2023年煤矿严重问题复查整改制度.docx

煤矿严重问题复查整改制度 贵肥公司联合煤矿 严重问题复查整改制度 平安是一切工作的首位.为了防治事故隐患，把事故消灭在萌芽之中.结合本矿当前工作具体实际，特制定严重问题复查整改制度如下： 第一条、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求： 1、矿每周星期一的隐患排查会议由矿长主持，各分管副矿长、副总、部门负责人、基层单位负责人参加；专业的隐患排查会议由分管副矿长或委托的分管副总工程师主持，相关基层单位管理人员和部门人员参加；基层队每班的隐患排查由区队值班负责人主持，班员参加。 2、对所排查的隐患必须按照“六定原那么〞落实整改，即。定工程、定措施、定资金、定负责人、定完成时间、定复查人。 3、矿每周四的隐患排查会议以会议纪要的形式按照“六定原那么〞明确整改；专业部门、基层区队及班组排查的隐患“六定原那么〞和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。 第二条、“现场隐患〞是指生产平安职能部门和“六条线〞通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。 1、发现隐患。各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常平安管理的“死角〞、“空白地带〞纳入重点列表管理，有方案地开展不定期的现场隐患排查。 2、填报隐患。各级管理人员出井后立即在矿安监科填报隐患情况。 3、汇总隐患。由安监科信息管理人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理（在矿平安问题复查信息表上进行跟踪落实整改情况）。 4、下达隐患整改通知书。安监科在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原那么〞下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。 5、实施整改。隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。 6、反响整改信息。隐患整改责任单位必须及时向安监科反响复查整改信息。一是及时在复查表中写明整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反响到安监科。 7、复查验收。由安监科同业务主管部门组织复查验收，复查情况及时在复查信息表中录入销号或再次下发隐患整改通知书。 第三条、对隐患复查的要求： 1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交安监科和专业部门后组织复查，并在平安问题复查表上录入整改情况。 2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回安监科，由安监科信息管理员统一进行销号。 3、经复查未整改或整改未到达要求的，安监科信息应及时反响到相关部门，并由安监科再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处分。 第四条、实行隐患整改报告制度。对查出的隐患按照a、b、c、d四级进行分类管理，分级整改。其中a类隐患（难以整改的重大隐患），由各专业部门每月25日前报公司安监局组织整改。b类隐患（一般重大隐患）即由矿组织整改的隐患，每月25日前由各专业部门报次月隐患整改工程、责任单位、整改措施、完成时间等到安监科，必要时在矿长平安办公会上提出并落实整改方案；c类隐患（相对整改难度较大的隐患）由各专业部门组织整改，并报矿安监科备案，安监部门和专业部门作为重点进行日常监控；d类隐患（一般现场隐患）由各单位组织落实整改，整改情况报矿安监科备案。 第五条、加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。安 监科负责人每天对已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改工程及时安排人员进行复查。在每周四的矿隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处分进行通报。 第六条、隐患排查与整改职责考核 1、基层单位隐患拖延整改或整改不合格的，按20230元/条予以处分，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由单位管理人员承担，其中单位正职各承担总额的30%，剩余局部由单位其它管理人员均摊。严禁将隐患罚款分摊给员工或在单位工资总额中抵扣。 2、未按要求组织开展隐患排查整改工作，给予专业部门和基层单位负责人200元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报安监科备案的，视为未开展）。 3、未在复查表上及时写明完成情况，给予基层单位区队长罚款20230元/天，未及时填写并返回复查申请单，给予基层单位队长罚款50元/次。 4、全矿各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入平安业绩考核，由安监科每月25日前按规定考核，报矿相关领导审批后财务科严格执行。 第七条、本规定从文件下发之日起执行，其修改解释权属矿。 排查隐患是指通过隐患排查整改会议的形式确定的隐患，包括矿每周、专业每天和单位每班排查出的各类隐患。 为了预防事故，及时发现和消除事故隐患，建立矿井隐患排查与整改的日常监控机制，最终实现隐患排查整改闭锁循环管理，结合矿业公司的规定和矿井实际，特制定本规定。 联合煤矿 2023年7月2023日 第5页 共5页