2023年建筑公司市场汇报材料.docx

建筑公司市场汇报材料 市场营销汇报材料 尊敬的某某副总经理、各位领导： 首先我代表某公司对各位领导莅临调研指导工作表示热烈欢迎。下面，我就公司2023年主要经济指标完成情况、经营工作情况、2023年区域经营工作的思路与举措等方面作以简要汇报，请各位领导予以批评指正。 第一局部2023年工作简要汇报 一、2023年主要经济指标完成情况 1、实现新签合同额80.04亿元，完成总公司下达80亿元考核指标的20230.05%。 2、实现主营业务收入36亿元，完成总公司年初下达35亿元考核指标20232.86%，较比上年同期增幅21.60%。 3、实现净利润3512万元，完成总公司年初下达3500万元考核指标的20230.34%，较比上年同期增幅32.23%。 4、公司整体综合毛利率水平为6.69%。 5、内涵式开展指标现金净流量、应收款项完成情况较好，1-12月份经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，占主营业务收入的3.2023%；应收款项12月末总计余额为6.84亿元，超额完成总公司下达的7.5亿元考核指标。 6、根底设施专业性指标全面完成，其中实现新签合同额25.9亿元，营业额9.13亿元，完成总公司年初下达9亿元考核指标的20231.45%，净利润92023万元。 二、2023年经营管理工作 1、营销品质持续提升。2023年公司继续坚持“三大〞市场战略，严格执行“七不承接〞的底线管理，营销工作取得了突出成绩。全年共计承接工程27个，其中2亿元以上的大工程12个，占承接工程的44.44%，工程平均单体合同额为2.96亿元，市场区域集中度到达85%。特别是xxxxx工程（9.99亿元）、xxxx 二、三期建安工程（6.7亿元）、“xxxxxxx工程〞（5.19亿元）、xxxxx工程（15亿元、被列入xxxxx公司十大工程）、xxxxxxxx一期工程（4.8亿元）、xxxxxxxx工程（xxx十大重点工程）等一批大工程的承接，标志着某公司在高端市场取得进一步突破。另外，公司对如xxxxx工程、xxxxx工程等工程进行了清理，确保了营销质量，真正做到了“有所为，有所不为〞。 2、超高层工程再添新彩。公司在超高层工程上再接再厉，成功承接了xxxxxxx工程的两栋建筑高度218米的写字楼工程和xxxxx集团投资的xxxxxx工程，公司超高层工程单体增加到xxx个，其中超过200米的工程单体就有7个。 3、战略合作进一步深入。我公司目前70%左右的工程承建均来自与大业主的深入合作。在继续与其他战略合作伙伴 2保持良好合作的根底上，与xxx集团的合作得到进一步深入，在十八家参与竞标的特级资质企业中脱颖而出，一举中标xxxxxxx工程园土建总承包工程，合同造价约7.85亿元。同时，与xxxxxx集团战略合作关系取得了阶段性成果，顺利承建了2023年xxx市十大重点工程之一的xxxxx工程。1月02日，在xxx集团2023年度合作伙伴大会上，被xxx集团授予荣誉较高的“优质效劳奖〞。目前，我公司与xxxx集团合作的工程到达6个，建筑面积近160万平米。 4、核心区域建设成绩显著。xxx区域是某公司开展的核心区域、战略区域，公司采取总部统筹、公司和分公司双轮驱动、分别跟进的营销举措，继续将管理重心向xxx区域转移和延伸，加大政策和各类资源支持力度，扩大品牌优势和影响力。xx分公司全年完成合同额54.40亿元，占公司合同额67.96%，大体量、有影响的工程承接比例不断增加，品牌优势明显，特别是在成都高XX县区核心地带，我们承建的xxxx、xxxx、xxxxx三个高端工程在方圆一公里的范围内遥相照应，形成了一道靓丽的xxx施工工程风景线。 