2023年文化体育活动经费绩效评价工作报告.docx

文化体育活动经费绩效评价工作报告 依据相关规定，现将自评状况汇报如下： 一、工程概况 〔一〕工程单位根本状况 1.贯彻落实党的文化、体育、旅游、新闻出版、播送电视电影、文物疼惜、版权等工作的方针政策，执行国家、省和法律法规。拟订全县文化、体育、旅游地方性进展规划并组织实施。 2.统筹规划文化事业、文化产业、体育产业和旅游业进展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、文物疼惜、播送电视电影、新闻出版和版权的事业、产业进展战略和规划并组织实施。推动文化、体育、旅游、播送电视电影、新闻出版领域的体制机制改革。 3.管理全县性重大文化、体育、旅游、文物疼惜、播送电视电影、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、播送电视电影设施及基层文体、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推动全域旅游。 〔一〕工程根本状况 建设“民间艺术家工作室〞、出版文化系列丛书，扶持文化创意产业进展，开展元旦春节文化体育活动、文化下乡演出活动，出版柳絮杂志，“文化〞宣扬沟通推介活动等。 二、工程实施根本状况 〔一〕工程组织管理状况 1.合理编制绩效目标 依据县财政局关于确定县文体和旅游局财政支出工程绩效目标的通知〔柘财教20232号〕，合理编制绩效目标。 2.健全工程管理制度 依据2023年42号县文体和旅游局制度汇编，健全工程管理制度。 3.监督工程执行、纠偏纠错 依据柘财教20232号工程要求，监督工程执行，纠偏纠错。 4.开展绩效动态监控 每季度以填报工程实施状况等动态监控的方式，开展绩效动态监控。 (二)工程财务管理状况 本工程累计支配资金100万元。其中：财政资金-中心0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市0万元,财政资金-县100万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。本年度预算支配100万元。其中：财政资金-中心0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市0万元,财政资金-县100万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额100.3万元。其中：财政资金-中心0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市0万元,财政资金-县100万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0.3万元。实际资金支出100.3万元。其中：财政资金-中心0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市0万元,财政资金-县100万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0.3万元。 三、工程绩效分析 〔一〕工程绩效评价工作开展状况 1.选用的评价指标和评价方法 选用本钱效益分析方法 2.现场勘验、检查、核实的状况 经核实，工程内容根本完成 3.工程绩效自评得分和自评等级 总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后工程立项6分,绩效目标4分,资金投入5分,资金管理9分,组织实施6分,时效目标3分,本钱目标15.3分,数量目标17分,质量目标3分,社会效益目标15分,效劳对象满足度15分,总得分98.3。评价等级：优。 〔二〕工程绩效目标完成状况 1.产出目标完成状况 〔1〕时效目标目标1:资金使用时间绩效目标值是2023年12月31日前,实际完成值为2023年12月31日前,目标完成率为100%。 〔2〕本钱目标目标1:"文化"宣扬沟通推介活动经费绩效目标值是20万元,实际完成值为22万元,目标完成率为110%；目标2:扶持文化创意产业进展资金绩效目标值是5万元,实际完成值为5万元,目标完成率为100%；目标3:出版>杂志经费绩效目标值是5万元,实际完成值为5万元,目标完成率为100%；目标4:扶持"民间艺术家工作室"资金绩效目标值是10万元,实际完成值为10万元,目标完成率为100%；目标5:出版"文化"系列丛书经费绩效目标值是10万元,实际完成值为6.5万元,目标完成率为65%；目标6:开展元旦春节文化体育活动'文化下乡演出活动经费绩效目标值是50万元,实际完成值为50.9万元,目标完成101.8%。 〔3〕数量目标目标1:出版>杂志期数绩效目标值是4期,实际完成值为4期,目标完成率为100%；目标2:开展元旦春节文化体育活动,文化下乡演出活动的场次绩效目标值是30场次,实际完成值为30场次,目标完成率为100%；目标3:扶持文化创意工作室产业进展的个数绩效目标值是2个,实际完成值为3个,目标完成率为150%；目标4:出版"文化"系列丛书的本数绩效目标值是2本,实际完成值为1本,目标完成率为50%；目标5:开展"文化"宣扬沟通推介活动场次绩效目标值是5场次,实际完成值为6场次,目标完成率为120%；目标6:扶持"民间艺术家工作室"的个数绩效目标值是5个,实际完成值为6个,目标完成率为120%。 〔4〕质量目标目标1:资金使用率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。 2.效益目标完成状况 〔1〕社会效益目标目标1:受益群众数量绩效目标值是1万人,实际完成值为1.2万人,目标完成率为120%。 3.满足度目标完成状况 〔1〕效劳对象满足度目标1:群众对文旅局工作满足度绩效目标值是90%,实际完成值为96%,目标完成率为106.67%。 〔三〕工程绩效分析 1.决策〔15%〕指标体系得分15分,其中： 〔1〕工程立项总分值6分,得6分。立项依据充分性本工程总分值2分,得2分,得分缘由为：①工程立项符合国家法律法规、国民经济进展规划和相关政策；②工程立项符合行业进展规划和政策要求；③工程立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④工程属于公共财政支持范围，符合中心、地方事权支出责任划分原那么；⑤工程与相关部门同类工程或部门内部相关工程不重复。得总分值。立项程序标准性本工程总分值4分,得4分,得分缘由为：①工程依据规定的程序申请设立；②审批文件、材料是符合相关要求；③事前已经过必要的可行性争辩、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得总分值。 