2023年采购流程管理制度.doc

采购流程管理制度 　 ``` 　```````` 　如果对您有帮助！感谢评论与分享 　采购流程管理制度 　导读：本文采购流程管理制度 ，仅供参考，如果觉得很不错，欢送点 　评和分享。 　采购流程管理制度〔一〕 　一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度， 监督和 　控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、 标准化，特制定此制度。 　二、工作程序 　〔一〕采购原那么 　1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人 　必须高度重视。 　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益〞的原那么，并综合 　考虑“质量、价格〞的竞争，择优选取。 　3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采 　购，需求时填写物品申请单； 　4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求 　时填写物品申请单或采购订单，入库时由采购的子公司或部 　门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。 　5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供给商洽谈。 　6、单次采购在金额在2023 元以上的，有两名采购人员一同进 　行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采 　如果对您有帮助！感谢评论与分享 　购。 　〔二〕采购申请 　1、需采购部门填写物品申请单，填写清楚物件的品名、 规格、数量，需求日期及本卷须知， 经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的物品申请单或采购订单交财务部审核。 　2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原那么。 　3、紧急采购时，由需求部门在物品申请单或采购订单 　上注明“紧急采购〞字样，以便及时处理。 　4、假设撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成 　不必要的损失。 　〔三〕采购流程 　1、采购经办人根据物品申请单或采购订单内需填写所 　购物品和数量进行估算价格。 　2、原材料及设备的采购在采购之前必须把物品申请单或采 　购定单交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后， 　方能给采购人员进行采购。 　3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO 单号报 　总经理审批后复印一份交与财务。 　〔四〕采购经办人职责 　1、建立供给商资料与价格记录。 　2、做好采内参市场行情的经常性调查。 　3、询价、比价、议价及定购作业。 　如果对您有帮助！感谢评论与分享 　4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 　5、做好平时的采购记录及对帐工作。 　〔五〕采购方式 　1、集中方案采购：凡属日常办公用品必须集中方案购置。 　2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供给商议定长期供货价 　格。 　3、与供给商洽谈需两人以上进行，并对供给商评审。 　采购流程管理制度〔二〕 　一、请购及其规定 　1、请购的定义 　请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照 　规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 　2、请购单的要素 　完整的请购单应包括以下要素： 　1〕请购的部门； 　2〕请购单填写人； 　3〕请购的日期及需求时间； 　4〕请购的物品名； 　5〕请购的物品数量； 　6〕请购的物品规格； 　7〕请购的物品用途； 　8〕请购如有特殊需要请备注； 　如果对您有帮助！感谢评论与分享 　9〕请购部门主管； 　10 〕请购单审核人； 　11 〕公司总经理。 　3、请购单及其提报规定 　1〕请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门； 　2〕食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写物料申请表； 　3〕食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写方案到货日期， 如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。 　请购部门提报的其它请购单应按照 　要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份； 　〔4〕其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交； 　〔5〕遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以 或其他形式请示， 征得同意后提报采购部门， 签字确认手续后补。 　6〕单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 　7〕其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。 　如果对您有帮助！感谢评论与分享 　二、请购单的接收及分发规定 　1、请购的接收要点 　1〕采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； 　2〕接收请购单时应遵循无方案不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原那么； 　3〕通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存； 　4〕对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 　2、请购单的分发规定 　〔1〕对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处 　理； 　2〕对于紧急请购项目应优先处理； 　3〕无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 　4〕重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定 　1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问 　题应及时的与请购部门沟通； 　2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 　3、对于紧急请购项目应优先处理； 　4、对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以 　推荐采购替代品； 　5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 　如果对您有帮助！感谢评论与分享 　6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 　四、比价、议价 　1、对厂商的供给能力，交货时间及产品或效劳质量进行确认； 　2、对于合格供给商的价格水平进行市场分析，是否其他供给商 　的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 　3、收到供给单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价 　目标； 　4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行 　验证和审查，如通过进行实地考察了解供给商的各方面的实力等。 　五、入库 　〔1〕采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期， 散装食品应做质量判定， 再按照采购清单验收物资； 　2〕仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理； 　3〕已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。 　六、付款 　采购部凭收货单及入库单填写付款申请审批单 ，最终审批后由财务付款。 　感谢阅读，希望能帮助您！