2023年集贤广播电视台部门.docx

集贤播送电视台XX年部门 XX县区播送电视台2023年部门预算信息及有关情况说明 第一局部部门概况 一、主要职责 （一）负责贯彻落实上级播送电视部门部署和安排的各项工作任务。 （二）负责规划、设计、管理和开展全县播送电视事业，贯彻执行上级有关播送电视事业方针、政策、法规、条例。 （三）负责承办县播送电台、电视台新闻性、教育性、文艺性、效劳性的播送电视节目。 （四）负责转播好上级台播送电视节目。 （五）负责管理维护地面卫星接收站。 （六）负责播送电视新闻管理，加强职工业务培训，提高编采人员业务素质，抓好对上报道，做好新闻理论研究探讨工作。 （七）负责全县播送电视有关资料的统计上报工作。 （八）负责县委、县政府交办的其它工作。 二、内设机构办公室、业务股 三、人员构成 XX县区播送电视台在职编制数44人，退休人员22人，实有41人，其中参照公务员法管理人员11人，财政补助人员30人。遗属1人。 第二局部XX市XX县区播送电视台2023年部门预算表 XX市XX县区播送电视台 第三局部2023年部门预算安排情况说明 一、预算编报范围 根据中华人民共和国预算法和财政财务管理有关规定及县财政局关于2023年部门预算的批复，2023年XX市XX县区播送电视台预算编报单位包括：本单位1个。 二、指导思想 全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全县财政工作会议精神，坚持突出重点、压缩一般的原那么，从严从紧编制预算，重点保障根本经费支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，加强监督管理，努力构建全面标准、公开透明的预算制度。 三、依据与原那么 按照县委、县政府关于编制2023年预算有关精神和要求，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。 四、部门预算安排总体情况说明。 2023年本部门收入预算总额417.98万，比2023年决算416万元增加1.98万元，增加0.5%，增加原因：工资增加。2023年本部门支出预算总额417.98万，比2023年决算416万元增加1.98万元，增加0.5%，增加原因：工资支出增加。部门收支预算中：一般公共预算安排417.98万元，占部门收支预算的20230%；政府性基金预算安排0万元，占部门收支预算的0%. 五、“三公〞经费预算安排情况说明。 表7“三公〞经费公共财政拨款支出预算表反映了本单位2023年度部门“三公〞经费财政拨款支出预算情况。2023年本部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，三公经费合计0万元，比上年决算0万元保持平衡。 六、机关运行经费支出说明。 2023年本部门机关运行经费支出预算安排64.89万元，比2023年决算支出减少0.11万元，减少0.2%，减少原因为压缩办公经费。 七、政府采购支出预算说明。 2023年本部门政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购效劳支出预算0万元。授予中小企业合同预算金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同预算金额0万元，占政府采购支出预算总额的0%。 八、国有资产占用情况说明。 截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 九、预算绩效管理工作开展情况说明。 XX县区播送电视台认真贯彻落实有关指示精神，按照财政局的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。一是完善组织机构，明确工作目标；二是强化学习，把握绩效管理重点工作；三是强化日常监管，确保资金使用效益。 第四局部专业名词解释 根据2023年政府收支分类科目对我单位2023年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入。反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 二、一般公共预算拨款。指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 三、事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入。指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入。指单位取得的除上述“财政拨款收入〞、“事业收入〞、“经营收入〞等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额。指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的根本支出结转、工程支出结转和结余和经营结余。 九、上缴上级支出。指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十、经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十一、对附属单位补助支出。指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十二、年末结转和结余资金。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原方案实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十三、一般公共财政预算收入。指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成局部）及非税收入总和（不包含基金收入）。十 四、一般公共财政预算支出。反映公共财政预算收入安排的支出。 公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共效劳、外交、公共平安、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。 公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和效劳支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下： 工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和效劳支出：反映单位购置商品和效劳的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储藏支出，但 军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业开展的收支预算。 十六、政府性基金收入。指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业开展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。 十七、政府性基金支出。反映政府基金收入按排的支出。十 八、根本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十九、工程支出。指在根本支出之外为完成特定的行政任务或事业开展目标所发生的支出。 二 十、一般公共效劳支出。反映政府提供一般公共效劳的支出。 二十 一、行政运行。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的根本支出。 二十二、一般行政管理事务。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他工程支出。 二十三、文化体育与传媒支出。反映政府在文化、文物、体育、播送影视、新闻出版等方面的支出。 二十四、群众文化。反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 二十五、播送。反映播送电台、播送发射台、播送转播台及有线播送站的支出。 二十六、社会保障和就业支出。反映政府在社会保障与就业方面的支出。 二十七、未归口管理的行政单位离退休支出。反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 二十 八、医疗卫生与方案生育支出。反映政府医疗卫生与方案生育、中医等管理事务方面的支出。 二十九、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位根本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 三 十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位根本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 三十 一、方案生育机构。反映卫生和方案生育部门所属方案生育机构的支出。 三十 二、节能环保支出。反映政府节能环保支出。三十 三、退耕现金。反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。 三十 四、农林水支出。反映政府农林水事务支出。三十 五、事业运行。反映用于农业事业单位的根本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 三十 六、粮食补贴。反映对种粮农民直接补贴。三十 七、林业事业机构。反映用于林业事业单位的根本支出。 三十 八、水利行业业务管理。反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程标准、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 三十 九、住房保障支出。反映政府用于住房方面的支出。四 十、住房公积金。反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的根本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的 5%。 四十 一、提租补贴。反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 四十 二、对村民委员会和村党支部的补助。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级根本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 四十 三、城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出。四十 四、其他城乡社区支出。反映除上述工程以外其他用于城乡社区方面的支出。 四十 五、“三公〞经费。指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四十 六、机关运行经费。指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和效劳的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公