5、提高注册资本金、全力推进资质升级。公司注册资本金在现有根底上成功增资至2023亿元人民币，为市场开拓工作打下了良好的根底。我司市政工程施工总承包资质二级晋升一级工作取得圆满成功，进一步提升了公司在根底设施领域的市场准入资格。 3 第二局部2023年区域经营情况分析 一、2023年各区域合同额完成情况 我公司全年合同额80.04亿元，“1+3〞区域市场份额占比83.06%；“3+2+15〞区域市场份额占比96.37%。其中“1+3〞区域市场的合同额完成情况为： ①xxxx分公司：54.40亿元，占全年合同额的67.96%；“1+3〞区域内市场份额84.05%，区域外市场份额15.95%，工程综合毛利率7.13%； ②xxx事业部： 2.83亿元，占全年合同额的3.53%；“1+3〞区域内市场份额73.96%，区域外市场份额26.04%，工程综合毛利率6.37%； ③xx分公司： 11.62亿元，占全年合同额的14.52%；“1+3〞区域内市场份额63.24%，区域外市场份额36.76%，工程综合毛利率6.39%； ④xxx分公司： 8.28亿元，占全年合同额的2023.34%；“1+3〞区域内市场份额20230%，工程综合毛利率6.55%； ⑤xxx事业部： 2.91亿元，占全年合同额的3.62%；“1+3〞区域内市场份额20230%，工程综合毛利率6.72%； 二、区域经营质量分析及存在的问题 就我公司全年合同情况来看，xxx地区合同额奉献率达 4到68%，该地区作为我公司的核心市场，近几年的开展突飞猛进，xxx分公司作为我公司重点打造的强势区域公司，在xxx地区树立了良好的社会形象和影响力，并通过几年的不懈努力和励精图治，不断占领高端市场，抢占制高点，开创了以超高层房建、城市综合体为特色的营销开展新模式，在高端房建市场的开拓上取得了重大的突破和进展。自2023年承接了90亿元的“xxxxxx〞工程后，2023年继续保持强劲的开展势头，代表总公司和某公司在xxx地区大展拳脚，分别承接了以“xxxx〞、“xxxxx工程〞为代表的几个知名度高、影响力大的超高层建筑，进一步稳固了我“xxxx公司〞在xxx市场的建筑领军者主导地位，为西部大开发建设做出了卓越的奉献。 xxxxxxxx地区作为我公司的几个重点市场，开展相对欠均衡。主要表现在xxxx地区市场份额相对较低，合同体量小，没有大工程做支撑，在市场开拓上还没有取得实质性的突破，这也是我公司市场营销工作的一项缺乏。 xxxxx地区在总公司的引领下，大力加强大客户管理工作，在客户管理的深度和广度上下功夫，全力抓好大客户的市场培育、维护与管理。从这几年的运作情况来看，也确实取得了阶段性成果。2023年xxxx地区的合同额均来自于长期合作的老客户，实现了客户价值的持续奉献，并形成了以大客户带动大工程、以大工程对接大客户的良性循环。 5xxx地区这几年成功转型开创自主经营新模式，主要是借助于与xxxx集团的战略合作，自2023年与xxxx集团签订战略合作协议以来，作为我公司的重要战略合作伙伴，为我公司持续低迷的xxxx市场解决了燃眉之急。该集团坚守承诺，对新启动的几个重点工程都将我司列为首选承包人进行邀请。近期，“xxxxx“工程即将启动，该工程建筑面积45万平米，建筑高度120米，建成后将成为xxx市中心又一地标性建筑，xxx集团几位高层领导已考察我公司在xxxx的几个超高层工程，均对我局超高层的建设实力表示认可和赞赏，并希望能与xxxx公司再次合作，打造精品工程。 三、2023年区域机构和人员设臵 2023年我公司总部设有16个职能部室和6个分支机构。分支机构分别是：xxxx分公司xxxxx事业部。