2023年廉洁效能监察管理体系检查考核细则.docx

廉洁效能监察管理体系检查考核细那么 纪委每季组织一次对机关部室和各基层单位的检查，每半年组织覆盖检查。纪委书记每半年召开全矿廉洁效能监察管理体系运行调度会。体系管理考核办公室对检查问题汇总，并将检查情况通报全矿，催促落实整改。责任单位必须按通报要求进行问题整改，并提供翔实的证明材料和记录，报廉洁效能监察管理考核办公室验收。 1、程序文件编制及修改不及时，每缺一个扣2分。 2、程序文件编制不齐全，每缺一个扣3分。 3、程序文件编制不符合要求，每处一般问题扣1分，严重问题扣3分。 4、矿廉洁效能监察管理体系文件传到达每一名相关人员，有传达记录、个人学习记录，每缺一人扣1分。 5、每月至少一次主要负责人在月度工作会议上提醒安排廉洁效能工作，以会议记录为准，少一次扣2分。 6、重要临时性、阶段性工作、重要工程等编制风险控制程序文件，缺一项扣5分。 7、每季最后一个月25日（星期天顺延），各单位要将体系运行、文件落实、检查问题的整改情况等进行总结，由专业领导签字后报纪委。不交扣2分。总结无分管领导签字扣1分。 8、每季末月25日前正职述廉报告交廉洁效能监察管理考核办公室，一人不交扣2分。 9、机关部室负责人与全体工作人员签订廉政承诺书，缺 — 1—一人扣1分。 2023、各单位廉洁效能监察员每季末月25日全天（星期天顺延），到纪委办公室签到，缺一次扣2分。 11、副科级管理人员向正职述廉报告存档齐全，缺一人次扣1分。 12、单位每季至少有一项改进建议，缺一项扣2分。 13、所有受控人员熟练掌握本岗位风险辨识内容和控制措施，掌握不全每人扣1分，完全不掌握每人扣3分 14、矿组织检查中发现问题整改不及时，一般问题每次扣2分，较严重问题每次扣5分。连续两次加倍扣分。 15、各单位健全内部管理、考核、问责制度，指定问责负责人并建立问责记录。无制度扣5分，无问责记录扣2分，有制度不执行扣5分。 16、接群众举报来信经调查属实，轻微问题扣5分，一般问题扣2023分，较严重问题扣15分。 17、不按时组织检查（遇全矿重要工作安排外时除外）的，每次扣纪委5分；检查通报下发不及时，每天次扣纪委2分。 18、对接通知后无故不参加检查的人员所在单位扣2分。 19、以上考核，每扣1分罚款5元，并由责任单位落实到人。考核扣分作为廉洁效能预警的主要参考依据。 — 2— 第二篇：仓库管理检查考核细那么仓库管理奖惩细那么 为标准公司的仓库管理工作，到达产品储存平安、收发高效、账务清晰、节约本钱的目的，特制订此考核细那么，总分为20230分，具体如下： 一、票据管理：（2023分） 1、入库单、出库单不连续编号，作废不收集全部联次扣2分。 2、入库单、出库单、送货单、账册、报表等票据管理混乱，不按规定装订，存在遗失和不完整现象扣3分。 3、发现伪造票据、伪造签名等营私舞弊行为者一次扣5分，严重者追究责任至辞退。 二、方案管理：（2023分） 1、未按经批准的材料方案接受材料的，发现一次扣5分 2、随时掌握库内各种材料的收发情况和库存的上下限。在接到物资供应方案后，不能准确提供仓库存货情况的扣5分。 三、出入库管理：（20分） 1、物料进仓时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不全的物资入库。材料验收无施工员、库管员两人以上共同验收者一次扣5分，无送货单（或小额零星无发票清单）入账扣2分，签字手续不全扣3分，发现问题不上报扣3分，数目不清、单据填写不准确、不完全扣2分。 2、发货没按“先入先出〞原那么发货，错发、少发、漏发1次扣2分。 四、现场管理：（20分） 1、库存物品摆放整齐规划有序。没按区域摆放扣2分，物料摆放杂乱、未经分类良莠不齐扣3分。 2、做好库内外物资保管工作，对入库材料和库外材料加强巡查监管，防盗、防火、防水、防潮湿工作不尽职到位，每缺一项或检查出问题扣5分，造成公司财物损失者负赔偿责任。 3、做好现场材料监管工作。发现分包班组超额领料、铺张浪费现象应及时制止，经劝阻不听及时上报工程管理人员。未能做到一经查实扣5分。 五、台账管理：（20分） 1、台帐登记没有按照标准要求，不够整洁清晰，不按顺序连续登记，存在隔行、跳页现象， 扣2分，发生登帐错误未按规定更正，存在刮、擦、挖、补或使用修正液的，扣2分，未按规定分类登记的扣1分。 1、所有出入库数据必须准确，没有做到日清月结一次扣2分，次月三日前收发存报表上报 不及时，不准确完整扣3分（采购材料、调拨材料、租赁材料）。 2、公司抽查或盘点发现账账、帐表、账实不符又无正当理由者，每发现一项扣5分。 六、资产管理：（20分） 1、固定资产、工具、低值易耗品做好领用登记手续，低值易耗品、工具等外借无借条、无登记手续扣5分，擅自将公司财物借给私人用扣满2023分，造成丧失、损坏的应照价赔偿。 2、不经过公司审批擅自处理公司物资者扣2023分，情节严重者给予处分。 第三篇：物资供应管理检查考核细那么物资供应管理检查考核细那么 （试行） 为提高公司物资供应管理专业化水平，标准各物资需求单位物资供应管理秩序，依据公司物资供应管理规定（试行）制定本考核细那么，对各物资需求单位日常物资供应管理工作按季度进行考核，总分值为20230分。 一、制度建设及资料管理考核（20分） 1、需求单位未建立物资供应管理制度、未设臵专（兼）职材料员、保管员、统计员岗位和物资管理网络体系的，对需求单位罚款202300元，考核扣5分。 