第1页共2页材料领用管理方法一、目的。加强分厂的根底管理、保持原始记录的可追溯性保障生产正常有序进行及本钱核算的准确性。二、范围。本管理方法适于分厂所有材料领用的管理。三、管理内容：1、分厂物资材料领取1.1分厂材料员根据生产方案和相关的技术资料并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填写物资材料领用单并根据生产时间将生产所需物资领取到位。1.2维修备件、机物料、办公品、劳保品及其他物资，由材料员填写物资领用单，由主管领导批准后领取。1.3工具类、仪表仪器类由材料员填写物资材料领用单，经主管领导审核批准后交供应采购办理。1.4其他新增材料物资材料员填写物资材料申请，经主管领导审核批准前方可领取。1.5材料员凭物资采购单验收实物、检查实物是否与物资申请单所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符及时反映并核实解决。1.6物料入库后，材料员凭领用单及时入帐。入账应根据物资类别分别建账、在帐卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。1.7入账物料应及时将材料根据料单录入微机，进行本钱核算。2、物资材料领用2.1分厂物资材料分常用物资和不常用物资。每日或每周都要使用的物资称为常用物资。间断性使用的物资称为不常用物资。2.2各生产班组常用的物资到材料室领用材料，需由班长填写班组材料领用单，经分厂主管领导签字前方可领料，以便核算。2.3材料员凭班组材料领用单作为发料依据，并将领料班组领料时间、物资名称、规格型号、领用数量和计量单位计入帐第2页共2页卡。同时对借用的物资等工具、仪器仪表情况单独登记个人借用物料器具登记卡。2.4材料员根据班组材料领用单作为录入微机依据，进行本钱核算。四、考核方法1、对材料领用过程中，由于材料原因，如未及时上交物资申请方案表以及填写上述单据时有误、导致材料未及时准确入库的，一次罚款200元，导致生产障碍的，根据公司考核情况处理。2、材料员未及时核实实物是否与料单一致，导致帐实不一致，一项不符扣款20230元。3、材料员应根据平安质量标准化要求，保证帐实相符、帐帐相符，一项不符扣款20230元。4、各班组应在填写班组材料领用单后领料，如有情况紧急不能及时填写领用单、应在24小时内补填，未及时补填的，一张单据扣款20230元。5、本方法未尽事宜按公司有关规定报告处理。
