2023年财政局年度财税工作计划.docx

财政局年度财税工作方案 2023年是“十二五〞规划的收官之年，也是“十三五〞开展的谋划之年，xx区财政局将在区委、区政府的正确领导下，围绕全区中心工作，认真落实区委四届九次全会各项部署，认识新常态，适应新常态，坚持“解放思想、锐意进取、深化改革、不断创新〞，继续为实现“打造临空经济区，建设世界空港城〞的战略目标发挥顶层引领作用。 一、工作思路综合考虑我区经济开展的内外因素，坚持收支平衡、精打细算、严控三公、优化结构、保障重点，按照财政收入增长与经济增长相适应的原那么，结合“十二五〞规划确定的财政收支增长目标，落实新预算法的相关规定，2023年xx区财政收支指标拟安排如下：一般公共预算收入118.6亿元，增长7.5%左右，加上中央及市级返还及补助30.9亿元，上年专项结转15.9亿元，调入政府性基金结余9.93亿元，市级提前告知2023年一般性转移支付3.5亿元，提前告知2023年专项转移支付8.83亿元，减上解市级支出0.2亿元，一般公共预算财力187.46亿元；一般公共预算支出187.46亿元，一般公共预算收支平衡。政府性基金预算收入140.95亿元，加上年专项结转19.26亿元，减调出资金9.93亿元，市级提前告知2023年专项转移支付2.01亿元，政府性基金预算支出152.29亿元。国有资本经营预算收入0.58亿元，上年结转0.43亿元，国有资本经营预算支出1.01亿元。着眼于以上目标，按照区委、区政府对2023年全区工作的统筹部署，我们确立了2023年财政工作的整体思路：全面贯彻落实十八届三中、四中全会精神，牢牢把握顺义开展的“三个阶段性特征〞，按照“四个转型升级〞的战略要求，推动建立公开、透明、标准、高效的现代财政制度。加强财政收入综合管理，按照财政收入增长与经济增长相适应的原那么，既要考虑经济稳定增长的有利条件，又要慎重对待面临的风险因素，努力化解财政收入中低速增长与支出刚性增长的矛盾。优化财政支出结构，按照“保根本、保运转、保重点〞的资金保障顺序安排支出，加大环境保护投入力度，突出民生优先，大力推进改革创新，激发区域开展活力。 1.大力提升环境建设水平，增强城市可持续开展能力。健全生态补偿机制，完善污水处理制度，修订老旧机动车淘汰更新补助方法，创新公共交通补贴政策，切实改善城市生态环境。将财政资金重点用于提升环境治理水平上，支持节能减排和资源综合利用，贯彻落实xx市“清洁空气行动方案〞，以降低pm2.5浓度为重点，全面实施大气污染治理措施，加大对环境的监测及保护，加强城乡环境综合整治，努力构建和谐宜居新顺义。 2.公平有效地保障和改善民生，推进根本公共效劳均等化。健全公共效劳财政投入长效机制。加大对卫生、社会保障及环境保护等方面的投入。健全教育经费保障机制，推进医疗、食品药品等社会事业改革开展。加大基层公共文化建设，构建覆盖全区、惠及全民的公共文化效劳体系。完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，确保社会保障投入的可持续性。完善公共就业效劳体系，加快保障性住房建设和回迁房安置，提高公共效劳的质量和效率。 3.统筹安排财政资金，推进各项社会事业改革开展。深化财政体制改革，使之不断适应经济社会开展。推进投融资体制改革，创新投入方式，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，释放市场主体活力。不断完善以绩效为导向的预算管理制度，增强公共财政的整体效能。落实镇级（街道）国库集中支付改革工作，同时加强镇级（街道）国库集中支付监控管理，提高财政资金运行的标准性和有效性。深化区镇、经济功能区和街道试点改革，建立事权和支出责任相适应的财政体制，为协同提高行政效率和资源配置效率创造条件。 二、重点工作 安排 （一）稳固税源建设，实现财政收入稳定增长。一是要全面加强财政收入管理。