2023年东安庄乡某年部门决算公开信息.docx

东安庄乡XX年部门决算公开信息 2023年度XX市信息中心部门决算公开 目 录 第一局部部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成情况 三、2023年度主要工作完成情况 第二局部XX市信息中心2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表 六、财政拨款根本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款根本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公〞经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十 一、机关运行经费支出决算表十 二、政府采购支出决算表 第三局部XX市信息中心2023年度部门决算情况说明第四局部名称解释 第一局部部门概况 一、部门主要职能 （一）研究拟订智慧南京建设总体技术架构；参与编制智慧南京开展战略、规划和工作方案；协助相关部门统筹推进智慧南京重大根底设施建设及重大应用系统建设和集成。 （二）参与全市信息化开展政策、标准、标准的研究和重大工程的筹划协调、应用推进工作；指导市级机关、各区县及开发园区、功能片区等信息化建设工作，并提供咨询效劳和技术支持、参与全市政府信息化绩效评估工作、组织、协调和指导政府信息化宣传和人才培训工作、协助相关部门制定政府信息化人才建设规划和有关政策措施。 （三）负责全市电子政务的总体技术设计；承担全市电子政务根底设施、综合性应用系统、政务资源信息库的规划、建设和运维，提供移动办公效劳；参与全市电子政务网络与信息平安保障体系建设。 （四）统筹实有人口根底数据和市民卡工程的规划建设、运行管理和资源管理，建立居民应用信息库，推进居民在健康、教育、生活、就业、社保、住房、信用等方面的智慧应用。 （五）统筹法人单位根底数据库和综合经济数据库的规划建设，建立企业应用信息库，推进法人单位在经济活动、用工、纳税、公益、信用、社保等方面的智慧应用。 （六）统筹全市空间地理、自然资源和城市根底设施信息库建设，整合市政设施、环境、交通、气象等城市运行实时数据，为城市运行管理和应急指挥提供支撑。 （七）负责城市智能门户网站、市级政府网站、区域合作网站的建设维护和运行；参与政府网站评测工作。 （八）参与全市信用体系规划，承担全市企业与个人信用数据库及管理效劳平台的建设、运行等相关工作。 （九）承担全市地下管网数据信息资源的集中管理和信息系统的技术支持工作。 （十）受有关部门委托，参与市级财政性投资信息化工程的方案评审（评价）和工程验收，参与重大社会信息化工程的协调，协助相关部门综合平衡、管理使用信息化专项资金。 （十一）利用现有信息资源，对全市经济社会开展进行监测预测并开展分析研究，为市委、市政府和相关职能部门提供决策咨询效劳；受有关部门委托，参与制定全市信息效劳业开展规划和政策，承担产业运行监测预测工作。 （十二）承办市委、市政府和有关部门交办的其他事项。 二、部门决算单位构成情况 XX市信息中心2023年部门决算编制范围共1家全额拨款事业单位。 三、2023年度主要工作完成情况 （一）政务网络体系更加健全 1、政务外网建设取得新进展 2、电子政务内网建成正式运行 3、深入挖掘无线政务专网作用 4、信息化根底设施更加健全 （二）公共性、根底性信息平台更加完善 1、完成全市统一地名地址库、城市三维模型等工程建设 2、完善智慧南京中心交通展现、环保数据、视频会议等功能 3、启动全市智慧医疗领域卫生信息平台建设 （三）数据资源开发利用成效更加彰显 继续扩展信息资源归集的范围、提升信息资源归集的质量，加强对数据资源的开发利用。在视频监控共享、综合治税、信息归集、应用等领域发挥重要作用。 1、积极开展数据开放管理的研究 2、不断扩展数据交换内容 3、利用大数据为智慧交通提供支撑 4、推动重污染天气环境监测系统 （四）信息惠民能力稳步提升 围绕“智慧南京〞建设目标，以创新城市管理模式、改善公共效劳水平、提升市民生活品质为重点，推动信息化建设惠民及应用成效。 1、网站群的信息公开和网上效劳功能不断强化 2、“我的南京〞城市智能门户功能不断完善 （五）决策研究效劳成效更加凸显2023年中心围绕智慧城市建设和“十三五〞规划、经济转型升级等主题开展了一系列研究工作，在以往研究工作的根底上，扩大了研究范围，丰富了研究内容，成果显著，亮点突出，获得领导屡次批示，充分发挥了中心研究工作对全市科学决策的辅助作用。 1、决策咨询效劳能力及重大问题研究成效不断提升 2、社会经济预测分析水平和效果不断提升 3、信息咨询效劳能力不断提升 （六）信用信息体系建设稳步推进 按照强化“顶层设计〞、落实“刚性推进〞以及“应归尽归、应用尽用〞的工作要求，与全市各部门协同推进，极大促进了我市公共信用信息系统的建设，取得了积极成效。 1、推动制度标准建设 2、强化归集质量并重 3、加快创新试点推进 4、注重专项领域应用 5、明确国家信用示范创立新目标 第二局部XX市信息中心2023年度部门决算表 见附件 第三局部 XX市信息中心2023年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 XX市信息中心2023年度收入、支出总计 9457.82万元，与上年相比收、支总计各增加 519.55万元，增长 5.81%。