2023年材料管理实施细则新编.docx

材料管理实施细那么 山西阳城皇城相府集团皇联煤业 材料管理实施细那么 第一章 总那么 第一条 为认真贯彻皇城村党委“六大创新〞工作思路，严格执行矿委制定的“严、细、实〞工作方针，标准我公司材料管理工作，强化生产用材料“质控〞、“价控〞和“量控〞的要求，实现“质优、价廉、及时、高效〞的管理目标，充分降低矿井生产材料消耗和生产本钱，特制定本细那么。 第二条 材料管理的根本原那么 一、先批准后采购的原那么。 二、谁采购谁负责、谁验收谁负责的原那么。 三、采购与保管（验收）分开的原那么。 四、谁使用谁签字的原那么。 五、及时供应、保障供应的原那么。 六、勤俭节约、创造效益的原那么。 第二章 材料方案的编制和提报 第三条 各科队编制材料方案时严格按照皇联煤业2023年度常用材料消耗定额为根底，并按照采掘方案为依据进行编制，当月方案要有一定的备用量，备用不得超过20%。 第四条 各科队根据本月实际需要及时、准确的编报各类材料需求方案，经科室负责人、主管副矿长审批后，报送材料会计。第五条 各单位在编制每月工作方案时同时将材料使用方案纳入其中，并报调度室。 第六条 材料购进表一般包括以下内容。产品名称、规格型号、单位、数量、建议厂家、技术要求、申购科队、申购人、是否急用等内容。第七条 各科队技术员必须每月考核各作业点材料费用节超和预算准确率，及时向本科队负责人和调度室提供本钱控制的相关信息，分析材料费用节超和出现预算偏差的原因，每月报调度室进行材料分析汇总。 第八条 紧急抢险和急用材料采购填报采购方案表，由相关科队直接上报供应科，随后按照材料审购程序进行补办手续。第九条 大型材料的领用经主管矿长审核审批方可使用。 第三章 材料采购要求 第十条 材料采购坚持“质量合格、价格优惠、费用节省、效劳优良〞的宗旨，对材料供应商进行比质、比价、比效劳，择优确定供货单位。第十一条 材料采购必须严格按照采购方案，各科队每月15日前必须把材料申购表以及电子版交到调度室，经调度室汇总后，召开材料分析会进行初步审核，最终结果由矿领导批准后由材料会计按程序进行申报，所需材料必须按时采购入库，保证生产需要，保证各项材料努力到达最正确经济采购量，防止过量采购造成储存本钱和管理本钱的增加。 第十二条 如果材料不能按正常需求时间入场时，使用单位必需及时与调度室、材料会计进行沟通，以确定解决方法。第十三条 井下使用的材料采购时必须符合国家强制性规定。第十四条 经采购入库的材料，申报单位技术员及时进行登记，保证生产正常使用。 第四章 材料验收和保管 第十五条 材料进场后，由保管、物料验收负责人、申报科队进行联合验收，所有材料原那么上必须由三方验收前方可入库，如遇特殊情况（如申购人暂时无法验收）的，由保管、物料验收负责人共同确定材料的数量以及是否符合申购要求，经初步验收合格后暂时入库，待使用科队验收前方可进行签字确认，经三方验收合格的材料分别在验收单据上签字，签字时间不得超过两天，验收合格的材料验收人要对其标准、数量、质量承担相应责任。 第十六条 验收时如发现材料数量、质量等不符合相关要求的，严禁入库，并向相关领导汇报，严禁擅自验收。对于一些经常出现质量问题的材料要进行统计，将其列为不放心供应商，在今后选择供应商时作为一项重要参考指标。 第十七条 联合验收三方要认真做好验收工作，根据现场验收情况如实填写记录，查看合格证、质量证明文件是否齐全，如发现质量问题、质量证明文件缺失，严禁验收，并向上级领导汇报。 第十八条 合理设置仓储设施，加强对临时性用料库房的管理，标准材料存储保管制度，标准作业程序。 