2023年湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目可行性研究报告.doc

湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目可行性研究报告 湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目 可行性研究报告 二Ｏ一四年三月一日 目录 一、总论 〔一〕项目提要 〔二〕依据 〔三〕重要参考文献 〔四〕关键术语定义与说明〔可选〕 〔五〕项目主要技术经济指标 〔六〕可行性研究结论 二、项目建设的必要性 〔一〕项目建设的背景与由来 〔二〕应用需求与项目必要性分析 三、项目建设条件 四、建设目标 〔一〕项目建设目标 〔二〕指导思想与原那么 〔三〕主要建设任务 五、项目建设方案 〔一〕项目建设总体布局 〔二〕项目区区划 〔三〕项目建设内容 〔四〕营造林技术措施 〔五〕项目可行性分析 六、消防、安全、卫生、节能节水措施 〔一〕消防 〔二〕劳动安全与职业卫生 〔三〕节能 〔四〕节水 七、环境影响评价 〔一〕生态环境现状 〔二〕项目对环境影响 〔三〕环境保护措施 〔四〕环境影响评价 八、招标方案 〔一〕招标范围 〔二〕招标组织形式 〔三〕招标方式 九、项目组织管理 〔一〕建设管理 〔二〕经营〔运行〕管理 十、项目实施进度 十一、投资估算与资金来源 〔一〕投资估算编制说明 〔二〕投资估算与项目运行〔管理〕年费用估算 〔三〕项目资金来源 十二、综合评价 〔一〕项目风险评价 〔二〕项目影响分析 〔三〕项目财务分析 十三、结论与建议 项目概况：永顺县油茶产业建设涉及全县29个乡镇，建设面积31万亩。立地条件好，土壤深厚肥沃，交通方便，技术力量雄厚，产品销售前景广阔。 前期工作：已列入湖南省油茶示范基地县，并立项完成实施方案。 建设内容：建25万亩油茶示范基地，其中，低改20万亩，新造5万亩；建一条万吨精炼茶油生产线。 投资规模：总投资34000万元，拟引资20230万元，其中新造低改投资25000万元，万吨精炼茶油生产线投资9000万元。 效益分析：项目建设成后，可年产茶油1.5万吨，年均利润180万元。万吨精炼茶油生产线建成后，年加工收入50000万元，年利润1000万元，投资回报期9年。 第一章总论 1-1项目名称 湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目 1-1-2项目投资单位及法人代表 项目投资单位：〔新组建公司〕 项目法人代表： 1-1-3项目主管单位：永顺县人民政府 1-1-4项目建设区域范围：湖南省永顺县所辖相关乡镇 1-1-5项目性质：新建 1-1-6项目建设目标：利用永顺县相关乡镇现有宜林荒山、老化残次油茶林进行优质高产油茶林开发，形成万亩油茶产业化基地，年产茶籽原油500-600吨。 1-1-7项目建设内容及规模 项目建设内容：高产、优质、速生油茶林产业基地。 项目建设规模：按集中连片的开发模式，兴建4-5个千亩以上油茶林。 1-1-8项目投资规模及资金来源 ①项目总投资为万元人民币 ②资金筹措：由项目投资单位自筹资金3.68亿元；农户以山林权〔30年〕租金入股2.4亿元；银行借贷4亿元〔或境外融资〕。 1-1-9项目经济效益提要 项目以三十年为计算期，从项目开始实施的第三年低改林产果、第五年新植林局部挂果〔平均年产茶油原油200吨〕，第八年全面挂果〔平均年产茶油原油550吨〕，累计可生产茶油原油1.5万余吨，实现产值6亿余元；生产茶籽粕4万余吨，产值约7000万元。 项目投资回收期为年。 