2023年工作总结税务局.docx

工作总结（税务局） 2023年工作总结（税务局） 2023年，高新区局紧紧围绕市局和区委区政府各项决策部署和中心工作，坚持稳中求进总基调，紧扣税收现代化目标，不断提升组织收入高度，强化改革开展深度，拓展从严治队维度，全面效劳供给侧结构性改革, 坚决“一个方向〞，把握“四个关键〞，为新区争当xx国家自主创新示范区建设先行军作出积极奉献。 一、以组织收入原那么为根本，圆满完成全年收入目标 全局上下把效劳开展作为义不容辞的职责，将税务工作置于经济社会开展大局之中去谋划，充分发挥税收筹集收入和调控经济的职能作用，发奋有为，以实际行动支持和促进地方经济开展。一是组织收入难中求进。面对错综复杂的经济形势，全局上下统一思想，坚决信心，切实履行好“为国聚财，为民收税〞这一天职。2023年累计完成税收收入亿元，其中直接征收收入亿元，去年同期收入亿元，同比增加 %；完成公共财政预算收入亿元（含调库），同比增长 %。坚持组织收入原那么不动摇，以工作推动型税收和挖潜增收型税收为重点，深入推进营改增工作，原营改增收入亿元，同比增长 %，新增营改增收入亿元。二是落实政策精准发力。牢固树立经济税收观，贯彻落实好小微企业、高新技术企业、研发费加计扣除、固定资产加速折旧等各项税收优惠政策，全力效劳群众创业、万众创新。1-10月份共核批增值税即征即退户次，退税额合计亿元，其中软件产品退税亿元。企业所得税汇缴共向户企业兑现所得税优惠政策，共计免税、减计及加计扣除亿元，减免所得税额亿元。2023年全区户次小微企业享受免征增值税优惠万元，享受减免企业所得税优惠万元，受惠面达100%。三是收入质量管理稳步提升。及时做好重点税源企业的直报平台数据维护，重点做好亿元企业月度税收分析。对影响本地税收的新办和重大改扩建企业进行专题调研，及时了解企业的开工建设和投产经营情况，追求税收有质量、有效益、可持续稳健增长。 二、以优化税收营商环境为目标，更添纳税人获得感 （一）更优质服，“服〞出企业新感受。全面对接江苏省政府“3550〞改革要求，将新办企业涉税事项告知前移至工商登记环节，并嵌入工商登记平台，引导新办企业“套餐化〞办理涉税事项，对纳税人提交的新办套餐申请，在0.5个工作日内办结。全区已完成XX户新办企业“综合套餐〞，线上办理率近100%。全面压缩出口退税时限。一、二类纳税人申报退税国税机关办理时间不超过2个工作日，三类纳税人申报退税国税机关办理时间不超过5个工作日，极大缩短了纳税人资金回笼的时间，加快推动了出口企业的经营开展。（二）更有序服，“服〞出改革新成效。以“进驻+转型+整合〞为主线，推动办税效劳延伸点进驻新区行政审批中心，今年年底前已进驻到位。把实名办税作为税务机关提升综合治理能力的有效抓手，实现“实名登记+实名办税+实名效劳+实名管理〞全覆盖，夯实分类效劳和分类监管根底。目前新区已采集XX户企业相关人员身份和影像信息。（三）更智慧服，“服〞出国税新品牌。在实名制办税根底上，大力推行xx国税“微信公众号〞，通过实名绑定，实现对效劳对象的准确定位、不受数量限制的对外宣传和信息交流功能。通过金三系统设置指标，开展纳税信用等级系统化评定，有效实现了差异化管理。今年新区共计评定A级纳税人XX户次，并对其采取了优先办税等多项鼓励措施。 三、 以推进电子税务局为契机，推动税收征管现代化 （一）足量宣传巧便民。高新区局通过利用纳税效劳热线、门户网站、 短信、税企QQ群和微信群等宣传渠道，不断向纳税人宣传电子税务局推行的必要性和重要性；通过在办税效劳厅现场悬挂横幅、摆放展板、发布屏幕公告、放置宣传单和操作手册等形式，营造线上办税的浓厚气氛。（二）足量引导省人力。区局积极践行发票O2O的效劳模式，为辖区内符合一定条件的纳税人提供发票网上申领、邮递效劳，由区局干部直接对接中国邮政，及时处理发票邮递过程中出现的各种问题，并为局部企业主动提供上门辅导，帮助企业节省了大量的人力和物力。