2023年管理制度执行情况记录.docx

管理制度执行情况记录 获取员工对平安生产法律法规与其他要求的需求制度执行情况记录 单位：获取时间：获取途径：获取结果：执行情况： 执行人：南昌铁路天河采石公司 识别与获取影响企业平安生产法律法规与其他要求制度执行情况记录 识别时间：识别方式：获取时间：获取方法：获取内容： 执行人：南昌铁路天河采石公司 边坡平安管理制度执行情况记录 是否发生边坡下滑：边坡下滑治理措施： 是否按管理制度要求进行边坡事故的预防：所采取的预防措施： 边坡防治： 执行人： 执行检查人员（签字）： 南昌铁路天河采石公司 职业危害预防制度执行情况记录 采取的预防措施： 职业卫生设施： 职业卫生设施使用情况： 职业健康检查情况： 执行情况检查人：南昌铁路天河采石公司 设备平安管理制度执行情况 平安操作规程：特种设备操作员持证上岗情况：设备维护保养：设备检查：特种设备检测情况： 设备报废： 执行情况检查人：南昌铁路天河采石公司 平安生产档案管理制度执行情况记录 档案管理员：： 管理职责落实情况：资料归档：资料整理：档案分类情况：档案使用：存在问题： 整改要求： 执行情况检查人：南昌铁路天河采石公司 平安生产内部沟通制度执行情况记录 是否按内部沟通内容进行及时沟通：执行人（签字）：沟通方式： a：人员沟通b： 信息c：互联网信息处理情况： 执行情况检查人（签字）： ： 或书面d南昌铁路天河采石公司 标准化系统管理评审制度执行情况记录 管理职责落实情况：评审方案编制情况：评审方案内容：评审输出信息情况：评审记录： 纠正与预防责任落实情况：检查与考核情况： 执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司 供应商平安管理制度执行情况记录 供应商获取方式： 供应商根本是否齐全： 所购设备、配件名称： 所购设备、配件资料名称： 所购设备、配件资料是否按要求进行试车、验收：试车、验收情况： 负责人（签字）： 执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司 承包商平安管理制度执行情况记录 承包商资质预审情况： 承包商资料管理情况： 平安教育与培训落实情况： 有关证、照管理情况： 与承包商协调、联系、沟通情况： 执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司 平安生产表现认可与奖惩制度执行情况记录 是否按要求进行认可与奖惩：认可奖励事项： 处分事项： 处分金额： 执行情况检查（签字）：南昌铁路天河采石公司 平安生产外部联系制度执行情况记录 执行人： 是否按要求建立外部联系对象资料： 是否按要求建立外部投诉记录： 是否及时对外披露重大平安生产事项： 外界投诉事项沟通与解决结果： ： 执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司 培训需求识别与分析制度执行情况记录 是否按要求进行识别与分析：识别与分析展开方式： 执行人（签字）：培训需求类型： a：入职培训b：在职（转岗）培训c：其他业务知识培训培训形式： a：理论b：实作c：个别交流d培训方案 培训过程与结果记录： 培训评审管理： 执行情况检查人（签字）： ：演练 南昌铁路天河采石公司 设计管理制度执行情况记录 类别： a：平安生产技术措施b：现场平安施工设计c程d：开采设计执行人（签字）：审核人： 委外设计单位名称： 委外设计单位资质审查情况： 委外设计平安技术交待事项： 设计和开发的结果是否满足以下要求： 一、工程预期功能的要求； 二、法律法规与其他要求； 三、平安、健康要求。 执行情况检查人（签字）： ：建设工南昌铁路天河采石公司 运输系统（作业）平安管理制度执行情况记录 开采区内运输线路是否按要求设置护拦、挡车墙、警示标志等： 运输线路条件是否考虑风险控制、法律法规与其他要求规定、运输设备要求：（详细情况介绍） 驾驶员日常平安制度执行情况： 执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司 供配电系统平安管理制度执行情况记录 电线铺设情况： 供电电缆是否符合国家标准： 电器设备、线路运行和维修记录情况： 电气设备架设情况： 操作票（工作票）、工作许可制执行情况： 供、用电部门工作联系制度执行情况： 执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司 设备设施平安管理制度执行情况记录 设备采购（报废）方案（设备名称）： 用途（原因）： 方案编制部门： 批准部门（文号）： 安装（调试）部门： 验收人员： 设备设施维护（检验、测试、试验）记录是否齐全： 设备档案管理执行情况： 执行人（签字）： 执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司 作业现场平安管理制度执行情况记录 作业现场照明情况：作业现场环境情况： 设备设施运行情况： 员工劳动保护用品使用情况： 生产区域平安标志标识设置情况： 生产区域平安标志标识维护情况： 执行人（签字）： 执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司 