2023年断点管理标准范文.docx

天道酬勤 断点管理标准 宁波舜宇模具 NINGBO SUNNY MOULD CO.，LTD 作业指导书 发放范围：总经理/管理者代表、注塑制造部、物流方案科 编 制 审 核 会 签 批准 制造部 制造部部长 采购部 市场部 研发中心 事业部总经理 注塑品质科 管理部 物流方案科 修订 次数 版本 修订 日期 生效 日期 更 改 内 容 修订 1 2 3 4 5 6 1.0目的 本标准致力于识别和控制产品断点过程中的各种风险，提前做好预警和准备，防止断点产品在公司内部及客户处预期使用和不必要的浪费，减少客户〔内部客户、外部客户〕抱怨。 2.0 范围 适用于公司内外所有需要断点的成品、半成品、在制品、原材料、辅料的管理和控制。 3.0 内容 3.1 术语：3.1.1断点：在客户车型停产、客户工程更改、公司内部设计变更、质量改善等情况下需要对更 改前产品、材料的管理和处置的控制时间点。主要断点包括常规、可预见、可控制的断点和突发性、不可遇见的断点。 3.1.2断点信息：断点描述和断点提出后个各责任部门需要提交的信息，对信息评审和沟通后的结果，决策和通知内容；3.1.3断点预警:断点主导人在客户提出断点或公司内部提出断点前，就需要通过与客户的积极沟通提前拿到断点的预警信息，并及时将该信息进行评审后组织正式断点前的预警断点会议，提前识别风险，将损失降到最低。 3.1.4断点的分类：涉及到产品的包装方式变更的断点〔公司内部变更断点、客户要求的变更断点〕、涉及到产品和原材料及辅料变更的断点〔公司内部变更断点、客户要求的变更断点〕。 3.1.5断点的方式：自然断点〔有充分的时间，让老状态的产品、辅料、包装消耗完毕后形成的断点〕、垂直断点〔客户直接提出时就立即实施断点方式〕。 3.2 相关标准：3.2.14M变更管理程序呆滞物料管理程序不合格品管理程序4.职责 4.1 物流部是断点管理的归口管理部门，负责客户车型停产引起断点的预警、库存统计汇总、组织评审分析控制断点，并对断点中变化点的应对措施进行验证，对整个断点的执行效果负责；4.2技术中心负责新工程工程变更引起的断点预警、发起、汇报、组织评审分析、控制断点，并对断点中变化点的应对措施进行验证，对整个断点的执行效果负责；4.3 质量部负责断点产品的标识及质量问题引起的断点预警、发起、汇报、组织评审分析、控制断点，并对断点中变化点的的应对措施进行验证，对整个断点的执行效果负责。 4.4 制造部负责断点时的在制品库存排查、隔离。 4.5 物流部采购组及采购部负责产品断点时对供给商的断点信息的通知、库存排查、处置跟踪 4.6制造工程师负责量产产品改善引起的断点的预警、发起、汇报、组织评审分析、控制断点、并对断点中变化点的应对措施进行验证，对整个断点的执行效果负责 4.7市场部负责客户断点信息的传达及客户垂直断点引起的公司产品损失的沟通。 5.规定描述：5.1 客户车型停产引起产品断点的管理规定见车型断点管理过程价值流程图；5.2 客户要求的工程变更引起的产品断点管理规定见工程变更断点管理过程价值流程图；5.3 内部改善引起的产品断点的管理柜定见改善引起断点管理过程价值流程图；5.4质量问题导致产品断点的管理规定见质量问题断点管理过程流程图。 6.附件、记录：6.1 附件 6.2 记录 记录编号 记录名称 保存地点 保存期限 SUNNY-I-N 110E 断点产品预警信息通知单 物流部 3年 SUNNY-I-N 111E 断点产品评审表 物流部 3年 SUNNY-I-N 112E 外协件断点产品通知单 物流部 3年 SUNNY-I-N 113E 模具、工装、检具、物流器具断点评审表 物流部 3年 SUNNY-I-N 114E 呆滞物料评审表 物流部 3年 编制/日期：审核/日期：批准/日期：A 新版 更改日期 版次 更改人 审核 批准 更改内容 应用日期 B 012 断点管理过程价值流程图 流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1 NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注 1 发布断点信息 1.