2023年不合格品控制制度新编.docx

不合格品控制制度 1.对进场物资和施工过程产生的不合格品实施控制，防止不合格品转序或使用，杜绝类似问题再发生，确保产品符合规定的要求。 2.不合格品的分类1）不合格物资： 凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。 2）过程和最终产品中不合格品。a）重大不合格品；b）一般不合格品；c）质量问题。 3.不合格品的标识 1）对不合格物资，应及时清退出场。假设不能及时清退出场的，应进行隔离挂牌加以标识。2）施工过程的不合格品 a）对重大的不合格品/部位，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护； b）对一般的不合格品/部位，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识；c）对质量问题以记录形式加以标识。 4.不合格品的评审1）施工过程的不合格 a）对重大不合格品/部位，由责任单位12小时内向公司技术部报告，同时做好事故现场的保护，防止事态扩大，公司技术部立即上报公司生产副总经理、总工程师，由生产副总经理或总工程师组织公司平安质量部、责任单位进行评审处置；评审结果由公司平安质量管理部备案； b）对一般不合格品/部位，由指挥部主管负责人组织工程有关部门、工程部进行评审处置。评审结果报公司平安质量管理部备案；c）对质量问题，由责任单位技术人员组织处置。必要时由指挥部质检部门组织评审，评审结果报指挥部技术负责人审批。 2）对不合格物资视其类别，由指挥部物资部门组织有关部门人员进行评审。 5.不合格品的处置 1）不合格品经评审后采取如下处置方法。a）制定整改措施，整修或返工，以到达规定要求；b）返修或让步接收；c）降级改做他用；d）拒收或报废。 2）施工过程不合格品的处置 a）对重大不合格品/部位，鉴定结论和处置方案，经公司总工程师批准后执行； b）对一般不合格品/部位，必须按设计要求和合同规定，指挥部技术部门负责制定整修方案，经指挥部技术负责人批准后实施，整改方案报集团公司技术部备案； c）对质量问题，由责任单位技术人员制定整修方案，经工程技术负责人批准后实施； d）不合格品经返工整改后，必须按产品的监视和测量程序重新检验、验收，直至符合有关质量标准。3）对不合格物资的处置 a.物资部门负责人组织有关人员进行分析，找出造成物资不合格的原因和责任方。 b.与责任方（供应商、顾客、内部物资调出单位）沟通，研究制定处置方案，报经批准后实施。不合格物资处置方案的批准权限如下：a）以退货和修理方式处置的，由物资部门负责人批准； b）让步接收的，在征得建设单位/监理工程师同意的前提下，由单位分管领导批准。 c.由于储存时间过长或本单位搬运保管不善造成物资不合格的，按集团公司物资管理方法和财务管理的有关规定处理。 d.不合格物资处置后，由物资部门负责人对实施结果进行验证。 第二篇：不合格品控制制度不合格品控制制度 第一章总那么 第一条对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。 第二条本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。 第二章管理职责 第三条主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。 第四条生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。 第五条生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。 第六条采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的评审和处置。 第七条品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。 第三章管理内容与要求 第八条不合格品的划分 一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品〞、“一般不合格品〞和“严重不合格品〞三类。 （一）轻微不合格品。没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。 （二）一般不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。 （三）严重不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求；经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。 第九条不合格品的评审和处理权限 一、中间产品和产成品的评审和处理权限 （一）轻微不合格品 中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门组织技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。 （二）一般不合格品 中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。 （三）严重不合格品 中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。 二、采购产品的评审和处理权限 采购产品出现不合格由采购部门组织相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。第十条不合格品的处置 一、返工 产成品经处理后，能使不合格品到达规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。 二、降级 不合格的产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品假设某项指标未到达规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。 