2023年企业提质降本综合管控方案.doc

企业提质降本综合管控方案 为落实xx集团公司“提质降本〞文件精神，深入推进提质增效各项工作，有效解决管理薄弱环节，全面实现各工程标，结合公司实际，制订本方案。 一、工作主题“提质降本〞 二、总目标 1、销售目标：全年实现销售收入xxx万元； 2、利润目标：全年实现利润xxx万元； 3、平安、环保、消防目标。全年无轻微伤及以上事故；无轻微伤以上交通事故；无轻微以上环境污染事故；无轻微以上火灾事故；无重大质量、设备和经营事故。 4、管理目标。建立长效管理机制，提高公司标准化管理水平，提高运营效率，到达提质降本、稳步增效的目的。 三、管控周期 2023年x月x日至2023年x月x日 四、组织机构 1、成立“提质降本〞工作领导小组：组长：xxx副组长：xxx成员：xxx领导小组办公室设在总经办，负责组织实施和进行考核。 2、领导小组工作职责： （1）负责确定工作方案，全面组织“提质降本〞活动有序开展，审定工作小组各项决策，组织对活动效果进行综合评估。 （2）小组副组长负责工作方案的整体协调落实；负责实施方案执行过程中的督导；负责向下传达工作指令，向上反响实时工作动态；负责协助组长做好其他有关工作。 （3）小组各成员为各个部门的第一责任人，负责组织本部门积极参与到提质增效中来，制定和分解具体任务指标，落实措施，并向上反响各类工作建议和意见。 五、目标分解 1、经营部 （1）本部完成销售收入xxxx万x（2）xxx业务版块收入较上年增长xx%。（3）合同履行违约赔付金额0元。（4）平安管理达标。 2、技术部 （1）开发新产品xxx项。（2）产品改进xxxx项。（3）技术改造工程xx项。 （4）提供物资采购型号、参数准确率xxx%。（5）平安管理达标。 3、生产制造部 （1）各班组完成产值xxxx万元。通用制造xxx万元，模具维修xxx万元，设备安装xxx万元，电气安装xxx万元，结构件制作xxx万元，土建维修xxxx万元。 （2）提出模具改造、维修增收增效方案（作业人员调配）（3）按方案完成各项生产任务。 （4）质量指标。半成品合格率xx%，成品合格率xx%，工程合格率xxx%。 （5）能耗指标。万元产值综合能耗在xxx年根底上降低xx%。（6）平安管理达标，平安生产过程绩效考评xxx分以上。（7）定置管理达标。 4、工程保障部 （1）原材料采购及时率100%。（2）采购使用批次合格率≥xxx%（3）采购本钱低于或等市场平均价。（4）平安管理达标。 5、总经办 （1）全员劳动生产率（固定价）≥xxx万/人。（2）员工流失率≤xxx%。 （3）员工总人数。年平均≤xxx人，年末≤xxx人。（4）四项费用全年≤xxx万元。 （5）业务费（含三公经费）≤xxx万元。（6）平安管理达标。 六、管控措施 （一）、经营工作实施保障措施责任部门：经营部责任人：xxx管控目标：销售方案（组织经营人员及各二级经理按方案完成销售收入，确保合同按要求履约，实现模具改造、维修增收30%及以上）。 具体措施： 1、稳固机加工产品、模具、工装、非标设备的制作及维修业务，提高市场占有率，尽全力帮助各二级公司承揽业务，协调解决相关问题。 2、清理上年度备品备件业务流失数量，分析流失原因，争取到各备件的试制时机，积极参与招标。 3、开掘集团内工艺技术改进、设备技术改造、平安环保节能减排持续改进、房屋、建（构）筑物大修等工程。 4、调整开展思路，寻找契合市场的定向型产品，拓展模具改造、维修及外部业务市场。 5、提高效劳质量，加强同职能部门的沟通与协调，了解客户需求，对客户要求及合同变更等做到第一时间反响，提升用户满意度。 6、催促内部技术、采购、生产等各环节严格按合同约定实施，提升合同履约管理能力。 （二）、技术工作实施保障措施责任部门：技术部责任人：xxx管控目标：新产品研发改进方案（组织本组人员为生产一线做好技术支持工作，完成新产品开发和模具改造、维修增收增效方案）。 具体措施： 1、深入一线为生产人员解决技术问题，同时对生产人员进行针对性培训，提高操作水平。 2、优化设计方案、改进产品结构，提升产品或工程品质。 3、优化作业程序、改进作业设备及工装，以到达省时高效、优质平安生产的目的。 4、优化设计选材，注重修旧利废，节约材料本钱。 5、精确预算，准确提供材料采购数量、规格及标准要求。 6、参与新产品的生产、试用等各环节，全过程跟踪了解，并不断总结和改进。 （三）、平安、生产、质量管理工作实施保障措施 1、平安管控 责任部门：生产制造部协助部门：各生产班组责任人：xxx管控目标：平安环保目标及工作方案（抓好平安生产标准化管理工作，确保平安生产）。 具体措施： （1）结合平安标准化，推进6s管理，有效利用有限场地、节省时间、改善作业环境，提升定置管理水平。 （2）分批进行法律法规、管理制度、职业健康、岗位操作规程、消防管理、平安职责培训。 （3）完善相关管理制度和检测手段，健全职业健康档案，按规定安排员工体检，做好职业健康防护措施。 （4）发动一线员工、班组进行隐患排查治理，制定措施、落实费用、明确责任人和进度，追求治理效果。 （5）开展平安班组创立工作，提升班组平安管理水平。