xx区2023年预算执行情况和2023年预算草案的报告范文.doc

区财政局关于xx区2023年预算执行情况和2023年预算草案的报告范文 各位代表： 受区政府委托，我向大会报告全区2023年预算执行情况和2023年预算〔草案〕，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2023年财政预算执行情况 2023年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚决落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新开展理念，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳〞工作，全面落实“六保〞任务，积极发挥财政职能作用，狠抓增收节支，财政预算执行情况总体较好。 〔一〕公共财政预算执行情况 1、全区地方公共财政预算总收入完成693687万元(预计数，下同〕。〔1〕地方公共财政预算收入完成130700万元，下降49.1%。其中：税收收入完成100770万元；非税收入完成29930万元。〔2〕各项转移支付收入459100万元。〔3〕债务转贷收入56287万元。〔4〕调入资金47600万元。 2、全区地方公共财政预算总支出完成693557万元。〔1〕本级地方公共财政预算支出完成463421万元，分别是:一般公共效劳支出58805万元；国防支出146万元；公共安全支出22507万元；教育支出113874万元；科学技术支出2100万元；文化体育与传媒支出13842万元；社会保障和就业支出33773万元；医疗卫生与方案生育支出31582万元；节能环保支出2814万元；城乡社区支出63049万元；农林水支出65938万元；交通运输支出8327万元；资源勘探信息等支出13862万元；商业效劳业等支出631万元；自然资源海洋气象等支出4375万元；灾害防治及应急管理支出1444万元；国债还本付息支出26352万元。〔2〕专项转移支付支出205130万元。〔3〕上解支出25006万元。 2023年全区公共财政预算收支相抵，预计结余130万元。 〔二〕政府性基金预算执行情况 2023年，全区政府性基金预算总收入完成253431万元。其中：1、本级政府性基金预算收入157800万元，主要收入项目是：国有土地使用权出让收入148000万元；城市根底设施配套费收入9000万元；农业土地开发资金收入800万元。2、政府性基金补助收入7988万元。3、债务转贷收入87643万元。 2023年，全区政府性基金预算总支出完成253431万元。其中：1、本级政府性基金预算支出245443万元，主要支出项目是：城乡社区事务支出198800万元；农林水支出20000万元；抗疫特别国债安排支出26643万元。2、上级专项政府性基金支出7988万元。 〔三〕社保基金预算执行情况 2023年，全区社会保险基金收入完成292217万元，其中：保费收入128647万元；利息等其他收入1930万元；财政补贴收入151243万元；转移性收入10397万元。社会保险基金支出完成255263万元，其中：本级支出221501万元；转移支付11630万元；稳岗补贴647万元；技能提升76万元；上解支出11098万元；其他10311万元。收支相抵，当年结余36954万元。 〔四〕国有资本经营预算执行情况 2023年，全区国有资本经营预算收入184万元，主要收入项目是：国有资本经营收益129万元；上级补助收入55万元。全区国有资本经营预算支出184万元，主要支出项目是：国有资本经营预算支出184万元。 〔五〕我区债务情况 2023年，省财政厅下达我区政府债务限额为734392万元，其中：一般债务限额389064万元；专项债务限额345328万元。截止目前，我区政府负有归还责任债务的余额为714669万元，其中：一般债务余额369421万元，为限额的94.95%；专项债务余额345248万元，为限额的99.98%。 