2、需求单位未建立收发存台账、物资终端验收和检验台账和物资消耗数据库的，对需求单位罚款500元，每项扣1分。 3、需求单位未按时填报年度和月度三级物资需求方案（含月度追加方案）、物资消耗报表、物资管理工作总结以及除油管和抽油杆以外的废旧物资季报表的，每项扣1分；影响生产或造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款500元，每项扣2分。 4、未按规定时间将物资验收交接单或供应处配送单据传递至综合效劳大队物资办和维修队库房的，每次扣1分；造成物资统计及结算工作被动的，每项扣2分。 5、公司物资供应管理规定所涉及的台账、报表、总结等资料内容缺项、漏项、不准确的，每项扣0.5分；未及时提交电子版的，每项扣1分。 6、需求单位负责对各类物资台账、物资方案或申请、入库或直达物资验收及检验资料、物资统计报表、废旧物资报表、作业余料回收报表等资料和单据进行归类存档，每少一项，扣1分。 二、物资方案管理考核（25分） 1、三级物资需求方案、追加方案和生产急用料申请审批表编制达标率以20230%为基准，每降低五个百分点，扣1分。 2、三级物资需求方案方案符合率以90%为基准，每降低五个百分点，扣1分。 3、对于经过前期调研选型的产品以及非标产品，需求单位在提报方案的同时，未按规定提报前期调研选型或筛选报告以及非标产品技术规格书的，每次扣1分。 4、所有物资方案表或申请表未加盖单位公章、未及时提报内容一致的电子版的，每次扣1分。 三、物资质量及入库管理考核（20分） 1、需求单位未按规定履行对入库的各类物资进行验收或取样送检，导致不合格物资投入使用的，对需求单位罚款500元，每次扣2分。 2、需求单位未按规定对直达的化学药剂分别进行取样送检和留样封存、虽留样封存但保管不善的、取样后未按规定时间送至公司指定检验机构进行检验的、无第三方检验报告擅自验收使用直达施工现场的化学药剂等必检物资的，每次扣1分；造成工作被动的，对需求单位罚款500元，每次扣1分。 3、需求单位未及时组织安装类设备现场验收、验收后未及时出具设备验收单、资产台账未及时的，每次扣1分。 4、需求单位无井口及其它井控装臵使用管理制度，检测、试压、维护保养、维修更换、编号等工作管理混乱或无台账和统计报表的，扣5分；台账或报表内容缺项、漏项、不准确的，每项扣1分。 5、各类物资经验收合格或取样检验合格后，需求单位未及时办理入库手续的、入库手续不全的，每次扣1分。 6、需求单位材料员在办理入库质量验收、取样检验及使用过程中发现质量问题时，未首先通知综合效劳大队物资办、未按规定填报xx油公司物资质量信息反响单的，每次扣1分。 四、物资出库及仓库管理考核（15分） 1、物资发料出库未执行“先进先出易损先发、有效期短先发、手续齐全、当面点清、日清月结〞原那么的，每次扣1分。 2、综合效劳大队物资办签发发料单后，需求单位2日内无故不领料的，每次扣1分。 3、需求单位库房对入库物资名称、规格、数量的标识标注不齐全，每项扣1分。 4、需求单位库房对需要过磅称重或检尺换算的入库物资未按要求进行过磅称重和检尺换算的，每项扣1分。 5、需求单位库房未对入库物资进行分区、分类、堆码存放，并做好上盖下垫工作的，每项扣1分；库存物资未严格做到“五五摆放〞、“四号定位〞、“四对口〞的，每项扣1分。 6、需求单位库房未定期对库存物资进行保养，库存物资霉烂、锈蚀和损坏的，对需求单位罚款500元，每项扣1分。 7、需求单位保管员未按规定进行月度盘库、未及时结账出报表的，每次扣1分；造成仓库管理工作被动的，对需求单位罚款500元，扣2分。 五、物资配送管理考核（5分） 物资配送至现场后，需求单位无故不交接或不及时交接的，每次扣1分；造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。 六、废旧物资及作业余料管理考核（2023分） 1、每月25日前，各需求单位未及时将本月产生的或本季产生的废旧物资统一送达综合效劳大队维修队库房或公司指定的存放地点存放或未附带废旧物资回收清单的，扣1分；造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。 2、需求单位（管理区）未按规定及时组织对待报废剩余作业物资进行鉴定并填写作业施工类物资报废申请审批表的，扣1分；造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。 3、需求单位回收转运作业完井剩余物资时未安排作业监督押车的、未送往公司指定地点存放的、转运时未持xx油公司管杆修复单或剩余作业物资移交清单的、单据注明数量与实际回收数量不符的，每次或每项扣1分；因管理不善造成剩余作业物资流失等严重违规违纪事项的，每次扣5分。 七、日常管理考核（5分） 需求单位未按时并完全执行综合效劳大队日常下发的物资管理方面的通知、文件及其它要求的，每次扣1分；造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款500元，每次扣1分。 八、奖励 1、需求单位代表公司迎接局及以上级检查获好评的，考核奖励5分（局及以上级的），奖励上限为2023分。 2、需求单位代表公司承办各类大型活动及比赛获得圆满成功的，考核奖励5分（局及以上级）、3分（二级），奖励上限分别为2023分、9分。 3、需求单位物资供应管理业务有创造及创新成果，考核奖励5分（局及以上级）、3分（二级），奖励上限分别为2023分、9分。 九、评