2023年信息系统缺陷管理工作总结及建议.docx

信息系统缺陷管理工作总结及建议 2023年工作总结暨2023年工作规划 零售部王伟伟 2023年总结 营业厅筹建装修本卷须知及设备道具采购流程的梳理： 营业厅装修作为筹建工作中的“门面工程〞具有十分重要的意义：从芜湖分公司北京路3g 城营业厅的经验来看，营业厅的装修布展必须根据总部文件零售连锁营业厅标准化指导意见（试行）和集团文件中国联通标准营业厅空间识别（si）标准执行手册（v1.0版）及体验式销售的要求进行。从装修的整体感受、营业道具的颜色质地必须与营业厅风格一致，保持高度协调，能够表达联通3g“沃〞，年轻朝气、时尚便捷的品牌内涵。 从2023年9月至今，省公司零售部一直牵头合肥、芜湖、蚌埠三个分公司，制定营业设备（含道具）的标准化采购流程，现已根本确定营业厅筹建设备采购申请流程及招投标流程。设备采购申请流程如下： 第一步：根据营业厅根底物业条件确定采购营业设备明细； 第二步：完成材料准备（分为4块内容：营业设备、营业道具、促销费用、装修费用），发起oa流程，经省公司总经理审核，主送总部零售部； 第三步：总部零售部发文（“零售函（2023）xx号），批复费用之后由省公司财务部向总部财务发起费用到账申请流程； 第四步：总部拨款到位后，完成设备采购付款。省公司、市分公司设备采购招投标流程梳理如下：第一步：成立招标工作小组； 第二步：招标：采用公开招标方式，以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标； 第三步：投标：投标人在投标截止日期前将投标文件送达指定投标地点； 第四步：开标：开标应当在截标后的规定时间内，由招标小组主持公开进行； 第五步：中标：评审和比较结束后，形成评标报告，评标报告由招标小组全体成员签字，上报省分公司总经理审批确定最终中标人； 第六步。采购合同签订及资料归档。 截止11月18日，省公司零售部已经通过招标、询价流程，完成对营业、办公设备（一体机、小票打印机、点验钞机等）、保险柜等大局部营业设备的统谈代采工作。分别确定：安徽宏图三胞科技开展、合肥新嘉联办公设备、XX市包河区跃强办公设备销售部为全省营业厅设备提供商。后期逢新开营业厅，可快速发货，提高效率。各厅营业设备集中采购，既可确保我司议价主动权，又确保售后问题快速解决。 商品管理方面，完成采购流程梳理： 营业厅销售商品属性来看主要为： 终端、 配件和上网卡。从采购渠道区分：我司集采商品及外采商品。我司集采商品进货流程梳理如下： 第一步：营业厅根底筹建通过总部开业验收，易桥系统中开放集采虚拟额度；第二步：易桥系统中，以XX省分帐号（8340202301）向总部提报需求第三步：总部批准要货需求，直接发货到XX省分零售仓 第四步。省分零售部根据销售预测，在易拓系统中分货至各地市分公司，地市分公司再分货至下辖各营业厅。 外采商品进货流程梳理如下： 第一步：省公司根据当地情况，确定 终端及配件供应商；第二步：上报供应商信息汇总表及相关材料；第三步：总部批准后，省公司向供应商下订单；第四步：供应商将货源配送至省公司零售仓； 第五步。省分零售部根据销售预测，在易拓系统中分货至各地市分公司，地市分公司再分货至下辖各营业厅。 截止11月中旬，零售部已经完成对天音、爱施德、普天太力及中邮普泰等几大国代商至少两轮谈判，由于前期在自有渠道铺货商品，消化速度十分缓慢，各国代商在其内部额度申报上，存有一定困难，目前仅有个别非畅销机型可以操作铺货代销方式。省公司零售部商品岗将继续跟进，争取早日实现突破。 2023年规划 营业厅装修及设备采购方面： 1、扩大省公司对各厅营业设备及道具的代采范围，方案将监控设备、办公文具纳入统谈代采范围，进一步提高营业设备进厅速度，降低各地市筹建压力，同时也可以确保流程标准、手续完整。 2、梳理营业设备到厅后，固定资产的盘点及交接工作，确保账实相符，严防经营风险。 3、探求营业厅硬件设备的体验化、人性化，在细节处表达华盛营业厅的人文关心：例如主过道电线必须用压槽固定，防止顾客产生意外；各厅随着销量上升，逐步配置饮水机、便民盒等。 4、标准厂家物料在营业厅的布展。所有进场物料必须符合营业厅整体风格，且履行进场手续，摆放时间、方式、位置必须明确。 商品管理方面： 1、紧抓考核项，提升经营指标。销售任务分解必须到厅到人到天，迅速提升营业厅机器销量及合约方案销量。 2、确保我司产品在销售结构中的主导地位，切实成为开疆拓土方案中的一员。 3、随着营业厅数量及单厅产能的不断上升，争取销售机型的差异化政策支持，提升全省营业厅的利润奉献。 4、完善考核机制，引导店面销售。目前的考核制度，需要在后期的销售中不断改进，最终摸索出一那么符合市场客观规律，适合华盛零售工程的考核制度。 第5页 共5页