2023年财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告.docx

2023年财政预算执行状况和财政预算（草案）的报告 关于市区×202x年财政预算执行状况和×202x年财政预算（草案）的报告 —×202x年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上 青岛市区财政局局长 各位代表：，全国公务员公同的天地 我受区政府托付，向大会书面报告我区×202x年财政预算执行状况和×202x年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。 一、×202x年财政预算执行状况 202x年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深化贯彻中心、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心〞和建设“四型城区〞的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深化推动财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，依据科学的进展观履行公共财政职能，乐观稳妥地推动各项财政改革，财政支出“有保有压〞，突出了对重点项目及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的进展。 202x年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量连续保持全市第一。 202x年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。从全年财力状况来看，×202x年除支配全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。 重点支出支配状况： ⒈突出了对“三农〞方面的投入。×202x年，在全市领先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设项目应付农夫补偿款无拖欠，同时，全年财政支配支持“三农〞资金达万元。其中：支配支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农夫增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地疼惜了山林平安，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。 ⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元，比上年增长。其中：农村养老保险支出万元，为我区农村根本养老保障体系的建立供应了资金支持；促进再就业支出万元，关心多人实现了再就业；退役士兵安置支出万元，支持退役士兵自谋职业；低保对象根本生活保障支出万元，维护了社会弱势群体的利益；全区企业改制职工安置支出万元，保证了全区国有企业改制的正常进行。 ⒊确保了“平安〞建设的支出需要。全年支配政法投入万元，其中：投入资金万元，用于治安动态把握系统和交通设施建设；投入资金万元，改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费，为维护全区社会稳定供应了资金保障。 ⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元，其中：用于学校扩建、修缮投入万元，改善了我区教育办学条件；对街道老师工资进行了统发，支配资金万元，确保了老师工资的准时、足额发放；科技三项费用支出万元；文化宣扬、文物疼惜及文体设施建设等支出万元，改善了全区群众文体条件。 ⒌保证了全区根底设施建设项目的顺当开展。×202x年，全区下达基建财力投资规划亿元，其中财政预算支出亿元。主要项目有：“一线四点〞项目沿海清理整治支出万元，为我市实施奥运战略重点项目奠定了根底；滨仰大路建设支出万元，完善了我区大路建设，拓宽了进展空间；张村河治理工程支出万元，改善了沿河居民的生产生活环境，进一步推动了我区城市化进程。 二、×202x年财政重点工作 （一）完善长效机制，打造一流的财源经济建设体系 一是以财源信息管理系统为依托，以财源建设工作体系为抓手，增加了收入的猜想和监控力量。在全市领先实现了财库联网，通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式，形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向，以专题会议为抓手协调关系推动落实，以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的力量明显增加，通过综合治税工作共收集信息万多条，增加区级税收余万元；工商、财税部门协作协作，抑制了企业向外迁移，削减了税源流失，在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用，财源建设运行机制日益完善。 二是在减收因素较多的状况下，财源建设新机制发挥成效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调整及房地产项目开工进度等影响，收入形势格外严峻。在财源建设新机制的推动下，全区财税部门共同努力、深挖税源、加强征管，全年挖潜清欠增加区级税收余万元；在新增财源匮乏的不利局面下，楼宇经济和总部经济对拉动收入增幅发挥了乐观作用，奉献区级收入万元，较去年增收多万元；财政部门拓宽收入领域，进一步加大非税收入征管力度，全年共组织非税收入万元（不含土地出让金），同比增长，使非税收入成为财源建设的重要组成和必要补充。 三是明确目标，有的放矢，“要进〞工作成效显著。