在人员配臵方面，公司员工1258人，其中：xxx分公司376人（自有员工165人，外聘及属地化人员211人）；xxx分公司165人（自有员工111人，外聘及属地化人员54人）；xxx分公司160人（自有员工91人，外聘及属地化人员69人）；xxx分公司168人（自有员工81人，外聘及属地化人员87人）；经营布局是以xxxx为核心，xxxxxx为重点，同时跟随我司长期战略合作业主，有针对性地进入了xxxxxx市场。 第三局部2023年区域经营的工作思路和举措 6 2023年，总公司提出实现“两个第 一、五个前三〞的工作目标，并确定了“3+2+15〞的整体经营区域布局，其中，确定了某公司“1+3〞的经营区域格局。“1+3〞经营区域确实定，一方面我司经营区域的收缩将给市场经营带来巨大的压力和挑战；另一方面对加强公司区域化经营，解决总部市场不强、有的分公司经营区域分散、区域优势不突出等问题具有重要意义。我们要从战略的高度认识和执行总公司的决定，这是提升总公司整体经营质量的重要保障和必要前提。我们将根据新的战略要求，认真分析目前经营现状，采取有效措施，调整优化区域布局，深耕重点市场，保证经营目标实现。 另外，根据总公司对区域实行动态底线管理的要求，“凡连续两年合同额缺乏2023亿元，营业收入缺乏5亿元，毛利率不到7%或存在重大履约缺陷，致使总公司品牌遭受重大影响的单位，必须无条件退出或合并。〞这也给我们区域建设、提升管理方面提出更高标准。从2023年“1+3〞区域实际完成情况分析，除了xxx分公司外，其它三个分公司和事业部均距总公司对毛利率的要求有着不同程度的差距，而且有的差距很大，需要有针对性的采取措施加以解决。保证各个区域到达总公司的底线要求就是今年在区域建设方面的重点工作和底线目标。 一、2023年区域经营的工作思路 2023年，在总公司“3+2+15〞区域经营的布局下，我公司将严格遵照区域经营管理规定，结合我司“1+3〞市场布局，有序开展营销工作，绝不违反规定跨区经营，具体采取六个方面的措施如下： 1、确立区域经营开展目标。某公司区域经营开展目标是。实现“三个总公司第 一、一个总公司前三〞，即xxx、xxx、xxx市场争取总公司第一名，xxx市场进入总公司前三名，某公司区域经营要充分为总公司实现“两个第 一、五个前三〞的战略目标做出奉献。2023年4个区域的具体经营目标为：xxx市场50亿元以上，营业额18亿以上；xxx市场2023亿元以上，营业额5亿以上；xxx市场2023亿元以上，营业额5亿以上；xxx市场20亿元以上，营业额5亿以上；市场集中度到达90%以上；各区域工程毛利率底线目标7%，争取到达8%。 2、明确经营区域，xxx分公司经营区域核心为xxx市场，xxx分公司经营区域核心为xxx，xxx分公司的经营区域核心为xxx，公司总部经营区域核心为xxx，xxx经营区域核心为xxx市场，并积极参与xxx市场的开拓。我公司将严格限制在4个区域范围以外跨区域经营，要求各分公司必须以确定的经营区域核心为主、其它三个区域为辅开展经营活动。对未按程序申报总公司批准，有实质性跨区域营销活动和投入的， 8公司将坚决制止并进行通报批评，造成经济损失的，将对分公司经理及相关责任人进行经济处分。 3、分公司联动经营。要求各分公司在深耕本区域市场的同时，要积极参与到其它3个区域的市场开拓上来，公司将设专项奖励，分公司对其它市场开拓给予支持承接的工程，公司将给予奖励。 4、总部统筹协调。公司市场营销部加大对4个区域经营的统筹力度，在积极协调参与开发xxx、xxx市场的同时，继续牵头xxx市场的营销工作，并将更多的精力投入到xxx市场开发工作上来。 5、加大奖罚力度。2023年将提高对4个区域的毛利率、合同额、营业额、市场集中度