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2023
公司
经营
目标
公司经营目标范文
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公司经营目标范文篇1一、主要经营指标
按照集团公司及汇源公司核定指标,强化管理,继续本着降本、增效、减亏的思想,确保完成以下全年各项指标:
年度总指标
1.产品产量:
9.5万吨(力争2023万)。
2.产品销量:
9.5万吨。
3.营业收入:
2.16亿元。
4.产品售价。2275.24元/吨。
5.生产本钱。2390.7元/吨。
6.完全本钱。2919.37元/吨。
7.销售费用。170.2万元。
8.管理费用。785.16万元。
9.财务费用。4067万元。
2023.工资总额。2022万元。
11.经营利润。-6300万元,力争-6000万元。
月度平均指标
1.产品产量。0.8万吨。
2.产品销量。0.8万吨。
3.营业收入。0.18亿元。
4.产品售价。2275.24元/吨。
5.生产本钱。2390.7元/吨。
6.完全本钱。2919.37元/吨。
7.销售费用:
14.18万元。
8.管理费用。65.43万元。
9.财务费用。339万元。
2023.月度工资:166.66万元
11.经营利润:-525万元(争取目标-500万元)
12.吨本钱亏损。663元(争取632元/吨)。
二、挖潜增效目标
在确保完成公司核定的各项经营指标根底上,通过技术创新和内部挖潜,采取指标分解,层层承包,细化管理考核,全年制造本钱奋斗目标完成2360元/吨,降30.7元;完全本钱奋斗目
标完成2889元/吨,降低30元/吨;经营利润全年亏损控制在:-6300万元/年以内,力争减亏-300万元。
三、降本减亏主要方向
1.提高大宗原材料的采购质量,特别是提高矿石品位,减少低品位矿石对生产系统的本钱影响;2023年大宗原材料采购进一步扩大招标范围,形成多家竞争机制,降低采购价格;在市场不变的情况下,2023年预计消耗大宗原材料26万吨,每吨参照2023年现有价格下降5元,那么全年可节约130万元。
2.加强备品备件审批领用的控制,方案2月份全部清理各车间个小仓库,统一管理、集中使用、消化库存,降低资金占用;同时对物资采购严格审核,货比三家,力争14年采购价格在13年根底上平均在降5-2023%,那么全年可节约160万元(全年采购费用约324万元)。
3.治理跑冒滴漏,减少物料能源浪费;14年重点通过对水平带改造及加装气液别离器洗涤等措施,降低赤泥附损和外排碱量;纯碱消耗力争降到20230kg/t-ah以下;根据2023年平均赤泥
18.14kg/t-ah,按每吨降8.14kg/t-ah计算,那么全年节约2400吨碱,节约费用约300万元。
4.优化生产流程,降低电力、蒸汽消耗。元月份首先改造完成矿石破碎系统,经过论证改造后,每年可节约破碎用电费用约39万元,减少劳务工资6万元。
5.加大技术创新,深挖修旧利废潜力,执行节奖浪费重罚措施度,坚决做到能修旧的不买新的、不领新的,能自己修的不外委,全年方案修旧利废及减少外委维修费用30万元。
6.严控各种大小工程工程的投入,认真执行集团精神,在不
危机平安的前提下,减少工程投入,压缩各种工程费用,同时对确需生产施工工程严格按照申请立项、论证审批、招标施工程序管理。
7.进一步加大产品结构调整力度,启用催化剂磨机系统磨制细粉,加大25、15及2023产品的产量,满足市场需求,提高销售量,增加产品附加值。
8.优化工艺流程,提高技术指标,确保产品质量,再次提高co2浓度和碳分分解率,提升产量降低本钱。
9.加大有价值的物料回收,提高氧化铝回收率,在2023年回收率到达83%的根底上,2023年方案再提高2个百分点,按照年产8万吨计算,那么全年可减少氢氧化铝损失约2022吨,年节约费用约400万元。
公司经营目标范文篇2公司2023年度经营目标
公司总体目标
1.预定归还上年度短期借款202300万,使负债比率低于80%。
2.促进全体员工同心协力,努力达成自主性的经营方针。
3.营业额到达2亿。
人事管理目标
1.全公司总人数以150人左右为标准。
2.确立职位分类、薪金体系。
3.设定工作说明书。
4.每年派一名员工到日本某公司进修。
5.建立经理级以上员工住宅制度。
营业、采购、生产目标
1.设立五个分公司。
2.a产品不良率降至5%以下。
3.b产品进口到岸价每吨控制在元以下。
会计、财务目标
1.总资产尽可能控制在5000万元左右。
2.营业外收入中的租金收入以每月500万元为目标。
3.加强企划部门的预算控制。
(二)公司2023年度各部门经营目标
公司总体目标
1.到达年销售额3亿元、利润率2023%的目标。
2.在上年纯利率2023%的前提下,尽可能扩大市场占有率到2023%,打垮公司,使本公司在本行业中排名进入前五名。
总经理办公室目标
1.拟出内部监察方案。
2.希望各部门的方案制定工作于月日以前结束,以配合经营会议,并于日内召开年度方案发表会。
3.关于经营方案与实绩,应能以图表形式表示以获得整体的概象,并拟出具体的图表管理方案。
4.为新的组织拟订职务权限规那么。
5.做好新投资时机的投资报酬率分析。
生产部门目标
1.拟订使产品合格率到达85%的方案。
2.拟订适当方案,以使不良产品比率降到l%以下。
3.以1200万元于月份更换机,以便能降低本钱2023%,把制造本钱控制在2亿元以下。
总务部门目标
1.拟出年内例行事项的实施方案表。
2.拟订综合控制方案,重点放在推销员与管理职员上。
3.订出方案,使到达附加价值150万元与提高工资20%的目标。
4.拟订修订薪金与改善薪金体系的具体方案。
5.提出具体的方案,于月份增加餐厅设备。
6.与有关人员协商,拟订员工的医疗方案。
3.到达应收款回收85%的目标,并依顾客别与部门别制作回收的目标图表。
4.按月拟订销售促进方案。
5.把销售重点放在a、b、c三个产品上,希望能使其销售额到达总销售额的75%以上。
6.拟出更换公司货车的方案。
会计部门目标
1.下年度须把重点放在资金运用效率上,希望每月召开经营会议时,能提出月资金设计调度方案实绩对照表。
2.拟定利益目标3000万元、销售目标3亿元、制造本钱2亿元、销售本钱4000万元、管理本钱2022万元。
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