〔六〕预算执行特点及工作情况 2023年，全区财税部门全面落实积极的财政政策，紧密围绕区委中心工作，紧扣“六稳〞“六保〞主题，做到五个坚持，有力有效组织财政收入，全力支持疫情防控保障，大力支持重点项目建设，助力经济平稳运行和社会各项事业开展。 1、坚持发挥职能与加强防控并重，全力以赴抗疫情。新冠肺炎疫情后，财政部门旗帜鲜明讲政治，迅速把思想和行动统一到区委、区政府各项部署上来，坚持一手抓防疫、一手促开展，奋力写好夺取全区疫情防控和经济社会开展双胜利“财政答卷〞。一是建立两个“绿色通道〞。建立资金支付绿色通道，放宽业务受理时限要求，坚持“特事特办〞“急事急办〞“全力保障〞“分秒必争〞，实现疫情防控资金第一时间拨付。建立政府采购绿色通道，落实上级出台的政府采购便利化措施，明确相关部门可自行组织采购疫情防控相关的货物、工程和效劳，放宽采购预算、采购方式、采购程序。全年共拨付各类疫情防控资金79568万元，用于集中收治医院建设、医疗救治、集中隔离、社区防控等。二是全力支持经济社会开展。抢抓时间窗口期，加大政府债券争取力度应对疫情冲击。全区共争取新增一般债券、专项债券和抗疫特别国债143930万元，并实行“日报制〞催促各项目单位尽快支付债券资金，充分发挥债券资金稳投资、补短板、强弱项的积极作用。 2、坚持落实政策与强化征管并重，全力以赴抓收入。一是不折不扣贯彻落实中央支持湖北开展一揽子政策措施。加大减税降费、稳岗就业、金融扶持、稳定外贸等领域政策落实力度。免征全区1310家参保企业养老、失业、工伤保险单位缴费1185万元。减免1271家单位职工医疗保险2169万元。减免承租事业单位、国有企业经营用房屋租金204万元。拨付全区中小微企业和个体工商户租金补贴2588万元。兑现全区支持企业达产满产财政金融政策奖励资金7171万元。发放创业担保贷款715万元，拨付财政贴息资金61.56万元。发放11家企业疫情防控重点保障优惠专项贷款财政贴息620万元。二是积极应对减税降费压力。密切关注财税改革新动向，认真分析国家减税降费和新冠肺炎疫情对我区税收结构带来的影响和冲击，科学测算相关数据，提前谋划主动作为，加强财政收入预测和执行分析，挖掘增收潜力。三是多措并举强化税费征管。坚持财税联席工作会议制度，认真分析收入形势，解决征收中的问题，将任务落实到部门、分解到月，做到精心安排、精细测算、精准调度。加强对重点企业税收监控，挖掘潜在税源，严格征收环节监控，做到依法征收。 3、坚持增加投入和优化支出并重，全力以赴保民生。在收支矛盾突出的情况下，千方百计筹措资金，集中财力兜牢“三保〞底线，保障重大政策、重点项目的实施。一是持续加大根本民生投入。坚决落实各项民生政策，兜牢兜实民生底线。在确保工资、津补贴、政策性提标等政策落实的同时，优先支持教育等社会事业开展，落实各项惠农补贴政策，加大社会保障体系建设投入，推进公共卫生与医疗保障体系建设，支持县域经济开展，积极推进供应侧结构性改革。2023年全区民生支出占地方公共财政预算支出的比重到达75%。二是科学调度库款。坚持先“三保〞后其他的库款保障秩序，在保工资、保民生资金优先拨付后，序时办理其他重点支出，全力保障疫情防控、脱贫攻坚、全面建成小康社会等重点支出。三是调整和优化财政支出结构。牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定和省、市有关文件精神，日常公用经费，非重点、非刚性的一般性项目支出在2023年预算的根底上综合压减23.5%。积极盘活财政存量资金，统筹安排用于“三保〞、债务还本付息及重点支出等，不断调整和优化支出结构。四是积极向上争取资金，提高财政保障能力。主动适应财政资金分配方式的新变化，紧盯上级政策投向，积极对接省、市财政部门，最大限度争取上级各项政策支持。 4、坚持防范风险和补齐短板并重，全力以赴助攻坚。一是有效防控政府债务风险。严格政府债务限额管理，标准债务申报流程，完善债务报告和公开制度，健全债务风险应急处置机制。标准债券资金管理，利用政府债务监测平台，全流程掌握债券发行、支出过程，动态跟踪债务余额变动情况，及时防范可能出现的债务风险。二是深入推进精准脱贫。