2023年危化品从业单位安全标准化考核需提交材料清单.docx

危化品从业单位平安标准化考核需提交材料清单 一）平安生产规章制度（1）平安生产责任制度； （2）平安培训教育制度； （3）平安检查和隐患整改管理制度； （4）平安检维修管理制度； （5）平安作业管理制度（含八大危险作业）； （6）危险化学品平安管理制度； （7）生产设施平安管理制度（可做成一个通用制度，特种设备平安管理制度、平安防护设施）（8）平安投入保障制度（平安生产费用管理制度）； （9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度； （2023）事故管理制度（包括事故报告制度）； （11）职业卫生管理制度； （12）仓库、罐区平安管理制度；（13）平安生产会议管理制度；（14）剧毒化学品平安管理制度;（15）平安生产奖惩管理制度； （16）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（17）消防管理制度； （18）禁火、禁烟管理制度（可纳入防火防爆管理制度）；（19）特种作业人员管理制度。其他制度： 1、平安生产委员会（平安领导小组）章程； 2、平安责任考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩方法等）； 3、风险评价程序或指导书； 4、重大危险源管理制度； 5、识别和获取适用的平安生产法律法规标准的管理制度； 6、建设工程平安设施“三同时〞管理制度；一）平安生产规章制度（1）平安生产责任制度； （2）平安培训教育制度； （3）平安检查和隐患整改管理制度； （4）平安检维修管理制度； （5）平安作业管理制度（含八大危险作业）； （6）危险化学品平安管理制度； （7）生产设施平安管理制度（可做成一个通用制度，特种设备平安管理制度、平安防护设施）（8）平安投入保障制度（平安生产费用管理制度）； （9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度； （2023）事故管理制度（包括事故报告制度）； （11）职业卫生管理制度； （12）仓库、罐区平安管理制度； （13）平安生产会议管理制度； （14）剧毒化学品平安管理制度;（15）平安生产奖惩管理制度； （16）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（17）消防管理制度； （18）禁火、禁烟管理制度（可纳入防火防爆管理制度）；（19）特种作业人员管理制度。其他制度： 1、平安生产委员会（平安领导小组）章程； 2、平安责任考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩方法等）； 3、风险评价程序或指导书； 4、重大危险源管理制度； 5、识别和获取适用的平安生产法律法规标准的管理制度； 6、建设工程平安设施“三同时〞管理制度； 7、关键装置、重点部位平安管理制度； 8、监视和测量设备管理制度； 9、生产设施平安撤除和报废管理制度； 2023、承包商管理制度； 11、供应商管理制度； 12、变更管理制度； 13、生产作业场所职业危害因素检测制度； 14、平安标准化绩效考核制度； 15、平安生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度； 16、应急救援管理制度。 （二）工作台帐 1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、平安设施台帐、监视和测量设备校验台帐）； 其中： （1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容） （2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备标准、对关联系统平安环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）； （3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）； （4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）； （5）平安设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）； （6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）； 2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）； 3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）； 4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）； 5、平安警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）； 6、灭火器材台帐（栏目设置同上）； 7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过〞处理等内容）； 8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、方案完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等工程内容）； 9、平安检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）； 2023、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）； 11、平安费用提取及使用台帐（平安费用包括：完善、改造和维护平安防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员平安防护，平安检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，平安技能培训，应急演练发生的费用等）； 12、新职工三级平安教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组）； 13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）； 14、从业人员平安培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）； 15、转岗、复工及“四新〞平安教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容） 16、外来施工单位作业人员平安管理台帐（厂级、车间级）； 17、平安生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）； 18、工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、工程、监测点、监测结果等内容）； 19、职业卫生体检台帐（检查工程、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）； 20、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等，原那么上有记录就应有管理台帐。 （三）档案 1、重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）； 2、重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）； 3、特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）； 4、从业人员平安培训教育档案（一人一档，可做成员工平安培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）； 5、关键装置、重点部位档案（包括名录（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、平安检查报告等）； 6、承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备确实认和承包商表现评价、续用等资料）； 7、供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）； 8、化学品档案（包括 1、化学品普查表 2、化学品建档登记表 3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（假设有） 4、危险化学品平安技术说明书和平安标签 5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）； 9、职业卫生档案（包括 1、职业xx害工程申报表， 2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案， 3、职业病防治工作方案和实施方案， 4、职业危害因素监测、评价结果（报告）， 5、职业病防护设施台帐， 6、劳动者个人防护用品台帐）； 2023、从业人员健康监护档案（包括 1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史， 2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果， 3、职业健康检查结果及处理情况， 4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。 （四）方案、总结 1、年度平安工作方案（公司及所有部门均应有方案，公司的方案应包括平安投入方案，当然平安投入方案也可单列）； 2、年度综合检修方案（含平安设施检维修方案，方案应做到“五定〞：定检修方案、检修人员、平安措施、检修质量、检修进度）、检修方案； 3、平安培训教育方案（可单列，也可纳入平安工作方案）； 4、年度职业卫生防治方案（也可纳入年度平安工作方案）； 5、平安检查方案（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总方案可纳入平安工作方案）； 6、班组活动方案（可每季度制定）； 7、隐患整改方案（方案）； 8、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项平安活动结束后也应有总结。 （五）应急预案及演练 1、事故应急救援预案； 2、重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）； 3、关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。公司应急预案，应整合成一个有机整体。 4、应急预案评审记录； 5、应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）； 6、应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）； 7、应急救援预案培训记录； 8、应急演练方案； 9、应急演练记录； 2023、应急演练效果评价报告； （六）原始记录 1、平安会议记录（安委会例会、平安员例会、生产经营调度会等）； 2、厂、车间值班记录； 3、平安目标完成的考核记录； 4、平安责任考核记录（平安奖惩原始记录）； 5、作业活动清单； 6、设备设施清单； 7、工作危害分析（jha）及风险评价表（记录）； 8、平安检查表分析（scl）及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告） 9、重大风险及控制措施清单； 2023、风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）； 11、年度风险评价