管理程序 修 订 记 录 摘 要 项次 修订日期 修订页次 版本变次 修 订 内 容 简 述 1 2023/10/23 4/4 1.01 因组织架构的变动，将工程部改为研发部 核 准 审 查 制 订 者 XX精密电子 文件类别：品 质 程 序 文件编号： BQ-42-001 版 本： 1.01 文件名称：质量系统规划管理程序 页 次： 1/4 制订日期： 2023.10.23 1.目 的： 依ISO9001标准要求,规划本公司各项质量管理作业活动,以使在符合标准求的品管系统下提供客户满意之产品. 2.范 围： 凡本公司所涉及之部门,从客户数据收集、设计开发、签约接单、采购、生产制造、检查、试验、出货、销售效劳各阶段相关作业方法或规定均涵盖之. 3.权 责：执行本公司质量管理系统之各责任单位. 4.参考文件： 4.1 质量管理审查程序 4.2 质量记录管制程序 4.3 质量稽核程序 5.名词说明： 5.1 品质手册：将质量系统中各质量要项以书面作有系统之描述及规定者. 5.2 质量程序书：将质量系统中各管理(制)程序以书面详述相关作业权责及工作内容者. 5.3 工作指导书：质量系统之各作业指导书、检验标准或标准书等说明各作业之执行文件. 5.4 记录及窗体：将质量程序或工作指导书类文件所定之执行事项,以记录窗体或其他文件呈现执行之结果者. 6.作业说明 6.1 质量系统程序与作业流程 6.1.1 本公司质量系统程序与标准条款对照表(附表BQ-42-001-1) 6.1.2 质量管理体系流程图（附图 BQ-42-001-2） 6.2 本公司质量系统文件架构分为: 一阶 品质手册 二阶 质量程序书 三阶 工作指导书类 四阶 记录窗体 XX精密电子 文件类别：品 质 程 序 文件编号： BQ-42-001 版 本： 1.01 文件名称：质量系统规划管理程序 页 次： 2/4 制订日期： 2023.10.23 6.3 质量管理系统流程:本公司符合 ISO 9001 质量管理系统所规画之作业流程均应以质量手册、质量程序书、工作指导书等文件，予以书面化标准.6.4 各权责单位与人员须依质量系统所规划之质量手册、质量程序书、工作指导书等文件之作业流程及规定,予以持续有效的落实实施. 6.5 为确保本质量系统之有效运作及其内容之适切性,稽核小组需依“质量稽核程序〞定期对质量系统进行稽核,以确保质量系统之有效运作. 6.6 公司最高管理阶层也应定期依“质量管理审查程序〞举行管理审查会议,以定期检讨质量系统之适切性与有效性,并持续改善之,以确保质量系统运作之持续有效. 6.7 质量管理系统规划: 6.7.1 每年12月底前依公司质量政策规定拟妥次年度之整体质量目标, 送总经理审查核准后公布.各部门施行达成方案． 6.7.2 在质量系统规划下，为达成即定质量目标，每年年底由品管部制定年度质量方案交由总经理审查核准后公布执行． 6.7.3 各项质量目标应可被量测且与质量政策相一致,并纳入管理审查评审达成情形. 6.7.4 质量方案之内容可包含拟定检验标准、制订操作标准,提升产品质量、降低客户抱怨、提高客户满意等实施方法. 6.7.5 厂内制程应拟定“QC工程表〞作为质量管理之执行依据. 6.7.6 各“QC工程表〞经核准后,交各有关单位据以执行,并列入内部质量稽核要项予以鉴审追踪. 6.7.7 当规划及实施质量管理系统变更时,管理代表应确保质量管理系统的完整性仍得以维持. 6.8 质量系统之各项书面数据记录,均需依“质量记录管制程序〞之规定予以建档保存与管理. 7.附件: (无) XX精密电子 文件类别: 质量程序 文件编号: BQ-42-001 版本: 1.01 文件名称: 质量系统规划管理程序 页次: 3/4 制订日期:2023.10.23 质量系统程序与标准条款对照表: 条款或标准 对应程序书 程序编号 4.质量管理系统 质量系统规划管理程序 BQ-42-001 文件与数据管制程序 BQ-42-002 质量记录管理程序 BQ-42-003 5.管理责任 管理责任程序 BQ-52-001 沟通管理程序 BQ-52-002 质量管理审查程序 BQ-52-003 6.资源管理 教育训练与资格鉴定管理程序 BQ-62-001 根底建设与设施管理程序 BQ-62-002 7.