拨付20967万元资金重点支持全区易地搬迁、产业、就业、健康、教育、低保兜底等一系列扶贫政策落实落地，完善财政扶贫资金动态监管，落实扶贫项目资金全过程绩效管理要求，确保全区扶贫攻坚决战决胜。三是支持打好污染防治攻坚战。积极筹措财政资金13600万元，支持实施蓝天、碧水、净土保卫战。支持大气污染防治，禁止秸秆露天燃烧，支持城镇污水处理厂建设及黑臭水体治理，支持城乡垃圾无害化处理及镇、村道路保洁，全区生态环境质量持续改善。 5、坚持加强管理和注重绩效并重，全力以赴提效率。一是深化财政预算管理改革。进一步完善标准科学、标准透明、约束有力的预算制度，深化预算编制执行改革，继续提高年初部门预算到位率，稳固强化预算管理主体责任，优化项目库管理，建立健全预算支出标准体系，深化中期财政规划管理。二是深化预算绩效管理。建立“花钱必问效、无效必问责〞的硬性约束机制，提高财政资金配置效率和使用效益。进一步严格绩效目标管理，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目，不再安排预算资金。强化绩效结果应用，预算安排与绩效评价结果相挂钩，对长期沉淀资金一律收回。三是不断标准政府采购行为。全方位拓展政府采购范围，共受理采购备案1683次，备案金额20947万元，节约资金923万元。四是大力推进预算公开。坚持“公开为常态、不公开为例外〞的原那么，按照预算法要求，区本级预算单位2023年部门预算及“三公〞经费信息公开率到达全覆盖。五是切实加强国有资产管理。催促各单位做好资产采购、登记、使用、处置等重点环节财务管理工作，摸清政府资产家底。拨付资金5465万元，积极推进移交至我区的国有企业小区“三供一业〞改造。 各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行还面临一些困难和问题，主要是：受新冠肺炎疫情和减税降费政策实施等因素的影响，财政收入增幅回落，财政收支平衡难度加大；常态化疫情防控、政府债务还本付息、根本民生刚性支出不断攀升，收支矛盾有进一步加剧趋势；预算执行的部门主体责任落实不到位，绩效理念尚未牢固树立，绩效结果运用还需强化等。对此，我们将坚持问题导向、底线思维，研究制定积极有效的措施，努力加以解决。 二、2023年预算草案 2023年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会及中央经济工作会议精神，按照建立现代财政制度总体要求，全面落实区委、区政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚决不移贯彻落实新开展理念和高质量开展的要求，坚持统筹兼顾、突出重点，树牢过“紧日子〞思想，做好“六稳〞工作，落实“六保〞支出。 按照上述总体要求，根据我区国民经济和社会开展方案，综合考虑上一年预算执行和本年度收支预测情况，确定2023年预算草案如下： 〔一〕全区公共财政预算草案 1、2023年，全区地方公共财政预算总收入安排为651829万元〔比上年减少的主要原因是：新增地方政府债券暂未作预算安排〕。〔1〕地方公共财政预算收入160760万元，增长22%左右，其中：税收收入126970万元，增长26％；非税收入33790万元，增长13％。〔2〕各项转移支付收入425939万元。〔3〕调入资金65000万元。〔4〕上年结余130万元。 2、2023年，全区地方公共财政预算总支出安排为651769万元。〔1〕本级一般公共预算支出为418491万元，分别是:一般公共效劳支出52848万元；国防支出146万元；公共安全支出19900万元；教育支出113903万元；科学技术支出2088万元；文化体育与传媒支出13857万元；社会保障和就业支出34730万元；医疗卫生与方案生育支出21898万元；节能环保支出2514万元；城乡社区支出35751万元；农林水支出64076万元；交通运输支出7822万元；资源勘探信息等支出13362万元；商业效劳业等支出501万元；自然资源海洋气象等支出3325万元；灾害防治及应急管理支出1244万元；国债还本付息支出24526万元；其他支出6000万元〔主