要进一步完善财政、税务等部门“横向联动〞的组收机制，构建财税库银横向联网系统，加强税源监管，加大分析力度，确保完成全年预算收入任务。密切关注财税改革动态，认真领会税制改革工作的精神及重点，采取积极措施，努力克服宏观经济政策的影响。加强对重点行业和企业的关注和分析，科学研判开展走势，确保财政收入稳定增长。要加快建立区级企业跨区域迁移协调联系会议制度，加强企业在区与镇之间迁移或向区外迁移、镇与镇之间迁移管理，切实标准税收征管秩序，促进企业有序流动，合理协调区与镇之间、镇与镇之间利益。二是要大力支持税源产业开展。安排企业扶持资金2.8亿元，大力支持总部经济聚集，推进现代效劳、高新技术等产业优化升级；安排上市企业和金融企业开展资金7150万元，促进金融业快速开展，构筑战略新兴产业群；安排中小企业开展资金5000万元，继续扶持小微企业开展，激发中小企业创新活力；安排功能区开展资金2.9亿元，重点用于天竺综保区、临空经济核心区、印刷产业基地等经济功能区根底设施建设和整体环境优化，促进优势产业快速聚集；安排“营改增〞扶持资金1亿元，落实xx市“营改增〞财政扶持政策，对税负增加的企业给予财政扶持，推进改革工作平稳过渡。 （二）优化支出结构，确保民生建设目标实现。一是要大力支持环境保护工作。全年安排节能环保支出4.3亿元，增长22.9%。贯彻落实xx市“清洁空气行动方案〞，安排各类补贴资金2.2023亿元，确保三大供热中心煤改气，减煤换煤、天然气下乡、煤改电，清洁能源自采暖等工程顺利推进，切实降低pm2.5浓度；安排1850万元，用于清洁能源出租车运行维护、更新清洁能源公交车等工程，综合利用新能源，推动节能降耗；安排1500万元，用于节能专项资金、农村生态创立等工程，支持创立国家环境保护模范XX县区，加大对环境的监测及保护，着力改善环境质量。二是要大力支持宜居新城建设。全年安排城乡社区支出13.23亿元，增长7.6%。安排6.5亿元，用于实事工程和固定资产投资工程建设，继续为民办实事，完善城市功能、提升城市品质；安排3.29亿元，用于非正规垃圾填埋场治理、农村地区环境卫生日常运行管理、城镇垃圾分类运行维护等工程，支持农村地区垃圾分类达标村创立、开展环境建设以奖代补，加强城乡环境综合整治；安排4200万元，用于街道办社区公益事业专项补助、综合效劳应急经费等工程，提高基层管理水平；安排3300万元，用于区镇污水处理厂运行维护，保障污水处理设施运行。三是要大力推动城乡一体化开展。全年安排农林水支出20.5亿元，增长5.1%。安排2.56亿元，继续推进新农村建设；安排1.44亿元，用于顺义新城温榆河水资源利用和农田水利等工程设施运行维护及潮白河、减河水环境保护等工程，加大水环境的治理和保护；安排1亿元，用于乡村公路大修、养护，城乡公厕运行维护、村级公益事业一事一议等工程，保障农村道路和根底设施建设，提升农村事务管理水平；安排8500万元，用于京密路、顺平路两侧及潮白河森林公园生态林管护、病虫害防治等工程，健全林木长效管护机制；安排7500万元，落实政策性农业保险区级财政补贴资金、扶持绿色农产品加工，增加农民收入，促进农业开展；安排220230万元，用于五彩浅山、汉石桥湿地和花卉产业开发和建设，开展特色农业，打造XX县区休闲旅游新地标。四是要大力支持教育事业开展。全年安排教育支出21.5亿元，增长7.5%，确保实现依法增长目标。全面贯彻党的教育方针，大力促进教育公平，统筹城乡义务教育资源均衡配置，逐步缩小区域教育差距；推动义务教育和高中教育特色开展，推进学前教育、特殊教育、继续教育改革，加快现代职业教育建设，争创特色一流教育体系；加大师资培训力度，支持引进高水平教师人才，提高教育质量。五是要大力支持社会保障事业开展。全年安排社保和就业支出17.73亿元，增长7.5%。安排城乡居民养老保险根底养老金和无保障老年居民福利养老金4.77亿元，进一步提升我区养老保障水平；安排城镇居民医疗保险资金5847万元，继续落实“一老一小〞政策，加快推进城乡社会保障体系建设；安排1500万元，保障困难患病人员医疗救助、安排优抚对象体检和发放取暖补贴等为民办实事工程；安排就业资金1.06亿元，落实各项就业和再就业政策，保障公益性就业组织岗位补贴资金，支持职业技能培训，促进劳动力充分就业。 