第十九条 各科队库房要按照材料管理标准要求对库存材料进行保管，确保库存材料数量准确、质量完好，坚持材料月度盘点制度，每月要对库存和生产剩余材料进行盘点，并记录入册。 第二十条 油料等易燃易爆物品必须符合公安、消防部门的规定要求，备齐备足消防器材；设专人看管，实行严格的管理制度，做到收发退料严谨、台帐健全、帐物相符。 第二十一条 验收合格的材料，属于集中出库的，由调度室及时办理集中出库，并在使用过程中严格监督，防止浪费。 第五章 材料使用和发放 第二十二条 各科队领用材料时一律凭批准后的材料领用单领料。领料表中有涂改、污损不清时，不得领料。 第二十三条 材料领用单一式两份，由调度室和保管员分别存储。月末由调度室根据领用情况和各队制定的材料使用方案进行分析，查找原因，采取措施。 第二十四条 材料出库要严格执行“三检查〞、“三核对〞制度，即检查发出材料的品名、规格、数量是否相符，检查材料技术证件是否达标，检查材料有关单据是否齐全。发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。 第二十五条 经初步验收合格的材料，如在使用过程中出现质量问题的，由使用单位填写物资问题反响表，经调度室签字后汇报至材料会计，并汇报主管领导，由材料会计向集团物资监管科上报处理，经处理后按正常程序验收入库，最终处理结果要进行登记。 第六章 材料消耗与统计第二十六条 建立以班组核算为主线的现场管理机制，实行“矿级对科队级的总量控制，各科队实行工序控制〞的材料消耗控制方式。第二十七条 各科队要建立班组台帐，详细记录每班材料消耗量，并报调度室一份，调度室根据各队上报的材料消耗量进行统计，每月组织一次材料分析会，对当月材料使用情况进行分析，查找原因、采取措施，并作出总结。 第二十八条 各科队根据月度材料使用方案对当月实际材料消耗进行自我监督，在材料使用过程中进行严格控制，提高节约意识，盈造良好的节约气氛。 第二十九条 经各队上报的材料使用表要严格的进行统计，调度员根据每天上报的材料使用表进行分析，是否超出材料使用范围，如果发现异常情况及时和相关科队进行沟通，及时控制材料使用。第三十条 材料验收合格，应在供货单上签名，并办理入库手续，将入库通知单送保管员并在系统上办理入库。 第三十一条 材料出库后，将材料通知单送保管员并在系统上办理出库。 第三十二条 所有材料的入库、出库单，必须及时录入系统。 第七章 其它材料管理 第三十三条 机电科每月要对机电材料进行管理，严格在使用过程中控制材料消耗，建立材料管理制度、台帐，摸清机电材料库存及使用情况，发现异常及时向有关领导汇报。 第三十四条 修配科要对出入井的机电设备进行编号管理，对每一台设备的出入井时间、维修时间严格进行控制，掌握每台设备的使用寿命、维修次数等数据，严格进行登记。 第三十五条 机修科要对每天出井的钢梁进行统计，外出维维修钢梁建立台帐。 第三十六条 调度室要对外借的材料进行登记，并严格办理相关手续，收回时要严格检查是否有损坏等情况。 第八章 材料管理考评及兑现 第三十七条 每月28日前由调度室签头，会同各科队针对本月材料进行统计、分析，针对使用或者回收异常的材料查找原因，根据年初制定的材料定额结合工作面实际情况进行管理。 第三十八条 材料分析会议结束后，调度室把材料分析结果上报生产副矿长，作为本月材料管理考评依据，由生产副矿长根据分析结果对各科队进行奖惩。 第三十九条 针对用量长期超标的材料，应深入查找原因，分析是否属于施工方法或组织不合理造成，针对原因采取强效措施，力争在以后的材料使用过程中做到不超标。本细那么自下发之日起执行。 二〇一八年八月十日 第8页 共8页