2023年部门决算公开基本样式潮州国土资源局.docx

部门决算公开根本样式潮州国土资源局 2023年XX市国土资源局部门决算情况说明 一、部门职能 贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规；承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；承担标准国土资源管理秩序的责任；承担耕地保护的责任；负责组织开展节约集约利用土地工作；负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作；负责矿产资源勘查、开发管理工作；负责地质环境保护和地质灾害防治工作；负责根底测绘和测绘市场管理工作；负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流；负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作；承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 二、机构设置： 内设机构分别为办公室、土地规划与耕地保护科、土地利用管理科、不动产登记局（加挂地籍管理科）、信息与测绘管理科、地质矿产管理科、政策法规与信访科、人事教育科（与纪检监察室合署）、计财科、执法监察支队；派出机构分别为：XX市国土资源局湘桥分局（下设磷溪、官塘、铁铺、意溪等4个国土资源管理所分支机构）、XX市国土资源局潮州经济开发区分局及XX市国土资源局潮州港经 1济开发区分局 列入决算编制的下属单位有。XX市地质环境监测站和XX市国土资源信息中心，属独立编制，不实行独立核算，财政供养方式为全额财政拨款。 三、部门决算表格详见附件 四、预算执行情况分析 （一）关于收支决算说明 1、2023年收入决算7716.39万元，比2023年决算增加4162.5万元，原因是本年度征地工程有所增加。其中：财政拨款收入7206.2023万元，比2023年度预算增加4930.16万元，原因是本年度征地工程有所增加。 其中大额的收入主要有。五斗山征地款3241.21万元、市区划留地货币补偿929.17万元、滨江公园征地款555.64万元及东埔村征地款495.68万元等。 2、2023年支出决算13752.51万元，比2023年决算增加2023627.26万元，原因是本年度征地工程有所增加，且局部历史征地款也在本年度支付。其中：财政拨款支出13752.51万元，比2023年度预算增加11476.59万元，原因是本年度征地工程有所增加，且局部历史征地款也在本年度支付。 2023年财政拨款支出按用途划分，根本支出1289.60 2万元，占9.38%，其中。人员经费支出1205.13万元，日常公用支出84.47万元；工程支出决算12462.91万元，占90.62%。 其中大额的支出主要有。五斗山征地款3193.2万元、意东片征地款6538.37万元、滨江公园征地款553.54万元及东埔村征地款1554.7万元等。 （二）“三公经费〞支出说明 2023年“三公经费〞财政拨款支出共22.89万元，比2023年减少7.77万元，具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，比2023年度持平。 2.公务用车购置及运行费支出18.64万元，比2023年决算减少2.04万元，比2023年预算减少7.56万元，原因是我局采取有效措施，严控公务用车支出公务车保有量7辆，全年运行费支出18.64万元，平均每辆2.66万元。 3.公务接待费支出4.25万元，共接待9批次、172人。比2023年度减少5.73万元，比2023年预算减少12.75万元，主要是我局能严格按照有关公务接待的规定执行，采取有效措施，严控公务接待费。 （三）机关运行经费支出说明 2023年本单位机关运行经费84.48万元，比2023年度减少61.96万元，原因是采取有效措施，严控各项开支，同时公务车改革车辆保有量减少也有一定关系。 （四）政府采购支出说明 2023年度政府采购总额546.85万元，其中。政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出170万元、政府采购效劳支出372万元，授予中小企业合同金额546.85万元。 （五）国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备1台。 （六）预算绩效管理工作开展情况说明 2023年对地质灾害防治工程开展了开展绩效评价，绩效评价结果：合格。 专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公〞经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、 4事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出。是指为保障机关运行，用于购置货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。 第5页 共5页