产品实现 客户需求鉴定与销售程序 BQ-72-001 合约审查程序 BQ-72-002 采购管理程序 BQ-72-003 供货商管理程序 BQ-72-004 材料成认程序 BQ-72-005 工程变更程序 BQ-72-006 设计与开发管制程序 BQ-72-007 生产管制程序 BQ-72-008 制程管制程序 BQ-72-009 机器设备保养作业程序 BQ-72-010 检查与测试状况管制程序 BQ-72-011 产品鉴别与追溯性程序 BQ-72-012 量规仪器管理程序 BQ-72-013 客户提供品管制程序 BQ-72-014 仓储管理程序 BQ-72-015 售后效劳程序 BQ-72-016 电气电子产品类强制性认证实施规那么程序 BQ-72-017 认证产品的标志与管理程序 BQ-72-018 OEM流程程序 BQ-72-019 8.测量/分析与改善 进料检验管制程序 BQ-82-001 制程及成品检验程序 BQ-82-002 不合格品管制程序 BQ-82-003 客户抱怨处理程序 BQ-82-004 质量稽核程序 BQ-82-005 数据分析管理程序 BQ-82-006 持续改善作业程序 BQ-82-007 异常矫正及预防措施程序 BQ-82-008 客户满意度管理程序 BQ-82-009 流程监控管理程序 BQ-82-010 附表BQ-42-001-1 质量系统程序与标准条款对照表 XX精密电子 文件类别：品 质 程 序 文件编号： BQ-42-001 版 本： 1.01 文件名称：质量系统规划管理程序 页 次： 4/4 制订日期： 2023.10.23 附图 BQ-42-001-2 质量管理体系流程图: 部门 阶段 业务部 研 发 部 资 材 部 工 程 部 品 管 部 1.合 约 审 查 阶 段 NO OK 2.生 阶 产 准 备 段 3.生 产 阶 段 NG OK NG OK (入库) OK 4.出 售 货 后 、服 销 务 货 阶 、段 ★ 文件管制与教育训练在各阶段实施,管理部提供相关资源及根底建设与设施资源★ 市场情报 (客户资料收集) 订单输入 合约审查 工程样品 交期检讨 客户成认 客户规格 检 讨 图面规格 文件数据管合约审查 客户收集 采购检讨 生产设备 检 讨 测试设备 检 讨 模具检讨 订单确认 工单申请单 生产方案 (是否委外生产) 采购作业 作业标准 新 机 种 产前说明会 检验标准 进料检验 不良品处理 材料储存 领料/加工 插件/装配 自主检查首件/巡回 检 查 半成品/成品 检 验 不良品处理 成品储存 批量待检 质量记录 追溯记录 不良分析 矫正措施 内 部 品 质 稽 核 改 善 活 动 出货作业 装运作业 出货通知 销售作业 客户抱怨处理 国内外情报 收 集 物料需求 设 计 电梯系统管理程序 1.0目的： 确保所辖区内电梯正常进行，为客户提供满意效劳。 2.0适用范围： 辖区内物业电梯系统管理。 3.0职责： 3.1总经理签定电梯维修保养合同。 3.2控制中心负责电梯运行监督管理。 3.3房管维修部负责电梯日常维护。 3.4电梯保养公司负责电梯定期保养维修。 4.0工作程序： 4.1日常巡查管理 4.1.1电梯设备责任人必须持有有效操作证才能上岗。 4.1.2电梯日常管理按电梯平安管理规定执行。 4.1.3在电梯运行过程中，房管维修部值班人员每天巡视电梯运行状况，并填写电梯运行记录。 4.1.4电梯年检期满，房管维修部催促分承包商申请年审取得准运证后，贴于桥箱内。 4.2日常养护 4.2.1电梯维修工按电梯检查保养表对电梯控制柜电机、平安装置等每周进行一次检查，发现问题及时处理报告，对处理不了的问题，立即联系电梯保养公司处理。 4.2.2电梯保养公司按电梯保养合同中电梯保养工作质量标准，每半个月对电梯进行一次保养检修，电梯维修工监督电梯保养公司维修保养质量和记录情况，并将维修保养情况记录于分承包设备保养维修记录表。 4.3故障维修 4.3.1电梯维修人员应迅速到机房判断电梯故障。 4.3.2当需维修或停电检查时，应用对讲或内线 通知监控中心，并在该梯道层放置“电梯维修中〞、“暂停使用〞等标识。 4.3.3属于保养范围内的应尽快通知电梯分承包方迅速处理，并做好相关记录。 4.4故障急修 4.4.1当电梯发生困人情况，房管维修部值班人员应在10分钟内到达现场，按照电梯困人故障处理规程进行救援处理，同时通知保养公司前来维修，处理结果记录于应急情况处理记录表中。 4.5供方管理 4.5.1电梯维修工应催促电梯保养公司严格遵照电梯保养合同要求，按电梯平安管理规定做好电梯管理工作，保证电梯正常进行。 4.5.2每年电梯保养合同期满前一个月对电梯保养进行评审根据评审结果确定是否继续签定保养合同。 5.0支持性文件和记录： 5.1分承包方设备保养维修记录表 5.2电梯运行记录表 5.3电梯检查保养表 5.4应急情况处理记录表 5.5电梯故障困人救援规程 5.6电梯平安管理规定 5.7电梯保养工作质量标准