优质文档机关单位采购管理内部控制制度模版采购管理内部控制制度第一节总那么第一条为进一步标准xx市xx区财政局政府采购行、提高采购效率、降低行政本钱、促进廉政建设，依据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国政府采购法实施条例、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、党政机关厉行节约反对浪费条例（中发（2023）13号）、政府采购货物和效劳招标投标管理方法（财政部令第18号）、政府采购非招标采购方式管理方法（财政部令第74号）、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行方法（财库（2023）214号）、行政事业单位内部控制标准（试行）（财会（2023）21号）、xx区政府采购管理方法（xx府办发（xx）16号）等法律法规，结合局机关局机关工作实际和采购业务管控要求，制定本制度。第二条采购工作应当遵循公开、公平、公正的原那么，实行统一管理、分类实施，年度预算工程能确定总量的应一次采购。第三条本制度所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和效劳的行为，包括购置、租赁、委托、雇用等。采购管理是对局机关采购预算编制、采购组织形式、采购方式、采购执行、验收、备案、监督检查等环节的全面管控。第四条采购业务管理遵循预算批准的采购方式，归口管理、职责明确，程序标准，降低采购风险，提高采购资金的使用效益的原那么。第五条本制度适用于xx市xx区财政局的采购业务管理工作。优质文档第二节管理机构及其职责分工第六条采购业务管理组织体系包括采购决策机构、采购日常管理机构、采购执行机构和采购监督机构。第七条局机关设立采购工作小组，具体负责采购审核、实施和监督工作。采购工作小组由办公室分管局领导、采购科室分管领导、采购科室负责人、采购科经办人、办公室财务负责人及采购工作经办人、人事科科长、局党廉政建设主体责任经办人等人员组成，每次采购需从采购小组成员中抽取人员，成立临时采购小组，且不低于3人。采购金额10万元以上（含10万元）的采购工程，采购小组成员不得低于5人。其主要职责有：（一）审定采购预算、采购方案、组织形式与采购方式、单位内部采购目录、成交采购价格与供应商等；（二）审定零星采购预选供应商库以及推荐供应商名单；（三）监督局机关采购工作，协助区级相关部门查处采购违法行为；（四）其他需要提交决策机构讨论、审定的相关采购事项。验收小组为采购业务临时组成机构，由3人以上组成，具体为采购业务科室委派代表1人，办公室委派代表1人，人事科...
