2023年隐患责任倒查制度.docx

隐患责任倒查制度 第一章总那么 第一条为认真贯彻落实上级有关隐患排查治理文件精神，及时排查、有效治理各类平安隐患，防止各类事故发生。栖凤煤业结合矿井实际，牢固树立“隐患排查零盲区、隐患治理零搁臵〞和“制造隐患有代价、排查隐患有奖励、整改隐患有报酬、未改隐患严追究〞的平安理念，积极推行班组联保平安管理模式和隐患责任双倒查机制（隐患产生原因倒查和隐患责任倒查），推动我公司隐患排查治理常态化、标准化、制度化、程序化，特制定本制度。 第二条隐患排查、治理和倒查坚持“全员参与零盲区、全程跟踪促整改、责任倒查严追究〞原那么。 第三条本制度适用于本矿各科、队。 第二章组织领导与原那么 第四条成立隐患倒查领导小组，负责矿隐患排查与整改工作的监督和管理。 组长：李继明副组长：王芳林 成员。刘文正刘灵全刘志坚张旺才朱建国曹向成温进领导小组下设办公室，办公室设在平安科，由平安科科长温进兼任办公室主任。具体负责隐患排查、治理、倒查和奖惩工作的组织协调工作；对隐患排查、整改、验收销号工作进行登记建档。 第五条隐患倒查领导小组负责组织开展平安生产隐患排查治理工作；定期召开隐患排查分析会和隐患治理总结会；组织相关部门制定隐患整改方案、专项措施；对隐患整改正程进行全程管控；对隐患产生的原因和隐患责任进行倒查，追究相关部门及个人的责任。 第三章隐患排查 第六条矿井隐患排查治理工作由班排查、日排查、旬排查和上级部门检查组成。 1、班排查。由带班领导和值班领导组织人员每班开展一次井上、下平安隐患排查。重点排查现场“三违〞情况等。 2、日排查。入井干部（矿级领导、跟班科长）每人至少查出一条隐患，由平安科汇总，平安科安排落实。重点排查瓦斯、水害防治等措施落实情况等。 3、旬排查。每旬由矿长按照职责分工组织采掘、“一通三防〞防治水和机电运输各个专业组织对井上下进行一次专项隐患排查。重点排查采、掘、机、运、通各个系统完好情况等。 4、上级部门检查。上级部门检查包括平安大检查、专项检查、执法检查等，查出隐患由平安科汇总上报隐患倒查领导小组，落实到整改，并进行监督。 第四章隐患治理与验收 第七条隐患治理坚持“分级负责、责任落实〞原那么。 1、对影响平安生产的隐患，现场能够解决的立即整改到位，由现场平安管理人员验收。 2、对必须处理的隐患，立即停止生产，将隐患排除前方可生产。 3、重大平安生产隐患治理方案经矿长审批后实施。重大平安生产隐患实行分级监控，重大隐患必须指定领导人挂牌督办。明确矿领导、业务部门、班组责任人及其职责，制定专项整改措施，进行跟踪落实。 第八条隐患验收由平安科牵头组织，坚持“谁验收、谁签字、谁负责〞原那么，严格验收销号。 第九条平安科要对收集筛选出的隐患分类登记（“一通三防〞方面、采掘工程方面、机电运输方面、地测防治水方面等），建立隐患排查治理档案，实行动态管理，做到排查一项、治理一项、验收一项、销号一项，形成闭合管理，防止遗漏。 第五章隐患责任倒查 第十条隐患倒查范围 1、隐患未按期整改的和整改不到位的责任人。 2、未认真履行职责和未严格按照煤矿平安规程及作业规程作业，人为导致产生、存在的隐患、重大隐患责任人。 3、重大隐患漏查的责任人和原因 4、上级查出的而下一级没有查出的隐患的责任人和原因。 5、对隐患整改验收不严格导致隐患重复出现的责任人。 6、对危险源辨识不到位，未采取措施致使其转变为隐患的责任人和原因。 7、对一时难以治理的潜在隐患，没有进行论证和制定整改方案、措施及应急预案的责任人。