×202x年从全区经济社会进展的大局动身，从保证全区重点项目、新增项目的资金需要动身，财税部门加大了“要进〞力度，全年共争取上级资金亿元，使我区×202x年财力到达万元。在企业迁移问题上，充分争辩相关政策，削减我区财力划转多万元，同时在今年最终两个月全市出口退税免抵调指标仅剩个亿的状况下，又多争取免抵调收入指标近万元，并争取调度资金多万元，对我区收入增长起到了有效的拉动作用。 （二）强化资金管理，创立一流的投资管理评审体系 一方面，逐步完善了以预算宏观总控、基建全程参与、工程预决算审核中心专业审核、会计核算中心反映监督的内部制约体系，另一方面，以事前编制标底预算、事中按工程进度拨付资金、事后进行项目结算审核监督为流程，对建设项目全过程把关，逐步建立起了以提高投资效益为核心，以政府财政性资金投资项目评审为重点，内外监管相结合的财政投资评审体系，取得明显成效。一是为当年工程项目编制标底项，总值亿元；审核工程项目项，报审金额亿元，净核减万元，核减率。二是在历史欠款清欠工作中充分发挥投资管理评审体系的优势，克服项目历时过久，局部工程资料缺失等困难，审核确认了余个施工企业的个单项工程，总投资亿元，在×202x年还款亿元的根底上，今年又归还工程欠款亿元，提前一年零三个月将建区以来的历史欠款全部清偿，得到了市政府的充分确定，多家媒体都作为先进典型进行了报道，取得了良好的社会效益，进一步塑造了诚信政府形象。三是扩大财力投资评审的范围，将机关事业单位的设备购置纳入管理范畴，首次将绿地养护、道路保洁等城市维护资金实施了政府选购。全年共进行了项次招标评标工作，选购合同金额万元，节省资金万元，资金节省率到达。 （三）打造“财兴政通〞效劳品牌，完善一流质量管理体系 202x年区财政部门在全国基层财政系统首家引入质量管理体系，×202x年我们对质量管理体系进行了持续改进，并首次将机关文化建设和质量管理体系相结合，打造出洪亮的“财兴政通〞效劳品牌。在工作中，财政部门将目标管理考核、过错追究及其它各项规章制度融合在一起，建立起了财政干部目标绩效考核体系，全年共督办文件、会议确定事项项，内部通报或惩罚人次，有效地发挥鼓励和制约双重机制，增加了竞争意识，提高了行政效能。围绕“生财聚财理财，为区为国为民〞的工作宗旨，在组织春季集训、突破性领导力培训提升全局团队意识的根底上，实施机关文化品牌战略，整合内部管理、业务运转等方面的先进做法和经验，全力打造“财兴政通〞效劳品牌，有效提升机关形象。制作工作标识牌，共性化确定了每个人的座右铭；制定统一标准，标准了档案管理，通过不定期检查，狠抓落实，实现了机关文化建设与制度建设、工作推动、作风改进、环境改善的四结合，塑造起“永葆激情，永续卓越〞的团队形象，在多家企业参与的顾客满足度调查中，顾客满足率到达。 （四）加强执政力量，优化调整支出结构，推动财政各项改革的深化开展 一是进一步深化了部门预算改革，将部门预算内外资金统筹使用作为改革重点，同时强化了部门预算编制的事前监督，建立了全区根底资料信息库，增加了部门预算的透亮     度和约束力。二是稳步推动国库集中支付改革。×202x年进一步扩大了集中支付范围，将集中支付资金扩大到科技、农业综合开发、企业挖潜改造及土地资金等项目，提高了资金的使用效益和监管力度。三是扎实做好改制企业资产评估备案工作。严格执行各项国有资产管理政策和财经法规，最大限度确实保国有资产的保值和不流失。四是乐观参与了农村养老保险、退役士兵安置、农村合作医疗、农村教育投入等多项改革和调研，大量详实的数字和精确的测算为各项改革的顺当实施打下了坚实根底；牵头组织开展了全区整顿统一着装工作，参与了土地清理、项目推动等多项全区重点工作。 202x年在收入任务重，征收难度大的不利状况下，各部门齐抓共管、强化措施、狠抓落实，圆满完成了全年财政预算，各项工作又迈上一个新台阶但我们也糊涂地生疏到，当前财政工作中还存在着很多困难和问题。一是制约收入增长的财源结构冲突还比较突出，财政增收根底不稳固。二是主体税种中营业税、增值税增长乏力，税源分布中重点税源增长缓慢，不利于税收收入快速增长。三是财政支出压力有增无减，财政资金使用中的“跑、冒、滴、漏〞现象照旧存在。今后我们将更加重视这些问题，有针对性地实行措施，通过推动财源建设、深化财政改革、标准财政管理等措施逐步加以解决。 三、×202x年财政预算草案 202x年，我区财政预算支配和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导，全面贯彻党的十六大、十六届四中全会和各级经济、财政工作会议精神，围绕构建区域性“五大中心〞和建设“四型城区〞，深化推动财税改革，细心理财保稳定，积聚财力促进展；打造一流财税干部队伍，确保圆满完成财政预算，努力实现经济社会的跨越式进展，推动的全面振兴。 202x年财政预算（草案） （一）财政收入预算 202x年全区区级财政收入预算支配万元，考虑×202x年出口的增长以及×202x年出口退税的翘尾因素影响，较上年同比增长。从财政收入结构来看，考虑我区税源增长状况，×202x年税收收入增幅定为，适当提高了税收收入占财政收入的比重，进一步提高收入质量，优化我区财政收入结构。 （二）财政支出预算 依据现行财政体制，×202x年区级财政收入加上中心、省、市对我区各项结算补助后，全区灶内可用财力为万元（含上年结转万元）。×202x年财政支出预算支配万元，收支相抵，预算支配保持平衡。依据建立公共财政的要求，×202x年财政支出预算将调整结构，突出重点，有保有压。在保证行政事业单位正常运转的同时，重点加大对“三农〞、科技教育、社会保障、规划编制等方面的投入。对出国经费、设备购置、会议表彰等费用预算，实行零增长或适当压缩。其他方面的支出，依据轻重缓急、量入为出的原那么适当支配，全面实行部门预算。重点支出项目的支配状况是： ⒈建设投入万元，比上年增长； ⒉企业挖潜改造资金支配万元，主要用于财源建设扶持资金及新产品研制费用； ⒊农林水事业费支配万元，与上年持平，主要用于支持农业产业化、农业综合开发、促进农业结构调整、改善农业生态环境等支出； ⒋科技三项费用支配万元； ⒌抚恤、卫生和社会保障支出共支配万元，比上年增长。其中主要项目有：低保对象根本生活保障和老年生活补助万元；农村新型合作