2023年国企标准工具管理制度.docx

国企标准工具管理制度 　第 B 版(06.9.1 发布) 　1 　标准工具管理范围 　_x000E_职责范围与规章制度 　国企标准工具管理制度 　_x000E_采供-3A-14-002 　1.1 标准工具系指有标准规定的外购工具〔含进口工具〕，如：量具、刃具、 磨料、磨具、硬质合金、金刚石制品、五金工具、机床附件等。 　1.2 标准工具需求方案由使用部门申请生产管理部门审核下达，采供部门 下设标准工具库负责采购、入库、使用发放、对外销售，工具部门负责报废审 批管理。 　1.3 　_x000E_标准工具〔如量具、仪器、仪表〕由公司计量部门负责入库鉴定、周 　期鉴定、使用中的临时鉴定，以及按标准规定出具鉴定证。 　1.4 标准工具的使用单位根据生产方案，向标准工具总库申请领用标准工 具，并负责对领用的标准工具管理、报废申请等工作。 　2 　2.1 　_x000E_标准工具的外购方案 　外购标准工具，应根据国家政策、国家标准、品种、规格等级进行比 　价采购，并根据公司生产的需要，保证数量、质量和限期供货。 　2.2 外购标准工具方案的 生产部门根据公司各使用单位的申请方案， 下达给采供部门负责采购；联营协作单位需采购标准工具，直接向采供部门提 出采购申请。其中关于进口工装(刀具)的采购程序如下: 　2.2.1 需求部门填写进口工装(刀具)采购申请表。 　2.2.2 报生产管理部门向采供部门、国际贸易部门征询采购周期并审批。 　2.2.3 报生产副总审批后，由生产管理部门录入局域网管理流程并启动流 　程：执行采购部门询价、财务部门审批、指定采购部门等环节。 　2.2.4 局域网管理流程自动归档。采供部门或国际贸易部门负责采购。 　2.2.5 零星进口刀具〔或生产急件所需刀具〕采购，经财务价格审定后即 　可外购。 　2.2.6 未定型进口工装(刀具)经工艺部门验证转为定型进口工装(刀具), 工艺部门应及时编制进口工装(刀具)清单等书面通知有关分厂(部门)。 　2.3 　_x000E_外购标准工具方案的实施：采供部门按需要的方案日期要求，向专业 　制造厂或工具供给商办理订购事宜，并催促执行情况，保证按时供给。 　3 　_x000E_标准工具的采购要求 　本文共 5 页,第 1 页 　第 B 版(06.9.1 发布) 　_x000E_职责范围与规章制度 　_x000E_采供-3A-14-002 　3.1 　_x000E_ 　采购部门按订货清单中品种、型号、规格、数量、精度等级、产地等 　用户要求进行采购。进口刀具采购部门须按工艺文件指定的型号、规格和生产 制造厂等实施采购：属同品牌质量、不同经销商的，可不经工艺验证；属不同 生产制造厂的，须经工艺部门验证批准后采购〔按谁提出更改谁向工艺处提出 申请的原那么进行前期工作〕。进口工装(刀具)采购, 一般周期为 3 个月，各使用 单位对需求量预测要设置一定的提前期。 　3.2 　购。 　3.3 　的要求。 　3.4 　_x000E_采购的原那么应认真贯彻国家方针、政策，按照市场规那么，择优比价采 　采购的标准工具，必须符合本公司生产的需要，并到达符合国家标准 　对签定合同的工具，必须写明工具的价格、型号规格、精度等级、交 　货日期、价格运输方式、到站地点，以及双方遵守的有关其他条款。 　3.5 　_x000E_采供部门应适时派员参加工具订货会，及时掌握工具供给情况，以及 　市场的货源情况，保证标准工具按需供给。采购部门需提供常规进口刀具 　批量采购的优惠政策和采购周期供生产管理部门科学审批。 　4 　_x000E_ 　标准工具的入库 　4.1 采购员工作程序 　4.1.1 　_x000E_标准工具到货时，首先由采购员进行外观质量及数量的验收，遇有 　型号规格、数量、质量不符以及不合格情况时，应办理退货、拒付款手续。 　4.1.2 标准量检具、仪器仪表到货后，二日内送交计量部门进行精度检定。 　计量部门接到送检工具，应在 3－5 日内作出结论，以便办理入库、退货、 拒付款手续。 　4.1.3 　_x000E_经初检符合质量要求的标准工具，由采购员填写公司“外购物资入 　库单〞，与收发保管员交接办理入库手续。 　4.1.4 标准工具入库后，采购部门须及时到财务部门办理报帐手续。 　4.1.5 　_x000E_标准电开工具到货后，由采购员检查验收，通知领用部门，由专职 　电器人员对平安性能复检，认可合格后，在电开工具上编号，方可办理入库、 领用手续。 　本文共 5 页,第 2 页 　第 B 版(06.9.1 发布) 　_x000E_职责范围与规章制度 　_x000E_采供-3A-14-002 　4.1.6 无合格证的标准工具，一律不准入库。 　4.1.7 标准工具的对外销售，由采购员开“工具调拨通知单〞，经分管领导 批准后，按公司规定办理开票、付款、转帐等手续，凭提货单取货。 　