三、让步接收 进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处理，并把处理结果反响到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按合同或议收检验标准执行。 四、拒收 经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件等，辅助材料由质量管理处下拒收通知单，备品备件处做拒收处理；备品备件由机动处工程师负责做拒收处理；原粮由原粮检验室根据相关文件做拒收处理，并做好相应的记录。 五、报废不具有使用价值的原辅材料、备品备件、产成品（包括废旧物资），可作报废处理，并做好相应记录。 第十一条进货检验过程中不合格品的控制 一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“产品检验报告单〞上注明不合格项，并将此检验报告单分别上报采购供应部、质量管理处。 二、各责任部门接到通知后，立即对不合格品进行标识、隔离，并做好记录，记录不合格品数量、发现时间、批次等。 （一）对可做让步接收的辅助材料、备品备件，可由采购部门提出申请，使用部门领导同意，使用部门经理审核，报品控部认可，主管副总审批后，方可让步接收。对让步接收的辅助材料、备品备件要隔离存放，用标签或标牌做好标识、并做好记录，以便追溯。 （二）对可做拒收处理的，由质量管理处下拒收通知单，由采购供应部做拒收处理，并把处理结果反响到质量管理处。 第十二条过程检验发现不合格品的控制 一、对生产过程检验中发现的不合格品，当班操作人员应及时做好记录。 二、对生产过程检验中发现的轻微不合格品，由生产车间组织技术人员进行评审和处置。 三、对生产过程中发生的一般不合格品，由生产技术部经理组织技术人员进行评审和处置。 四、对生产过程中发生的严重不合格品由生产技术部经理组织相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。 第十三条最终检验过程中发现的不合格品的控制 一、入库检验过程中发现的不合格品的控制 （一）入库检验中发现的不合格品，由质检中心通知各责任部门，各责任部门应立即做好记录，并做好标识。 （二）需要返工的应立即返工，返工后应重新取样化验，合格后，方可办理入库。 二、交付前发现的不合格品的控制 （一）酒精产品交付前发现不合格，应由质检中心及成品保管处对其进行勾兑，勾兑后出厂前应重新取样化验，化验合格，方可出厂。 （二）饲料产品交付前发现不合格，应对其进行挑选。对挑选后的不合格品，根据不合格品的严重情况由品控部定等级，由销售公司负责销售，对没有使用价值的可作报废处理。价值在2023000元以下的不合格品，由品控部经理签批同意报废；2023000元以上的不合格品，由主管副总签批同意报废。品控部要对其做好记录并存档。对特殊情况，由品控部经理组织相关人员进行评审，并由品控部做好记录。 （三）玉米胚原油产品交付前发现不合格，可由销售公司人员同顾客进行协商，假设顾客同意接收，那么交付；假设顾客不同意接收，那么重新加工。加工后，重新取样化验合格，方可交付。 （四）二氧化碳产品交付前发现不合格，直接做报废处理。 第十四条参加不合格品的评审人员，在评审和处置不合格品时，应对发生不合格品的原因和责任进行调查分析，对需要采取纠正措施的，按纠正措施控制程序的要求，组织制定纠正措施，防止不合格品的再发生。 第十五条不合格品控制活动中形成的记录，应按记录控制程序中的规定保存。 第十六条对顾客接受产品后发生质量问题的处理，执行产品质量问题及客户效劳管理制度。 第四章附那么 第十七条本制度由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。 第十八条本制度自发布之日起施行。 第三篇：不合格品控制制度成品、半成品保护制度 1.1不合格品 不合格品是指经检验和试验判定，施工部位质量特性与相关技术要求和图纸工程标准相偏离，不再符合接收准那么的施工部位。包括废品、返修口和超差利用品（也称等外品）三种施工部位。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断施工部位合格与否的。 1.2不合格品的控制程序 不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的施工部位进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。 施工单位的质量管理职责，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、机械构件、成品结构、不使用不隐瞒；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的工序不交付报验的目的，以确保防止不合格的施工部位。 1.3不合格品控制程序应包括以下内容： 1、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。 2、对不合格品要及时做出标识，以便识别。标识的形式应符合相应的标准设计要求。 3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。 4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。 5、对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用。 6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。 7、通报与不合格品有关的劳务分包单位，必要时也应通知监理业主设计等。 1.4不合格品的判定 1、施工部位质量有两种判定方法，一种是符合性判定，判定施工部位是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。另一种是“处置方法〞的判定，是判定施工部位是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。 成品、半成品保护制度 1、检验人员的职责是判定施工部位的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。