2023年效能监察整改措施.docx

效能监察整改措施 根据临矿监字【2023】 22023号文件精神，结合集团公司纪委监察处对运销公司效能监察建议书中的相关建议，公司对效能监察建议书中提出的问题高度重视，认真学习、领会相关效能监察建议和整改措施，针对公司存在的问题并结合公司实际经营情况进行了认真分析和系统整改，现将文件学习情况和整改落实情况汇报如下： 一、公司在效能监察中存在的问题 （一）驻外办事处机构管理方面。物流贸易性业务虚增物流贸易额，存在经营风险。 （二）货币资金管理方面。一是应收账款逐年增加，经营风险加大；二是物流贸易商品销售不畅，形成存货，挤占公司流动资金。 （三）产品销售方面。一是定价流程执行不严，价格审批制被备案制替代；二是销售环节相互控制不严；三是母子公司关联交易的定价政策存在纳税风险。 （四）财务核算方面。局部预收账款挂账超过一年，未及时进行清理。 二、整改落实情况 公司组织相关部门认真学习效能监察建议书中对公司在经营管理和经营风险防范中提出的相关意见，并在实际工作中加以完善、执行。使公司在经营风险管控、陈欠款回收、往来款项管理、财务税收知识储藏等根底工作方面得以进一步提升。公司从以下几方面进行了整改和落实： （一）出台并完善了外部煤炭经营结算与资金管理方法，确保原始凭证手续完备、合法，并积极向财税部门和相关兄弟单位沟 1通、学习，最大限度的躲避贸易性业务的经营风险和涉税风险。按照集团公司做大做强的开展思路，贸易型业务是做大企业收入的有效业务类型，尤其在当前流动资金有限的情况下更是完成集团公司收入目标的必要手段。因此公司在发生贸易性业务时，一是坚决杜绝单笔业务的利润为负数和零的现象；二是加强对相关经办人员的业务培训、增强风险意识，坚决做到票据流、现金流和实物流保持一致。 （二）公司下发了两金清理考核方法，将两金清收与工资挂钩，加大两金清欠力度，现两金稳步回收，效果初显。 一是对2023年度的的“两金“派专人清收，并制定“两金清收〞考核进度表、落实到人；对2023年3个月以上的“两金〞清收和效益工资挂钩；对3个月以下的两金，按业务进展情况催促及时结算或退款；至9月底公司已停发2人工资、扣罚各部门有关人员效益工资0.3万元。 二是针对统销矿井业务对除电厂外的客户公司坚持先款后货的原那么；对外部煤炭经营业务公司按照“稳健、稳固、提高〞的方针，严格按照外购煤资金管理方法中规定的流程办理业务。三是每月召开一次经济活动分析会，对两金清收进展情况和风险情况进行分析、安排具体部门和人员进行落实。 （三）调整营销策略、充实人员、责任到人，加大对贸易性库存商品的营销力度，现库存已根本清空。一是在9月份经营活动分析会上公司领导班子专门对库存销售、清理工作做出周密安排、责任到人，并列出时间进度表；二是日照港上两船煤现已完全发运完毕，库存清空，后续结算回款工作正有序进行；三是根据业务进展情况金泰煤场库存与11月底前完全清空。 （四）加强信息调研，健全定价机制，严格执行集团公司关于定价和审批流程的相关规定。一是加强领导，明确集团煤炭运销工作领 2导小组是对公司定价负责的直接责任人；二是加强信息调研。相关业务科室及时掌握国家相关产业政策，紧盯煤炭市场供求变化和价格波动，并及时将市场行情信息以书面材料及时上报公司班子成员及相关部门；三是严格执行公司关于价风格整的相关规定，明确调价流程、加强流程控制。公司严格执行调价前向集团公司煤炭运销工作领导小组报批的规定，等待相关部门批复后才执行调价政策。 （五）加强内部控制，完善内控流程，对销售环节实施动态管控和不相容岗位互相牵制结合起来。对统销矿井坚持先收款后发货的原那么，对客户发货实行代存预警机制，为了更严谨的控制客户发运量，杜绝不收款不发货的现象，公司运销软件的代存量小于财务账面的代存量，这也是造成公司财务账面代存量运销软件代存量不一致的重要原因，更是公司对销售发货环节实施控制的主要手段。 （六）加强对统一营销相关政策和细那么的学习，在业务上积极和能源集团、集团公司和财税部门沟通，完善手续、躲避风险。对于双重缴纳印花税和利润转移的问题，在能源集团现有统一营销的模式和结算体系下，运销公司无法改变这一现状，在工作中认真做到严格执行政策和相关实施细那么。 （七）对长期挂账的预收账款积极和客户沟通，催促其及时发货或及时清理预收款。今年年终决算时对长期挂账的预收款进行集中清理。 （八）创立学习型组织、定期对员工组织各种培训，储藏专业知识，提升业务技能。 临沂矿业集团煤炭运销公司2023年2023月13日 3 第二篇：效能监察整改报告矿机公司关于物资采购管理专项效能监察的建议 整改落实情况报告 集团公司物资采购管理专项效能监察领导小组对我公司物资采购进行了效能监察，按照集团公司效能监察领导小组2023年12月20日对我公司下发的效能监察建议书，我公司结合实际，针对效能监察中存在的问题和建议进行了整改和落实，现将有关情况报告如下： 一、我公司重新编制了原材料、零部件采购管理制度。制度中新增了物资采购方案的审批和物资采购预算的编制条款。 二、借鉴供应公司物资采购程序建立了物资采购管理及招投标领导小组，加强内部管理，标准物资采购。物资采购过程中，每次与中标单位进行二次谈价，二次报价单与中标汇总表一并装订保存。 三、重新编制的原材料、零部件采购管理制度中要求每次的物资采购必须在合格供方名录中选择供货单位进行报价，且报价单位必须是三家或三家以上。 四、我公司根据实际情况制定了矿机公司廉政监督管理制度，并严格按照制定的制度执行，加强物资采购相关人员的廉洁从业和监督，预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。 五、监督资料也确定了人员进行统一收集管理，并归档便于以后的查询。 六、进一步完善对合格供方的评定，建立并保存合格供方的评定记录、质量记录等。通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，对连续出现严重质量问题的，取消其供货资格。 七、物资采购资金支付一定严格按照集团公司财务部的支付要求进行付款，每月上报月度资金方案，付款上报周资金方案，严格杜绝无方案、超方案 付款。如有特殊情况，及时上报相关部门、主管领导及公司经理审批，做零时资金方案。 八、严格执行在不影响正常生产的前提下，经量降低材料的库存，提高资金的利用率。 九、严格按照集团公司的合同示范文本签订合同，加强合同的管理。根据实际情况进一步的细化了局部条款，合同中明确了品名、规格、数量、质量要求，技术标准，验收条件，违约责任及供货期限等；对合同履行中的往来函件、 等记录均都及时归档保存，以便今后查询；时刻注意合同的履行该情况，并进行汇总，进行综合评价，在今后的招投标和合同洽谈中作为参考；合同金额超过20万元（包括20万元）的一律上报集团相关部门进行审核、集团分管副总审批前方可执行。 十、我公司进一步建立健全了监督管理制度和物资采购廉政监督方法，明确了物资采购的相关科室及人员的具体职责、义务、责任追究，明确了物资采购监督的范围、重点环节、主要内容、组织机构等，加强对物资采购相关人员的教育和监督，使物资采购监督工作制度化、常态化、标准化。从源头上预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。 通过本次效能监察，我公司进一步认识到了工作中存在的差距和缺乏。对提出的问题要分析原因，查找症结，认真落实效能检查小组的建议，不断加强物资采购的效能建设工作。 