（三）足量反响强体验。区局还在办税效劳厅现场和网站公布电子税务局的咨询 ，引导纳税人将使用过程中的问题及时自主反响，促进完善软件功能，不断优化电子税务局的体验感。电子税务局代开增值税专用发票网上申请率超97%，网上抄报税率98%，网上申报率99%，在线认证率99%；每台自助机单月代开票200余张，出售发票3000余份，进一步便捷了纳税人；借助“互联网＋〞技术，开通发票供票资格（扩版、扩量）、非居民业务网上办理等模块，大大降低纳税人往返次数，受到纳税人好评。 四、以税收管理改革为契机，着力提高税收征管质效 （一）积极推进建筑业税收共治，着力完善工作机制。先后制定了xx区建筑业综合治税工作机制和高新区局建筑工程管理各科职责分工，明确了财政部门、协税护税部门、国税部门职责分工，建立各部门工作人员联络小组，指定专人做好相关数据的按月传递工作，互通工程数量和预缴情况；按季召开各部门工作会议，通报工程登记及工程预缴情况，共同协商预缴进度异常工程的处理方式及工作中遇到的具体问题。同时也明晰了相关科室职责划分，从数据采集、工程登记、预缴税源管控各方面细化了具体工作要求，建立区局内部按月分析、按月（季）通报、按月反响的机制。截止9月底区局建筑工程预缴面达95.61%，居全市第二；预缴税款质量和登记质量等指标均名列前茅。 （二）加强欠税分析监控，切实加大清欠力度。围绕每年年末欠税余额低于当年年初水平的工作目标，加强欠税分析监控，认真做好欠税总体概况分析及欠税分类结构分析，及时排查和发现征管薄弱环节，找准清欠工作突破口，紧抓税收征管质量评价“欠税变动率〞指标，并及时对追征任务完成数量和质量进行跟踪分析。实施协同共治。主动加强与司法部门沟通，积极落实拍卖（变卖）资产、破产清算等环节税款征收工作，2023年共接受市局传递至我局司法拍卖、变卖行为户次，对户企业，通过主张税收优先权，成功追征欠税万元，滞纳金万元。对司法拍卖信息中被执行人为正常的户次企业，及时向法院了解情况，逐户跟踪税款缴纳情况。及时参与破产企业破产清算，对家破产企业及时申报税务债权，共追征欠税万元。 （三）完善风险管理机制，有效提升应对质效。成立风险任务管理小组，加强任务统筹，今年共完成上级下发应对任务户，总成效万元；标准非识别类应对任务管理，根据内外部数据及日常掌握的纳税人涉税情报有针对性开展风险识别分析，选取风险重大，问题指向明确、预期应对成效较大的作为选案对象，今年共选案户，应对完成户，总计成效万元。深入贯彻总局关于加强事中事后管理的指导意见，结合区局实际全面梳理事中事后事项，制定高新区局事中事后管理方案，将货劳、所得税、征管等五大类38个事项作为区局事中事后管理的重点事项，明确了各事项采集数据的途径、管理的具体内容、管理措施、责任科室及管理的频率等，杜绝管理盲区，切实做到放管结合，管而有序。 （四）加强增值税发票管理，营造有序税收环境。 制定一个指引。区局在市局专项会议部署之后立即组织各职能科室召开专题会议，结合关于防治虚开增值税发票和出口骗税的工作指引（试行）的要求，制定了高新区局风险防控工作指引。建立两本台账两套流程。区局结合工作实际设计失控发票登记台账和未报税企业核实台账，做好未报税催报及实地核实工作，严格按照规定范围做好失控发票的登记工作，进一步明确失控发票范围。区局根据相关文件自行梳理形成接受失控发票处理流程和接受失控发票处理流程图，指导相关科室依规开展接受失控发票处理工作。健全“三位一体〞监管体系。稳固完善以“源头实名采集、事中以票控险、事后快速查处〞为核心的“三位一体〞防范打击虚开骗税监管体系，及时有效防范涉票税收风险，建立异常凭证、失控发票快速反响机制。截止12月底，区局累计完成市局下发的自查整改任务户，补登记异常凭证份，涉及税款万元；补登记失控企业户。此外，区局通过逐户分析2023年以来非正常户的增值税专用发票领用情况，补发异常凭证份，涉及税额亿元，为营造公平有序的税收法治环境奠定了坚实根底。 （五）着力加强源头把控，发挥根底管理作用。 新办套餐办理时限全力提速。自新办套餐上线以来，高新区局月均受理新办登记户，为应对激增的工作量，区局重新调整科室职能，部署增派人员投入新办套餐的审核工作，并在首月新办套餐推广使用率通报中位列全市第一；新办套餐办结时限已由3个工作日压缩到0.5个工作日，提速83.33%。重点加强新办登记风险识别。在源头上把控有风险的新办企业，在新办登记审核时，重点关注外地法人，同一地址注册多家公司，严格执行关于防治虚开增值税发票和出口骗税的工作指引（试行），对于符合约谈条件的单位进行约谈，今年共计约谈法人户次，并对约谈后发现的风险企业采取严格审核条件，控制发票数量、重点监控等手段防范风险。全力保障“三证合一〞工作有序推进。截至目前，已受理“三证合一〞变更纳税人登记XX户，换证率到达了X%。 （七）大力推进税收风险管理，提升税收遵从。 注重点面结合，做好营改增培训辅导。区局对建筑业、房地产业、金融业和生活效劳业四大行业营改增纳税人及原增值税行业中的制造业一般纳税人组织开展了七场专题培训，对税负上升企业，专门设计了“营改增纳税人税负情况调查表〞，逐户辅导到位。用好专业团队，做强营改增税源管控。制定了高新区国税局营改增试点行业管理方案，组建房地产、建筑、餐饮、教育、信息技术和劳务派遣六个行业管理团队和一个技术政策支持团队，了解行业经营规律，排查行业风险，研究出有针对性的征管措施，形成行业风险管理方法。切实专项排查，做实营改增风险防控。抓好房开企业税款征收，继续跟踪好有较多在售工程的16户重点房地产公司，定期收集销售情况、预缴情况。排查零申报纳税人，对超过6个月的零申报企业在进行风险提醒的根底上，全面开展排查，目前区局的零负税申报率已从年初的47%下降至30%。及时风险提醒，提升税收遵从。充分分析辖区内企业的申报行为习惯，在全面短信提醒的根底上，始终跟踪申报进度，对往期申报行为习惯不良的企业重点关注，对未申报企业及时催报催缴，催促企业按时完成申报，实现准期申报率到达100%。区局户应汇缴户中，有户参与年度申报，汇缴申报率 %;汇缴净补税亿元，较上年同期减少 %。 五、以效劳开展为导向、逐步优化税种管理。 （一）加强分析，组织做好汇缴相关工作。 重点围绕提高申报质量和第三方信息应用，提升汇缴分析的针对性与有效性。通过科学的数据分析，筛选由盈转亏、微亏微利等六类指标风险数据，确定重点税源、政策性企业等八项风险分析工程，通过合理分工和明确职责，合力抓好汇缴工作质量。区局户应汇缴户中，有户参与年度申报，汇缴申报率 %;汇缴净补税亿元，较上年同期减少 %。 （二）落实新政，加快助推出口企业开展 积极贯彻国家税务总局关于调整完善外贸综合效劳企业办理出口货物退（免）税有关事项的公告精神，积极发挥综服企业作为国内生产企业出口平台的推动作用，截至目前，已办理生产企业代办退税情况备案XX户，有效推动了国内中小型生产企业的开展。全面深化“分类、分级、分步、分时，一合议〞的“四分一合〞风险预警分析机制，2023年已开展四次预警分析，根据预警分析结果采取案头审核、实地核查、发函调查共计X户，暂扣税款X元，不予退税X元。2023年全区出口额亿元，比上年同期增幅 %；审批免抵退税额亿元，比上年同期增幅 %；其中：免抵税额亿元，比上年同期增幅 %；应退税额亿元，比上年同期增幅 %；本年调库亿元，比上年同期增幅 %，调库余额亿元。积极做大区局免抵可调库资源份额，为组织收入任务作出应有奉献。 （三）深化大企业和跨国税收管理特色效劳。 反避税工作。高新区局充分发挥业务优势，在风险应对、日常管理中关注对外支付金额大的疑点，积极应对企业可能存在的税基侵蚀和利润转移风险。一是完成两项创新课题。两项课题内容分别为和。二是做好三项常规工作。开展自行调整工作，完成自行调整户企业，调增应纳税所得额万元，补所得税万元，滞纳金万，利息万。转让定价调查的后续跟踪管理，完成对户企业的跟踪