2023年审计局“三重一大”工作制度.docx

审计局“三重一大〞工作制度 为认真贯彻落实中心关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目支配、大额度资金的使用，必需经集体争辩做出确定〞的制度（以下简称“三重一大〞制度），推动领导班子民主决策、标准决策，结合我局实际，制定本制度。 一、“三重一大〞事项的主要内容 （一）重大事项决策 凡涉及本局改革、进展和稳定大局，关系工作人员切身利益的重大问题，均属于重大事项决策的范围，主要内容包括： 1.党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的学习、贯彻和落实； 2.机关建设、精神文明建设、工会活动、政治学习、业务培训、廉政建设等工作； 3.重大人身伤亡、责任事故、突发大事的处置； 4.审计人员违规、违纪的处理； 5.机关各项管理制度的制定和调整； 6.全局财务年度决算、预算的申报和调整； 7.工资待遇、医疗等涉及干部职工切身利益的重大事项； 8.对被审计单位较大额度金额的处理、惩罚；审计查出的重大问题需要移送纪检监察部门或司法机关处理的问题； 9.局领导班子成员认为应当集体争辩确定的其他重要问题。 （二）重要人事任免 1.中层干部正职及副职的任免； 2.副科级后备干部的推举和选拔； 3.中层干部正职及副职的轮岗沟通。 （三）重要项目支配 1.大宗物资及设备选购等； 2.经上级批准的重大活动的支出； 3.重大审计项目的支配和调整； 4.年度审计规划任务的分解下达。 （四）大额度资金的使用 全局年度预算经费和专项经费，未列入预算、单项支出在1万元以上（含1万元）的资金款项的支出，应提交局行政办公会争辩争辩确定。 二、集体决策的机制和程序 （一）集体决策机制和分工 实行局长负责制，对重大问题通过局党组会或局行政办公会争辩确定。 （二）参与集体决策的范围 依据工作的需要，在召开局党组会和局行政办公会时，可以邀请有关股室负责同志在争辩相关议题时列席会议，列席人员由会议主持人确定。 （三）民主决策程序 依照国家法律.法规和相关规章，凡属“三重一大〞事项，在提交局党组会和局行政办公会决策之前，要经过必要的民主程序论证。 中层干部的任免，在局党组会决策之前，要严格依据相关规定中确定的程序执行。 其它“三重一大〞事项，在局党组会或局行政办公会决策之前，要依照法律法规和相关规章规定的程序，广泛调查争辩，充分听取群众意见，深化进行论证和协调。 三、集体决策机构议事规章 （一）认真贯彻民主集中制原那么，严格依据党组会.局行政办公会议事规章，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。 （二）凡需局党组会和局行政办公会集体争辩决策的事项，任何人不得以任何其它形式替代。 （三）如有重大议题或重要人事任免，出席人数需到达或超过应出席人数的2/3，会议方可进行。 （四）会议在争辩有关议题和工作时，应首先由主管同志报告状况，其他同志未受托付不得越权代替。 （五）集体决策议决事项，一般应坚持少数听从多数的原那么。 （六）出席会议的正式成员有表决权。会议表决事项，重大议题或重要人事任免事项表决，以赞成票超过应到会人数的2/3为通过。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。局行政办公会如遇有时限要求的有争议事项，主持会议的局长有权做最终确定。 （七）凡前次会议做出的决策，如需再次上会复议，必需有1人动议，并在会前征得2/3以上应出席会议同志的同意，否那么不得复议。 （八）在争辩与本人及亲属有关的议题时，本人应主动回避。 （九）会议确定的事项，应明确落实部门和责任人。 （十）对尚未正式公布的会议决策和需保密的会议内容，与会人员不得外泄，否那么要严峻追究有关人员的责任。 （十一）“三重一大〞事项决策的状况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议通知、议程、记录、纪要、确定、备忘录等形式留下文字性资料，并存档备查。 四、“三重一大〞事项决策的实施 （一）组织实施 会议确定的重要事项在提交会议争辩前，局长应事前深化调查，缜密思考后，再提交会议争辩决策。 （二）监督检查 会议确定的事项，由局办公室负责催促检查，并准时将落实状况向局长汇报。 （三）邀请监督 要提前将“三重一大〞有关事项向所属纪工委监察分局汇报，并主动邀请纪工委监察分局现场监督。 五、责任追究 （一）凡属以下状况给国家.集体.单位造成重大经济损失和严峻政治影响的要追究责任： 1.不履行或不正确履行“三重一大〞制度决策程序，不执行或擅自转变集体确定的； 2.未经集体争辩确定而个人决策，事后又不通报的； 3.未向领导集体供应真实状况而造成错误确定的责任人； 4.执行决策后觉察可能造成损失，能够挽回而不实行措施订正的； 5.其它因违反本实施方法而造成失误的。 （二）责任追究主要依据本人职责范围，明确集体责任.个人责任或直接领导、主要领导责任。 （三）对给单位造成重大损失和严峻政治影响的责任人，依据事实、性质、情节应担当的责任，依法依纪追究。 六、解释权和时效性 本暂行制度的解释权归县审计局。本方法自之日起试行，今后将依据具体状况逐步修改完善。