平安标志及作业环境平安管理制度执行情况记录 平安标志配发情况： 设备设施布局是否符合制度要求： 工位器具、工件、材料摆放是否符合制度规定： 生产区域地面状态情况： 防尘（含物理因素）设备设施情况： 工业噪声控制情况： 执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司 铲装作业平安管理制度执行情况记录 铲装机械设备状况： 铲装设备移动平安监护人（签字）： 铲装作业平安监护（现场指导）（签字）人： 人工装运作业货物名称： 人工装运作业方式： 人工装运作业执行情况： 人工装运作业执行（负责）人： 执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司交接班制度执行情况记录 岗位名称： 交班人（签字）： 交班人员有关事项交待： 接班人员拒接班具体事项 执行情况检查人（签字）：接班人（签字）： 南昌铁路天河采石公司 职业卫生管理制度执行情况记录 职业危害控制情况： 职业卫生监测情况： 职业卫生管理机构职责落实情况： 职业病防治情况： 执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司 工伤保险保障制度执行情况记录 工伤保险是否按要求全员投保： 工伤保险与事故预防、职业病防治相结合情况： 发生工伤事故是否按规定和要求进行范围鉴定及工伤认定工作： 发生工伤事故或者职业病确诊时，是否及时向公司有关部门申请： 公司有关部门接到申请后是否及时向上级提出工伤报告及保险公司报案并办理理赔手续： 执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司 事故隐患排查与整改制度执行情况记录 执行部门： 执行人： 是否按要求进行隐患排查并上报： 排查的隐患数： 具体整改要求、时限及责任人： 隐患整改复查结果： 执行检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司 纠正与预防措施保障制度执行情况记录 纠正与预防措施人员（部门）职责落实情况： 纠正与预防措施、方法： 纠正与预防工程名称：是否需要进行评审：评审结果： 纠正与预防措施的实施情况： 执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司 事故、事件报告制度执行情况记录 事故、事件发生单位：事故、事件名称： 事故、事件性质： 事故、事件发生详细地址：事故、事件发生情况简要介绍： 事故、事件主要责任人：事故、事件报告人：事故、事件报告形式：事故、事件处理结果： 执行情况检查人（签字）： 第二篇：新版gsp质量管理制度执行情况检查记录质量管理制度执行情况检查记录 文件编码： 存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部 1、公司应制定和实施质量方针（2023分） 2、公司应每年制定和实施质量目标，由总经理签署并书面下达质量（2023分）方针和目 3、质量目标量化可行，有一定的先进性（2023分）标管理制 4、各部门应按规定逐级展开（2023分）度 5、对质量方针、目标的实施情况每 1年进行一次检查考核，与奖惩挂钩（2023分） 1、质量体系审核明确分管领导和归口职能部门（2023分） 2、质量体系审核应有方案，有实施，每年至少进行一次（2023分）质量体系 3、按方案实施审核活动，内容根本符合方案要求；现场审核应内部有记录；审核完毕应作出审核报告（2023分）评审 4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以管理实施（2023分）制度 5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证（2023分）1 存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信 名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部 1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际（2023分）质量否决 2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权（2023分）管理制度 3、发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖惩挂钩（2023分） 1、质量信息归口管理部门明确（2023分） 2、质量信息管理内容明确，符合企业实际（2023分）质量信息 3、质量信息能按规定及时传递，反响和使用（2023分）管理 4、部门能按规定及时、准确、标准填写药品质量信息反响表，制度台帐记录齐全（2023分） 5、质量信息归口管理部门按规定作出质量信息报表（2023分） 1、按规定填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全（2023分）首营 2、首营企业、首营品种归口管理部门，按规定进行审核，签署企业意见（2023分）和首营品 3、公司质