1-2项目可研报告编制依据 1、林业建设项目可行性研究报告编制规定〔试行〕 2、国家林业局关于开展油茶产业的意见 3、国务院办公厅关于促进油料生产开展的意见 4、油茶栽培技术规程 5、湖南省油茶产业基地建设技术方案 6、湖南省油茶造林工程管理方法 7、湖南省油茶低产林改造工程管理方法 1-3项目主要技术经济指标 1-3-1山林租赁本钱指标 ①残次、低产油茶林：80元/亩/年 ②宜林荒山：50元/亩/年 1-3-2造林本钱指标 ①新植林1000元/亩 ②低改林700元/亩 1-3-3后期运营本钱指标 ①油茶林管理本钱：200元/亩 ②茶籽采摘、原油加工本钱：25元/公斤 1-3-4产出品产量及价格指标 菜籽产量：0.4吨/亩 茶籽出油率：10.5% 茶籽原油现行价格：40元/公斤 茶籽粕产量：0.144吨/亩 茶籽粕现价：1700元/吨 1-4可行性研究结论 ①永顺县现有油茶根本系低产、老化、残次林，需进行高产化改造。 ②永顺县适于油茶开发的荒山面积不低于5万亩。 ③本项目的实施可新提供就业岗位300个，每年为当地农民带来近700万元的收入，对解决当地的“三农〞问题有重要的意义。 ④项目财务内部收益率为53.14%，财务净现值133323万元；投资利润率为44.74%；项目投资回收期为8年，属于收益较高，抗风险能力较强的长线投资项目。 ⑤项目的实施有助于做大做强永顺的高档植物油产业，每年可创造近2200万元的产值，是一个利国利民的好项目。 第二章项目建设的必要性 2-1项目建设的背景和由来 油茶与油棕、油橄榄、椰子并称为世界四大木本油料植物，茶油的不饱和脂肪酸含量高达90%，远高于茶籽油、花生油和豆油，是与橄榄油相比美的高档植物油。目前我国年产茶油约109.22万吨，仅占全国食用油消费总量的2.11%，远远不能满足人民群众的需求。油茶作为粮食安全和“三农〞问题的组成局部，在农村经济建设中占有不可无视的地位。为此，开展油茶生产得到了党和国家的高度重视，国务院办公厅关于促进油料生产开展的意见中特别提到要大力开展油茶等特种油料作物；国家林业局也专门出台了关于开展油菜产业的意见。 湖南省是全国油茶生产的主产区，2023年全国油茶籽产量为109.22万吨，其中湖南产量为39.05万吨，占全国产量的35.7%。永顺县已列入湖南省油茶示范基地县，而现有的油茶林普遍存在着老化、残化、低产化的问题，如何保持和开展永顺油茶产业根底，做大做强油茶产业，是当前永顺各级政府高度重视的一项重大课题。 2-2项目建设的必要性 1、本项目的建设是充分利用永顺的自然条件，加快农村经济开展，提高农村人民群众生活水平的需要。永顺县是农业大县，全县总人口53.57万人，其中农业人口46.73万人，占总人口的87.23%。长期以来，永顺的农村经济主要依赖粮食生产、烤烟生产、用材林生产、果蔬生产等，除此以外就是外出务工〔全县有近15万农村人口在外务工〕，农村经济形成不了大规模的产业，找不到有效的突破口，制约了农村经济的快速开展和农民生活水平的提高。本项目的实施能有效地利用永顺的山林、气候、土质等自然条件和资源优势，把永顺油茶打造成一个强势产业，带动永顺油茶精深加工和副产品生产的快速开展，新增一局部就业岗位，切实增加农民收入。 2、本项目的建设是应用现代科学技术开展油茶产业的需要。长期以来，我国的油茶种植业根本上延续着传统的做法，绝大多数油茶种植区都没有对油茶林实行科学培育和集约化管理，造成油茶林杂灌丛生，林相紊乱，老残林多，病虫害多，荒芜面积大，其结果是产量越来越低〔每亩产油仅为4公斤左右〕，油农的信心也越来越缺乏，尽管国家在油茶生产上给予了很大的投入，但效果不佳，突破不大。本项目的实施将采用油茶种植上最先进的科研成果，对老化和残次油菜林进行科学改造，实现科学化营林，实现产量上的突破〔力争到达每亩产油40-50公斤〕，为全省油茶生产做出良好示范。 3、本项目的实施有利于稳固永顺县退耕还林成果，消灭宜林荒山，保护生态环境、促进生态建设。 4、本项目的实施有利于节约农用耕地，开展绿色食品，优化人民群众食用油结构，提高人民健康水平。 第三章项目建设条件分析 3-1自然地理条件分析 3-1-1永顺县的地理位置 永顺县位于湖南省的西部，湘西土家族苗族自治州北部。东邻张家界市境，西接龙山县、保靖县境，北枕桑植县境，南临古丈县境，东南同怀化地区沅陵县境毗连。