2023年下一步内控实施工作计划.docx

下一步内控实施工作方案 一、根据要求明确领导职责。按照党风廉政建设责任制的要求，单位主要负责人是内控机制建设工作的第一负责人，各部门分管领导对其管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。 二、强化各部门责任。各部门要明确权责、标准流程、把工作风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。政策法规科要加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和催促的作用。 第三、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按方案目标完成内部控制体系建设、整改与测评、工程总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。 第四、深入贯彻实施单位内部控制体系，单位将制定完善相关的内部控制管理制度，有助于单位司进一步完善单位治理，有效防范各类风险。全面整合、补充、优化各项监督制约措施，着力解决现有各种工作标准和制度效用发挥缺乏，执行力和落实度不到位等问题，定期组织廉政风险查找“回头看〞，通过风险查找、分类等手段，提高风险应对能力。 第五、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进单位各部门、各级干部要深刻领悟内部控制标准体系要求，掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束〞的良好气氛，促进单位建立系统、标准、高效的内部控制管理机制。 第2页 共2页