第十一条责任倒查秩序 1、平安科每天对所查隐患由科长组织对其责任人和原因进行分析追究，并填写隐患整改方案和责任追究处分通知书，并报平安矿长签批后执行 2、对矿井自查隐患由平安矿长组织平安科牵头对其隐患责任人和原因进行分析追究并编写隐患整改方案和责任追究处分通知书，并报矿长签批后执行。 3、对上级检查所查隐患由矿长组织倒查领导组参加，由平安科牵头对其责任人和原因进行分析追究，并填写隐患整改方案和责任追究罚款通知书，由组长签字后执行。 4、对隐患不按期整改的责任人由平安科通报处分。第十二条隐患倒查期限 1、对因违章生成的隐患，立即追究。 2、对未按时整改的，永久追究。 3、对自查造成的隐患一般为2个检查周期。 4、对上级检查隐患为1个检查周期。 第十三条责任倒查追究。在排查、整改、验收中存在的问题的原因，对人为原因的要追究责任人的责任。 1、对当班查出隐患，当班带班矿领导负领导责任，带班平安管理人员负现场监管责任，最后追究岗位操作人员责任，层层责任追究，相互监督，相互制约。 2、带班领导查出的平安隐患追究现场作业队（组）长和跟班平安管理人员的现场监管责任，最后追究岗位操作人员责任。 3、现场队（组）长和跟班平安管理人员查出的隐患追究岗位操作人员责任。 4、上级查出的隐患而矿上或下级没有查出的隐患除按第五条执行外追究系统管理负责人和管理科室的责任。 5、作业规程和平安技术措施制定有漏洞，追究其编制和审批者的责任。 第十四条平安管理人员后者查出前者没有查出的隐患，追究符合第十条的，一律按规定进行处分。 1、发现影响平安生产重大隐患后，未进行治理的责任人罚款300元。 2、因非自然因数导致重大平安生产隐患产生的责任人罚款300元。 3、属于第四条范围的责任人罚款200-202300元。 4、在治理期限内未完成治理进度的罚款50-20230元。 5、对难以排除的重大平安生产隐患隐瞒不报、谎报或迟报的罚款20230元。 6、现场管理不到位，教训不汲取，导致同类重大平安生产隐患反复出现的罚款200元。 7、按规定入井干部每天少查一条罚50元。 8、对验收不负责任的每次罚验收人50元。 第十五条排查隐患有奖励。根据每人的查除隐患指标，每月由平安科对隐患进行分类，对能查出重大隐患并积极采取措施处理和当场处理隐患防止事故发生的人员要进行奖励。 1、按规定人井干部每天多查一条隐患奖励50元。 2、主动整改消除隐患有效防止重大平安事故的，由平安科评估对个人奖励500-5000元。 3、对举报重大平安生产隐患的人员给予20230-202300元的奖励。 4、平安生产隐患排查治理工作考核与平安绩效工资挂钩，平安绩效工资占工资总额的30%，其中三分之一作为隐患排查治理考核工资，平安科每月对各单位隐患排查治理工作进行考核。 第十六条整改隐患有报酬。对因整改隐患影响生产的，员工报酬不受影响，对积极消除隐患，防止事故发生的视其情况给予20230-500元奖励。 第十七条为整改隐患追责。对各级各部门和本矿排查出的隐患，未按期整改或整改不彻底的，一律对相关部门和有关责任人采取罚款、停班脱产培训、调离工作岗位等处分措施。 第六章其他 第十八条本方法由平安科负责解释。第十九条本方法自下发之日起执行。 