（6）坚持每周综合检查，每月专项检查，减少人的不平安行为、物的不平安状态。 2、生产管控 责任部门：生产制造部协助部门：各生产班组责任人：xxx管理目标：月度生产方案（确保生产任务按目标方案完成）。具体措施： （1）严格月度生产方案的编制、审查、下达、执行和考核工作。 （2）以班组或个人为单位实施工程工程责任制，不管大小工程，都有确定的负责人，负责工程工期、质量及平安。 （3）加强生产过程原材料消耗和能源动力管理，减少过程损耗。 （4）合理安排人员和物资，合理规划物资进场时间和秩序，防止人力及时间的浪费。 3、质量管控 责任部门：生产制造部协助部门：技术部责任人：xxx管理目标：质量指标方案（确保产品及工程质量达标）具体措施： （1）加强各工序自、互检，对互检发现问题的相关人员予以奖惩。 （2）生产管理人员和技术人员全程跟踪生产过程，负责各工程质量的监控，杜绝返工和产品报废。 （3）设质量工资，每月根据生产管理人员和技术人员的检查结果予以考核。 （4）提升检测技术，完善检验标准和方法，确保产品制造和工程作业质量。 （5）对员工进行质量宣传和技能培训，不断强化员工质量意识，提高生产质量和劳动效率。 （四）、设备、能源管理工作实施保障措施责任部门：生产制造部责任人：xxx管控目标：固定资产更新改造维修方案、能耗指标具体措施： （1）逐步淘汰高能耗设备，针对性地进行设备改造、更新；加强设备设施检修管理，确保生产正常运行的同时有方案地实施设备检修。（2）做好设备日常维护保养工作，将设备管理纳入班组日常管理范围，充分发挥班组设备管理员作用。 （3）清理并掌握各设备状态，盘活闲置设备利用。（4）着重加强生产用电管理，杜绝设备空转、过载等现象。（5）实施各类动、静密封点的泄漏管控，杜绝违规搭接、长明灯、长流水、漏油、漏风等现象，严格按能源管理方法进行检查考核。 （五）、人财物的管理保障措施 1、人员管控责任部门：总经办协助部门：各单位责任人：xxx 管理目标：减员增效方案具体措施： （1）梳理各岗位人员情况，减少闲散人员，提高工作饱和度。（2）严格控制临工使用人数，2023年月平均使用人数比上年下降xx%。 （3）在临工中转招xx名表现优秀的生产作业技工，进行重点培养，配置后备力量。 （4）加强员工质量、技术、平安、装备管理、资产管理等培训，不断提高员工的素质和技能，提升队伍整体素质。 （5）提高员工收入，改善工作环境，留住已培养成熟的技术骨干。 2、财务管控责任部门：财务部 协助部门：总经办、工程保障部责任人：xxx管理目标：财务预算具体措施： （1）按方案对四项费用进行严格控制，着重加强业务接待及三公费用的控制，确保费用支出符合管理要求，且有效降低支出。 （2）加强资金管理，明确岗位职责，清晰岗位权限，严格银行结算制度，标准网上银行结算方法及相关财务制度。 （3）在采购业务中大力推行承兑汇票结算等以优化资金支付方法，提高应收帐款周转率，有效降低财务费用。 （4）清理应收账款，半年清收一次人个欠款，确保无坏账。 3、物资管控 责任部门：工程保障部协助部门：技术部、总经办责任人：xxx管理目标：物资采购方案具体措施： （1）加强物资采购方案与生产方案的匹配，防止采购物资积压。 （2）加强供应商渠道建设，分析独家供货原因，通过寻找替代品或开发新点等措施，杜绝独家供货。 （3）针对主要原材料，加强市场行情分析，多方比质比价，全面评估，提高采购性价比，大宗材料按规定程序进行招标采购。 （4）严格采购合同的执行，保证材料供应，按时交付率100%。（5）加强投入产出管理及过程监控，严格领、发料制度，确保本钱受控。 （6）合理规划材料进场时间和秩序，防止和减少二次搬运。（7）妥善保管已领出库但还未使用的各项工程材料，对作业过程中的原辅材料、半成品和机物料消耗进行跟踪、控制和反响。（8）严格控制班组生产废次品，积极补救已发生的损伤或废次品，将损失降到最低。 （9）积极修旧利废，鼓励班组成员在不影响产品（工程）质量的前提下尽量利用边角余料，以减少生产本钱。 七、考核方法 1、销售收入按年初签订的年度经营责任书进行考核结算，半年考核一次，年底拉通结算。检查考核责任人：xxx。 2、生产任务按月度生产作业方案进行考核，未完成根据情况考核责任人xxx元/项。检查考核责任人：xxx。 3、生产管理人员和技术人员每天现场跟踪生产质量，发现质量问题考核责任人质量工资xxx元，超出质量工资额度按质量事故损失赔偿方法进行考核。检查考核责任人：xxx。 4、每月按要求进行平安检查，并按平安标准化相关考评标准进行考核。检查考核责任人：xxx。 5、未列入以上考核的内容，由总经办组织月度综合检查，依据公司相关管理制度进行考核。检查考核责任人：xxx。 xxxxxxxx 二0一x年x月xx日 内容总结 （1）企业提质降本综合管控方案 为落实xx集团公司“提质降本〞文件精神，深入推进提质增效各项工作，有效解决管理薄弱环节，全面实现各工程标，结合公司实际，制订本方案 （2）（2）提出模具改造、维修增收增效方案（作业人员调配）（3）按方案完成各项生产任务 （3）（2）采购使用批次合格率≥xxx%（3）采购本钱低于或等市场平均价 （4）加强设备设施检修管理，确保生产正常运行的同时有方案地实施设备检修