物流部仓管科接客户断点通知时，8小时内发布书面断点信息通知方案、制造 、商务、采购、质量等相关部门；2. 2. 商务中心负责和客户沟通断点时间及断点方式；仓管科方案员 仓管科经理 物流部部长 产品断点信息预警通知1.方案科在接到断点预警信息后，立即对物料需求方案及生产方案做排查；2. 根据排查结果做相应的方案调整；生产/物料方案员 方案科经理 物流部部长 不合格控制管理离标准1.采购部在接到断点信息后，立即通知供给商做好断点准备；采购工程师 采购科主管 采购中心部长 2 库存排查 1.仓管科发布断点零件评审表，通知相关部门组织盘点；储运方案员 储运经理 物流部部长 外协零件断点通知单2.仓管科提供断点后的发货预测及客户-在途-中转库-公司仓库等环节中所有的原状态的成品数量，报告给仓管科方案员；储运方案员 仓管科经理 物流部部长 外协零件评审单3.物控科负责对成品、半成品、外协外购件、原料、辅助材料的盘点，并将盘点结果报告给仓管科方案员；仓库管理员 仓库主管 物控科经理 断点零件评审单4. 采购部根据断点产品的BOM中涉及变更的材料的采购周期、及公司外协仓库-在途-已订购且无法取消的订单的材料数量分类汇总后报告给仓管科方案员 采购工程师 采购科主管 采购中心部长 断点零件评审单5. 制造部生产车间提供断点发生时在制品及车间暂存区内的零件和材料量报告给仓管科方案员；车间主管 车间主任 制造部部长 断点零件评审单3 断点评审 6. 仓管科方案员对库存信息进行收集汇总，并敦促相关负责人提交充分有效的信息；7. 仓管科方案员根据收集到信息组织评审，根据老状态零件库存信息及客户消耗情况，判定不能按客户方案断点的：储运方案员 仓管科经理 物流部部长 断点零件评审单流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1 NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注 4 沟通、反响、汇报 1.仓管科方案员根据评审出的差异和原因组织与客户及供方及公司管理层进行沟通，协商出一个有效的解决方法，并将沟通结果向管理层汇报；储运方案员 仓管科 物流部部长 断点零件评审单经理 2.在断点过程中区域工厂或采购中心出现断点异常，造成不能按方案断点的，要及时向仓管科方案人员反映，由仓管科方案员与客户沟通，确定新的断点方式和新的断点时间；3.断点过程中断点信息出现重大变更时，仓管科方案员及时发布信息并重新组织评审；4.断点过程中出现异常状况、断点发起人，协调相关部门解决异常，并明确造成异常的责任部门及处理结果及时通报相关部门；5 发布物料断点通知1.仓管科方案员对评审决议进行分解，将断点的具体工作进行分配和通知并发布物料断点通知单、任务和通知必须清楚明确时间、内容、目标和要求；储运方案员 仓管科经理 物流部部长 2.相关部门在接到零件断点通知单后，严格按照通知单的要求执行新老状态零件切换；相关部门 相关部门主管 相应部门部长 6 零件断点 1.储运方案员要跟踪整个断点过程，确保断点执行效果；相关部门 相关部门主管 相应部门部长 4M管理标准物料断点通知单2.对新状态的零件质量部负责做断点新状态零件的标识；质量工程师 质量科长 质量部部长 3.新老状态零件切换后，储运方案员要将最新零件切换信息传递到物流部；储运方案员 相应主管 相应部门部长 4.物流部将切换信息传递到相关部门; 储运方案员 仓管科经理 物流部部长 7 是否有断点零件积 1.新老状态零件切换后，储运方案员要求相关部门对新老状态零件进行库存确认；储运方案员 仓管科经理 物流部部长 2.相关部门按要求及时的进行对老状态零件进行申报；呆滞物料管理标准呆滞物料评审表8 断点积压产品处理 1.储运方案员组织相关部门分析产生断点过程时零件原因，并判定责任；储运方案员 仓管科经理 物流部部长 2.储运方案员组织相关部门讨论确定过时零件处理方式；3.