地理坐标介于东经109°35′～110°23′、北纬28°42′～29°27′之间，是我国东部丘陵山地常绿阔叶林向西部高山高原暗针叶林转变的过度带，为云贵高原、鄂西山地黄壤岩溶山原的东缘。从东沿的锅锅姥峰至西沿的万云山顶，宽78公里；南面自枝柳铁路罗依溪酉水大桥头至北面喇叭界，长81公里。全县总面积3810.6325平方公里〔571.5949万亩〕，为湖南省面积的1.8%，为湘西自治州面积的17.6%。 3-1-2永顺县的地形地貌 县内常态地貌〔浸蚀流水地貌〕和岩溶地貌同时发育，河流侵蚀切割强烈，地青破碎，起伏大,呈山地、山原、丘陵、岗地及向斜谷地等多种类型。水平方向由西北部砂页岩侵蚀构造山地谷地到中部碳酸岩溶蚀构造山原山地，再到东南部变质岩侵蚀构造中山山地，具有岭谷相间，平行排列和明显的水平地域分异规律；在垂直方向上，随地势增高，由现代河床、溪谷平原到岗地、丘陵再到山地山原，具有多层性和成层分布的规律。境内崇山峻岭，永龙山呈弧形雄居县境西北，人头山蜿蜒东南，其间普岸山、万福山、蟠龙山、四方界、羊峰山、方石岩等山脉曲绕相连，组成斜S型，地势依此向东北部澧水和南部酉水梯级下降，构成了不对称鞍状的地貌形态。境内山峦叠嶂，溪谷纵横，最高羊峰山海拔为1437.9米，最低小溪鲤鱼坪的明溪海拔为162.6米，上下相差1275.3米，地势比降为44.6%。 3-1-3永顺县的气候 全县属中亚热带山地湿润气候，四季清楚，热量较足，雨量充分，水热同步，温暖湿润；夏无酷暑，冬少严寒，垂直差异悬殊，立体气候特征明显，小气候效应显著。 3-1-4永顺县的水文水系 永顺县属沅、澧水系。沅水流域面积3019.82平方公里，占总面积的79.24%；澧水流域面积791.2平方公里，占总面积的20.76%。全县共有大小溪河330多条，流域面积大于10平方公里、干流长度大于5公里的河流70条，其中一级支流6条，二级支流16条，三级支流30条，四级支流13条，5级支流5条。全县河网密度为每平方公里0.29公里。 3-2永顺县社会经济状况 3-2-1永顺县面积、人口结构 永顺县总面积3810平方公里，辖11个镇、20个乡。全县总人口53.57万人，其中农业人口46.73万人，占总人口的87.23%；少数民族48.47万人，占总人口的90.82%，其中土家族43.35万人，占少数民族人口总数的89.44%；苗族4.79万人，占少数民族人口总数的9.88%。 3-2-2永顺县经济开展状况 2023年，全县实现生产总值41.58亿元，实现财政总收入3.13亿元；按常住人口计算，人均GDP为9618元；城镇居民人均可支配收入12650元，农民人均纯收入3962元。 3-2-3永顺县交通根底设施概况 全县通铁路里程36公里，公路通车里程4335公里，其中国公路69公里，省公路192公里，县公路267公里，乡公路703公里，村组公路3014公里。2023年，全社会旅客客运量778万人次，周转量52365万人公里，货物运输量126万吨，周转量20231万吨公里。 3-3永顺县林业及森林资源状况 永顺县是湖南省重点林区县，全县有林地面积17.6万公顷，其中天然林8.1万顷，活立木蓄积量526万立方米，森林覆盖率到达67.6%。2023年，主要林产品产量为：油桐籽2700吨，油茶籽5000吨，板粟2569吨，松脂410吨，核桃157吨，木材0.8万立方米。 3-4项目经营公司经营管理人员、技术人员的招聘和聘请 1、经营管理人员：向社会公开招聘 2、林业技术人员：向社会公开招聘具有中、高级林业技术职称的人员，或向林业科研院所协请中、高级林业技术人员 3-5项目用地分布 永顺县油茶产业建设涉及29个乡镇，本项目拟从万民、盐井、两岔、松柏四个乡镇中选择立地条件好、土壤深厚肥沃、交通方便的2023多亩老残茶林和8000多亩疏残灌木林，作为本项目开发建设用地。 3-6项目建设的根本条件 1、本项目的提出符合中央、省、州开展农村