〔2〕绩效目标总分值4分,得4分。绩效目标合理性本工程总分值2分,得2分,得分缘由为：①工程有绩效目标；②工程绩效目标与实际工作内容具有相关性；③工程预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的工程投资额或资金量相匹配。得总分值。绩效指标明确性本工程总分值2分,得2分,得分缘由为：①将工程续效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清楚、可衡量的指标值予以表达；③与工程目标任务数或规划数相对应。得总分值。 〔3〕资金投入总分值5分,得5分。预算编制科学性本工程总分值2分,得2分,得分缘由为：①预算编制经过科学论证；②预算内容与工程内容匹配；③预算额度测算依据充分，依据标准编制；④预算确定的工程投资额或资金量与工作任务相匹配。得总分值。资金支协作理性本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：①预算资金支配依据充分；②资金支配额度合理，与工程单位或地方实际相适应。得总分值。 2.过程〔15%〕指标体系得分15分,其中： 〔1〕资金管理总分值9分,得9分。资金使用合规性本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理方法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续：③符合工程预算批复或合同规定的用途；④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等状况。得总分值。资金到位率本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：到位准时率100%，得总分值。预算执行率本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：资金使用率100%，得总分值。 〔2〕组织实施总分值6分,得6分。管理制度健全性本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：①已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。得总分值。制度执行有效性本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：①遵守相关法律法规和业务管理规定；②工程合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并准时归档；③工程实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得总分值。 3.产出目标指标体系得分38分,其中： 〔1〕时效目标总分值3分,得3分。资金使用时间本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：至2023年12月31日完成使用得总分值。 〔2〕本钱目标总分值16分,得15分。出版"文化"系列丛书经费本工程总分值2分,得1.3分,扣分缘由为：出版"文化"系列丛书经费支出6.5万元，扣0.7分,开展元旦春节文化体育活动'文化下乡演出活动经费本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：开展元旦春节文化体育活动'文化下乡演出活动经费达50万元，得总分值；扶持文化创意产业进展资金本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：扶持文化创意产业进展资金达5万元，得总分值；"文化"宣扬沟通推介活动经费本工程总分值3分,得3分,得分缘由为："文化"宣扬沟通推介活动经费达20万元，得总分值；出版柳絮杂志经费本工程总分值2分,得2分,得分缘由为：出版柳絮杂志经费达5万元，得总分值；扶持"民间艺术家工作室"资金本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：扶持"民间艺术家工作室"资金达10万元，得总分值。 〔3〕数量目标总分值18分,得17分。出版柳絮杂志期数本工程总分值2分,得2分,得分缘由为：出版柳絮杂志达4期，得总分值；开展"文化"宣扬沟通推介活动场次本工程总分值5分,得5分,得分缘由为：开展"文化"宣扬沟通推介活动场次达5场次，得总分值；出版"文化"系列丛书的本数本工程总分值2分,得1分,扣分缘由为：出版"文化"系列丛书的本数达1本，得1分；开展元旦春节文化体育活动,文化下乡演出活动的场次本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：开展元旦春节文化体育活动,文化下乡演出活动的场次达30场次，得总分值；扶持"民间艺术家工作室"的个数本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：扶持文化创意工作室产业进展的个数达2个，得总分值；扶持文化创意工作室产业进展的个数本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：扶持文化创意工作室产业进展的个数达2个，得总分值。 〔4〕质量目标总分值3分,得3分。资金使用率本工程总分值3分,得3分,得分缘由为：资金使用率达100%，得总分值。 4.效益目标指标体系得分15分,其中： 〔1〕社会效益目标总分值15分,得15分。受益群众数量本工程总分值15分,得15分,得分缘由为：受益群众数量达1万人得总分值，每少300人扣1分，扣至0分。 5.满足度目标指标体系得分15分,其中： 〔1〕效劳对象满足度总分值15分,得15分。群众对文旅局工作满足度本工程总分值15分,得15分,得分缘由为：群众对文旅局工作满足度达96%，得总分值。 四、工程存在问题和改良措施 〔一〕工程存在的问题 1.文旅融合进展初见成效，但是文化旅游产品的融合还需要进一步深化。 2.因缺乏创新、创意，文化惠民活动形式简洁，无法表达“文化〞建设水平，在文艺节目创作方面需要加强。 3.在乡村文化振兴过程中，乡镇文化站的功能未得到有效发挥，乡村文化活动薄弱。 〔二〕工程改良措施 1.围绕“一乡一品〞，挖掘特色，开发文旅融合工程，打造文旅融合新品牌。 2.乐观加强文艺创作人才的培育，鼓舞制造具有特色的文化精品节目，丰富群众的文化生活。