第二篇：煤矿隐患责任倒查追究制度附件： 锦宏煤业平安隐患责任倒查制度 公司所属各科队： 为了认真贯彻落实XX市煤炭管理局关于开展全市煤矿隐患排查治理情况“回头看〞活动的通知（郑煤"2023"216号）、XX省人民政府关于印发XX省生产平安事故隐患排查治理规定的通知（豫政"2023"54号）、XX市人民政府关于建立全市煤矿平安隐患排查治理制度的通知（郑政文"2023"33号）、郑新公司平安隐患排查报告监控治理及责任倒查追究规定（试行）（郑新办【2023】 228号）文件精神和要求，进一步落实平安责任制，加强我矿平安生产隐患排查治理，加大监督管理力度，推进锦宏煤业平安隐患排查监控治理工作，不断增强平安主体责任，现结合我公司实际情况制定本制度。 一、组织领导 为加强平安隐患排查治理及责任倒查追究工作的领导，成立领导小组。 组长：曾建彬 副组长：周晓东王建锋丁发亮王遂平 成员：郭伟敏王建党孟旭辉冯阳张海涛王唯一平安隐患排查治理及责任倒查追究工作领导小组办公室设在安监科，主任：孟旭辉（兼）。负责日常的隐患排查 治理、跟踪落实，收集整理、通报牵头、信息的上报下传、责任的倒查追究。 二、严格管理，强化责任意识。矿各职能部门应当加强对各平安生产活动地点存在的各类隐患，进行排查治理和监督指导工作，“五职〞矿长、部门负责人是平安隐患排查、报告、治理工作的第一责任人，及时研究解决和催促落实隐患排查治理工作中的重大问题，按职责对各施工地点的隐患排查治理工作实施具体监督管理。 三、严格制度，促进排查治理。分管各系统的副矿长、各部门要严格落实隐患排查治理倒查追究制度规定，坚持每周一全矿平安自查，参加平安办公会议，平安排查治理工作要严格按照平安隐患闭环管理“五定〞原那么，定隐患整改责任、定人员、定资金、定时间、定措施，根据职责分工，责任逐项分解到人，对上级来矿检查出的问题，及“三评价、一评定〞问题，要纳入平安监控重点，召开平安隐患平衡会进行分解，建立台账，上报郑新公司、XX县区煤炭局，下发隐患整改通知单，对经平衡筛查出暂时不能解决的隐患，要召开专题会，分析、倒查、剖析隐患产生的根源及深层次管理原因，研究对策，制定专项治理方案，下督办牌，从根源上防止隐患的产生。 四、责任倒查范围 1、凡在上级部门检查时被罚款处理的； 2、矿井应排查而未排查、应完善而未完善、应建立而未建立的缺项局部，经上级部门、郑新公司排查后未及时整改或经整改仍达不到要求，被上级机关查处的； 3、有重大隐患或触及平安红线的隐患，矿井无及时治理无采取措施、被上级机关给予停产整顿的； 4、有“三违〞行为不采取措施被上级部门直接查出的； 5、上级部门或公司领导指示有必要进行责任倒查的其它隐患。 五、隐患倒查追究调查的程序 安监科经审核认为符合平安隐患责任倒查条件的，报告平安矿长，由平安矿长提出，矿长同意。并授权安监科组织相关部门负责人成立调查组进行倒查追究。 六、调查小组的主要职责 1、查明当时所查隐患的人员，矿井隐患归口分管副矿长，整改落实隐患的负责人（签字人员），验收落实人员（签字人员），整改隐患的科、队； 2、追查进行隐患整改、验收有关责任人员的责任； 3、提出对发生隐患所牵连的科室及其负责人的处理建议和整改防范措施； 4、隐患倒查追究时，形成倒查追究纪要。隐患倒查追究纪要由矿长审签后存档； 5、隐患倒查追究工作组在5日内向矿长提交调查报告； 6、各科、队在收到处分单后5日内，将整改落实结果报安监科，并在下周一平安办公会上向全矿通报。安监科按月将罚款单交财务科，从当月工资中扣除。 七、隐患倒查追究处理根据情节轻重，应对责任人给予以下处理： 1、凡在上级部门检查时被罚款处理的； （1）被罚款50万元以上给予隐患责任单位全矿通报，给予分管副矿长经济处分3000元、科室正职经济处分2022元，分管技术员202300元处理； （2）被罚款2023-5