六是要大力支持卫生事业开展。全年安排医疗卫生支出2023.8亿元，增长4.1%。安排新型农村合作医疗资金2.2亿元；安排3800万元，继续落实社区药品零差率销售补助、加强药品检验，完善药品监督管理。支持医疗机构改革，加快优质医疗资源引入、保障医疗设备的购置及修缮，提高公共卫生保障能力；安排3200万元，用于慢性病防治、预防接种、妇幼保健及脑卒中高危人群管理等公共卫生效劳工程的经费支出；安排1800万元，加强社区卫生效劳中心中医科建设，加大对社区及乡镇医生的业务培训力度，完善基层卫生效劳体系；安排1770万元，确保“国家卫生区〞复审工作顺利通过，保障农村改水工程，加大对公共场所的卫生整治和生活饮用水的监督，重点监测食品卫生和环境卫生，提升根本公共卫生效劳水平。七是要大力支持文体事业开展。全年安排文化体育与传媒支出1.9亿元，增长1.1%。安排文化创意产业专项资金2022万元，扶持文化产业开展；安排1800万元，继续实施重点文化惠民工程，保障文化馆、图书馆、焦庄户地道战遗址免费开放；安排文化保护与创作资金1830万元，重点用于市区两级非物质文化遗产名录保护和文物古迹抢险修缮，保障全国第一次可移动文物普查工作，保护区域文化遗产，奖励文艺精品创作，繁荣文化事业开展；安排体育活动资金3200万元，支持参加xx市第十四届青少年运动会比赛和xx市第九届民族体育运动会。完善体育健身器材配备，创立体育生活化社区，促进群众性体育健身活动开展。八是要大力支持科技创新开展。全年安排科学技术支出0.66亿元，增长7.3%。安排科技创新资金0.5亿元，支持科技创新工程，加快培育重大科技成果转化落地，鼓励企业科技创新，提高科技对我区经济的驱动作用；支持开展科普工作，落实各项科技政策，继续推进科普惠农、科普益民工程。九是要大力支持实施交通便民工程。全年安排交通运输支出3.65亿元。安排1.51亿元，主要用于公交客运票价折扣补贴、手续费、老年人免费乘车补贴，公交线路运营补贴等，保障公共交通平稳运行；安排1800万元，用于公交场站及候车亭建设，完善交通根底设施建设。 （三）完善财政管理，提升财政整体保障能力。 1.发挥财政资金的引导作用，深化公共财政体系建设。一是要进一步完善全口径预算管理，将公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全部纳入预算范围，按市局进度进行三年滚动预算编制，完善政府预算管理体系。要充分利用好各类预算的特点，建立健全公共财政资金体系建设。特别是要不断完善国有资本经营预算制度，做好相关的配套衔接工作，防止国有资本收入流失，要科学统筹安排国有资本经营预算支出，要将总支出的30%投向我区的民生领域。二是要加快建立跨年度预算平衡机制，通过超收安排建立具有储藏性质的预算稳定基金，用于弥补短收年度预算执行的收支缺口，确保各年度财政预算的平稳运行，并强化对财政超收收入及财力性超收资金的有效管理。三是要统筹财政资金配置方式，尊重市场规律，厘清市场与政府的关系，立足自身财力，严把工程资金审批，确保财政资金“有保有压、有扶有控、有缓有急〞，优先保民生、保重点。四是要进一步深化经营财政理念，充分发挥财政资金的引导作用，积极探索多种融资方式，推行工程融资，积极引导社会资金投入重点工程建设，设置合理的投融资运行机制，对社会资金进行合理引导，优化资本结构，利用好社会资源推进工程建设和产业升级，促进区域经济健康开展。 2.强化预算刚性约束机制，保障财政资金效益最大化。进一步强化预算的严肃性和约束性，在预算执行过程中，牢固树立“分配与管理并重〞的理念，但凡年度中可以预见的必要支出，必须纳入年初部门预算，预算一经批复，各预算单位必须严格遵照执行。年度预算执行中，除新出台的重大事项、重点工