4.2 保管员工作程序 　4.2.1 　_x000E_标准工具库的收发保管员，接收到“外购物资入库单〞后，认真核 　对外购标准工具的名称、型号规格、材质、合格证书、数量、单价等，经确认 无误前方可办理入库手续。 　4.2.2 　_x000E_外购的量检具、仪器仪表，必须经过计量部门鉴定合格后，方可办 　理入库手续。 　4.2.3 　_x000E_已办完入库手续的外购标准工具、量具，收发保管员立即将“外购 　物资入库单〞交记帐员进入储存管理。 　4.2.4 外购标准工具入库上架时，应对号入座，及时登记记载卡片。 　4.2.5 　_x000E_外购标准工具一经出库，不准退回。未曾使用的量检具，需退库或 　换规格的必须经过计量部门检定合格方可办理退换手续。 　4.2.6 　_x000E_外购标准工具入库前，发现问题，由采购员负责处理，验收入库后 　发现问题，由采购员、收发保管员共同负责处理。 　5 　_x000E_标准工具的保管 　5.1 　_x000E_库内建立统一区、架、层、位记载卡，卡片上注明工具名称、型号、 　规格、最高最低储藏量、存放地点及日期、收入、支出、结存栏目。 　5.2 库内保管存放的工位器具、架子及格子，都要进行统一编号、划分， 每个架子、柜子、格子都要规定保管一定品种、一定规格的工具，每种工具存 放都要有固定的位置，按区、分类、规格、顺序、堆摆放整齐。 　5.3 精密和贵重的计量器具、钻石、金刚石制品，必须妥善地存放在保险 柜里，并有专人负责保管发放。 　5.4 　_x000E_对易锈蚀的金属工具要涂上防锈油，在涂油前必须将工具仔细擦洗干 　净，不允许带锈涂油。刀具、量具涂油后，用油纸包好，方可存放。 　理。 　_x000E_5.5 　_x000E_对保管时间较长的易锈蚀工具，要定期检查、保养，发现问题及时处 　5.6 库内应做到“四清洁、一整齐〞〔即库房整洁、货架清洁、物资清洁、 　本文共 5 页,第 3 页 　第 B 版(06.9.1 发布) 　_x000E_职责范围与规章制度 　_x000E_采供-3A-14-002 　地面清洁，物资堆放整齐〕。库房内不准堆放与本库内工具不符的物料及其他杂 物。 　5.7 　_x000E_标准工具，每年要清点一次。清点时要轻拿轻放，不许磕碰，如在年 　末清点〔盘点〕时，发现盘盈、盘亏或锈蚀等问题，要立即查明原因，找出责 任者，及时处理。 　5.8 清点〔盘点〕标准工具后，填写标准工具清点〔盘点〕报表，办理标 准工具丧失、损坏报告，经分管领导审定后，报分管副总批示，并送财务部门， 以便调整帐面〔储存〕。 　5.9 收发保管员，要与方案采购员保持密切联系，发现库存储藏定额超、 缺时，由收发保管员发出超缺信息单，及时反响给方案采购员，以保证供给生 产所需的工具，防止多购充裕工具，造成标准工具的积压。 　5.10 工具库房贵重物品存放点需设报警、监视装置，库内应有防火消防器 材，并指定专人负责。库房管理人员下班须切断电源，仓库大门上锁，提高警 惕做好四防工作，防止国家财产遭受破坏和损失。 　6 　_x000E_标准工具的发放 　6.1 各使用单位需持公司“工具限额领用单〞〔一式四联〕、材料领用单、 销售发票提货单到标准工具库办理取货手续。 　6.2 正常报废的标准工具，每月报废、领用一次，按规定日期进行，由有 关部门持“工具限额领用单〞〔一式四联〕，并经计量室和工具分厂技术员鉴定 及废品库人员清点盖章后，方可报废、领用。进口刀具〔含硬质合金刀具〕报废后 　分厂〔车间〕应分类建帐，实物送工具分厂分类造册、分析利用〔如修磨、改变原用途等〕。 　6.3 对损坏、遗失的标准工具，由各分厂工具房办理“遗失损坏赔偿单〞， 经工具部门领导审批签字，办理赔偿手续。 　放。 　_x000E_6.4 　6.5 　_x000E_向公司外销售标准工具时，必须按规定手续，证据完善，才能照单发 　收发保管员在发放工具时，应在“工具限额领用单〞上盖章，并填清 　实际发出工具的数量。 　6.6 办完发放手续后，收发保管员应及时将“工具限额领用单〞、材料领用 　本文共 5 页,第 4 页 　第 B 版(06.9.1 发布) 　_x000E_职责范围与规章制度 　_x000E_采供-3A-14-002 　单、销售发票提货单交记帐员进行库存内部方案价格的核算。 　6.7 　发放。 　6.8 　一编号。 　_x000E_对精密、贵重、稀有工具的发放，需经有关部门分管领导批准前方能 　对量检具的发放，须附有当期鉴定合格证书，并由本公司计量部门统 　7 　_x000E_标准工具库主要职责 　7.1 标准工具库是标准工具的重要仓管中心，负责全公司标准工具的采购 入库、保管、发放工作。 　7.2 标准工具库月底汇总领用、入库单据，并制报表交财务部门。 　本文共 5 页,第 5 页