华亭煤业集团有限责任公司矿山机械公司 2023年2月16日 第三篇：效能整改措施XX县区教育体育局党委 关于机关作风与效能建设、平安维稳工作整改 措施的报告 2023年3月21日下午，州委常委、纪检委书记王勇，州人大副主任李瑞平一行在县委书记房和平、县委统战部部长马玉文等领导的陪同下，莅临临潭二中检查、调研了学校党建、机关作风与效能建设、平安维稳等工作，针对存在的问题，王书记和李主任进行了批评指导，要求教育体育局党委和临潭二中及时进行整改，根据王书记、李主任的指示XX县区委的安排，教育体育局党委对督查中存在的问题提出以下整改措施，不妥之处，请批评指正： 一、全面加强学校党建工作 统一思想、提高认识，切实加强基层组织建设，坚持学校党建工作常抓不懈，坚持党建工作与业务工作同安排、同检查、同考核、同奖惩，有效解决党建工作与业务工作相互脱节的问题。坚持“三会一课〞制度，扎实推进学习型机关建设，按期召开组织生活会和民主生活会，交流党建工作的根本做法、成功经验，学习新形势下党建工作的新举措。促进基层党组织的标准化建设，进一步加强群团工作，将学校党建工作与教育教学中心工作相结合，把党的建设渗透到以教学为中心的各项工作中，做到党建工作和教育教学中心工作同步加强、相互促进。 大力培养入党积极分子，充分发挥党团组织在学校各项工作中的战斗堡垒作用和党、团员的先锋模范作用，为学校的开展和稳定提供坚强的政治保障。 二、认真开展机关作风和效能建设活动 教育体育局党委和各学校党组织要及时召开开展作风与效能建设活动发动会议，结合教育系统实际，制定切合实际的实施方案，及早着手谋划和制定在第二阶段要开展的效能建设及专项治理工作方案。要及时召开领导班子专题座谈会、党委、党组支部理论中心组学习会、机关作风与效能建设专题会等活动，认真学习有关理论和会议精神，积极展开讨论，分析和思考当前作风建设、效能建设和教育开展的现状与问题，寻找差距与缺乏，提高思想认识，增强自觉性和责任感。认真学习传达胡锦涛总书记在十七届中央纪委七次全会上的重要讲话和全会精神，把开展党的纯洁性教育作为一项重要内容来抓紧抓好，按照全会要求，坚持党要管党、从严治党，切实把保持党的纯洁性贯彻到党的建设的各个方面。认真查找领导班子和党员干部在作风与效能建设方面存在的突出问题，查找影响制约开展环境的突出问题，研究制定整改方案，集中进行整改，落实整改措施，形成长效机制，推进效能建设。 三、加强师生思想政治教育 坚持把思想政治教育作为学校教育首要任务，继续对广阔师生进行政治思想教育、爱国主义教育、民族团结教育、法制教育和平安教育，并把思想道德教育和法制宣传教育贯穿于各 科学科和教育教学活动的各个环节之中，及时了解学生、教师思想动态，通过家访、思想政治教育和开展各项活动，增强凝聚力，引导学生树立正确的人生观和世界观。按照XX省中小学法制教育大纲要求，开设法制教育课。在全县各级各类学校集中开展“集中教育整顿〞、“升国旗唱国歌〞“爱国主义和民族团结〞等主题教育活动，通过写笔记、谈心得、召开会议、群众评议等形式，营造热爱祖国和民族团结的良好气氛，使爱国主义教育、民族团结教育和遵纪守法教育、养成教育有机结合起来，增强了广阔师生爱党爱国意识、政治意识和法制意识，提高师生的理论素养，严格标准自身言行，努力改进工作学习作风，打造一支素质过硬、政治合格、师德高尚的教师队伍，培养立场坚决、思想端正、热爱祖国、团结好学的社会主义合格接班人，确保了全县教育开展的正确方向。 四、进一步推动创先争优活动 以办群众满意得教育为目标，以“为民效劳创先争优〞为主题，以“三亮三比三评〞为载体，以深入开展“联村联户、为民富民〞行动和“机关作风与效能建设〞活动为契机，进一步开展创先争优活动，充分发挥党组织的战斗堡垒作用、领导干部的带头表率作用和党员的先锋模范作用，通过设岗定责、对标承诺、夺旗争星、升级晋档等措施，鼓励广阔党员立足本职岗