根据评审结果编制呆滞物料评审表；流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1 NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注 9 断点总结 1.断点结束后，储运方案员在15个工作日内发布断点总结；储运方案员 仓管科经理 物流部部长 断点零件评审单2.必要时，储运方案员召集相关部门召开断点总结会议；断点总结10 断点结束 1.储运方案员断点发起人对整个断点的执行结果负责，需要对各个任务执行的结果进行最终验证，在完全满足要求的情况下关闭断点。并对整个断点执行效果进行总结后汇报结果。 储运方案员 仓管科经理 物流部部长 过程绩效衡量指标 编制/时间 A 原版 审核/时间 更改日期 标记 更改内容 批准/时间 断点管理过程价值流程图 流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1 NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注 1 断点提出 中止 时间内发布断点信息，通知物流、制造、质量、采购、商务等相关部门；2. 量产前的产品由工程经理负责和客户沟通断点时间及断点方式；3. 量产后的产品由质量工程师负责和客户沟通断点时间及断点方式；工程工程师 质量工程师 工程经理 质量保证科经理 技术中心部长 质量部部长 产品断点信息预警通知单断点比准 Y 召开断点会议 1. 量产前产品由技术中心部长，对断点描述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根据断点的性质和范围比准断点是否启动；工程工程师 工程经理 质量保证科经理 技术中心部长 不合格品控制管理标准2. 量产产品由制造工程部长，对断点描述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根据断点的性质和范围批准断点是否启动；质量工程师 质量部部长 当断点流程被批准启动时，由发起人组织相关人员进行断点会议，根据断点所及 及的范围，分屡次组织断点会议，力求所有风险均得到有效识别，并在会议上讨 论断点的性质和范围是否有变更的必要，如果有那么重新组织，并交由发起部门经 经理再次批准，短点的范围是否产品结构变更、原材料变更、零部件变更、工装 装辅料变更、供给商变更、生产设备变更、包装变更；工程工程师 质量工程师 工程经理 质量保证科经理 技术中心部长 质量部部长 2 1.采购部在接到断点信息后，立即通知供给商做好断点准备；采购工程师 采购经理 采购中心部长 外协零件断点通知单3 库存排查 1.相应断点主导部门发布断点零件评审表通知相关部门组织盘点；工程工程师 质量工程师 工程经理 质量保证科经理 技术中心部长 质量部部长 断点零件评审单2.仓管科提供断点后的发货预测及客户处-在途-中转库-公司仓库等环节中所有的原状态的成品数量，报告给断点主导人；储运方案员 仓管科经理 物流部部长 断点零件评审单3.物控科负责对成品、半成品、外协外购件、原料、辅助材料的盘点，并将盘点结果报告给断点主导人。 仓管管理员 仓库主管 物控科经理 断点零件评审单4.采购部根据断点产品BOM中涉及变更材料的采购周期、及公司外协仓库-在途-已订购且无法取消订单的材料数量分类汇总后报告给断点主导人；采购工程师 采购科主管 采购中心部长 断点零件评审单5.制造部生产车间提供断点发生时间在制品及车间暂存区内的零件和材料以及工装检具/模具报告给断点主导人；车间主管 车间主任 制造部部长 断点零件评审单流程名称:断点管理 主管部门：物流部 版本:A 页次：1/1 NO 流程 方法 主担 审核 确定 相关文件 输出表单 备注 4 断点评审 Y N 沟通、反响、汇报 1. 断点主导人对库存信息进行收集汇总，并敦促相关责任人提交充分有效的信息；工程工程师 质量工程师 工程经理 质量保证科经理 技术中心部长 质量部部长 断点零件评审单发布物料断点通知单 2.断点主导人根据收集到信息组织评审，根据老状态库零件库存零件信息及客户消耗情况，判定不能按客户方案进行断点的。 1.断点主导人根据评审出的差异和原因组织与客户及供方及