主要原因是2023年青奥会期间，智慧南京中心做为主运营中心，影响工程的施工进度，2023年工程经费结转较多。其中： （一）收入总计9457.82万元。包括。 1.财政拨款收入 7146.21 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 202330.35万元，减少 12.6%。主要原因是2023年度XX市软件与信息效劳业专项资金第二批工程202300万，2023年未安排此专项。 2.上级补助收入 0 万元。 3.事业收入 0 万元。 4.经营收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。 6.其他收入70.52 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省经信委取得的市区两级信用信息管理与效劳平台收入60万元；XX市开展和改革委员会取得的十三五经济开展研究课题费5万元；XX市科委取得的软课题研究经费5万元；XX省哲学社会科学界联合会取得的软课题研究经费0.5万元。与上年相比增加 35.71万元，增长20232.59%。主要原因是需要部门之间协作完成的工程增加。 7.用事业基金弥补收支差额 0万元。 8.年初结转和结余 2241.1万元，主要为XX市信息中心上年结转本年使用的智慧南京高性能三维数据处理平台等资金。 （二）支出总计9457.82万元。包括。 1.一般公共效劳（类）支出 4163.11万元，主要用于保障机构正常运转所反生的根本支出和工程支出。与上年相比减少 531.68万元，减少 11.32%。主要原因是工程支出减少。 2、科学技术支出2217.87万元，主要用于信息化工程的建设、维护及信息化工作经费支出。与上年相比增加 387.86万元，增加21.19%。主要原因是青奥会结束后，信息化工程施工恢复正常。 3、社会保障和就业支出： 2023.63万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和效劳所发生的工作支出，与上年相比增加 9.93万元，增加1418.57%。主要原因是退休人员提租补贴调标。 4、医疗卫生与方案生育支出19.54万元，主要用于事业单位在职和退休人员补充医疗费支出，与上年相比增加 6.06万元，增加44.96%。主要原因是在职、退休人员多人住院。 5、住房保障支出131.31万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出，与上年相比增加39.91万元，增加43.67%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴调标。 3.结余分配 0万元。 4.年末结转和结余2915.36万元，为单位结转下年的工程支出结转和结余和经营结余。主要为XX市信息中心本年度预算调整安排的政务外网提升工程、智能门户三期等工程无法按原方案实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 二、收入决算情况说明 XX市信息中心本年收入合计7216.73万元，其中：财政拨款收入7146.21万元，占99.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.52万元，占0.98%。图1：收入决算图 三、支出决算情况说明 XX市信息中心本年支出合计6542.46万元，其中：根本支出202365.99万元，占16.29%；工程支出 5476.48万元，占83.71%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。图2：支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 XX市信息中心2023年度财政拨款收、支总决算9302.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加517.29万元，增长5.89%。主要原因是2023年青奥会期间，智慧南京中心做为主运营中心，影响工程的施工进度，2023年工程经费结转的增加。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX市信息中心2023年财政拨款支出6523.53万元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比，财政拨款支出减少53.58万元，减少0.81%。主要原因是工程经费的减少。 XX市信息中心2023年度财政拨款支出年初预算为 4474.67万元，支出决算为6523.53万元，完成年初预算的145.79%。决算数大于年初预算的主要原因是年初财政拨款的结转结余及预算的调整。其中： （一）一般公共效劳（类） 1.社会事业开展规划。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的20230%。 2.其他开展改革事务支出.。年初预算为4294.13万元，支出决算4126.17万元，完成年初预算的96.2023%，决算数小于预算数的主要原因是已签订合同，未到合同