2023年海骏达花园三期自查自纠整改报告.docx

海骏达花园三期自查自纠整改报告 平安隐患自查自纠整改情况报告 根据湘建建函{2023}2号XX省住房和城乡建设厅关于印发全省房屋市政工程在建工地平安隐患大排查工作方案的通知。开展在建工程平安隐患自查自纠及整改工作。 为了认真贯彻落实2023年1月5日省委省政府在郴州召开的全省在建工地平安生产工作现场紧急会议和住房城乡建设部“12.29〞建筑施工平安生产电视会议精神，按照住房城乡建设部质量治理两年行动和XX省住房城乡建设厅关于贯彻落实全省在建工地平安生产工作现场紧急会议精神全面开展平安生产大排查的通知（湘建明电{2023}1号）要求，我工程部对这次工程平安隐患自查自纠工作进行了全面的安排和布置。 根据建筑施工平安检查标准，以及针对我工程部平安保证体系的运转情况、业内资料进行检查，以及对施工现场平安生产情况进行自查。工程部在2023年1月中旬开展了自查自纠及整改工作，现将工程部自查自纠工作的情况及整改情况报告如下： 一、成立平安检查小组 组长：曹俊杰彭春霞（负责组织平安检查工作、整改复查工作） 组员：石红袁丽静丁楠李欢鲁洁琼王渊刘宁（负责检查、监督实施） 二、自查自纠检查情况 本工程为XX市海骏达房地产开发开发的商住楼工程，拥有建筑面积大，栋数多，楼层高，穿插作业比较多等特点。工程部根据建筑施工平安检查标准，重点对平安管理、外脚手架、“三宝〞及“四口〞防护、施工用电、塔吊、施工电梯、施工机具等七个方面内容做了全面的排查。 1、平安管理方面 1）平安生产责任制落实到位；2）有三级平安教育；3）施工组织设计、专项施工方案、应急预案齐全；4）分局部项工程平安技术交底齐全；5）特殊工种特种作业上岗证具备齐全；6）有工程日常平安检查记录；7）班前平安活动记录齐全； 2、外脚手架 1）局部立杆根底有少量积水现象；2）架体与建筑物拉结设置符合标准要求；3）防护栏杆及踢脚板平安立网设置到位；4）局部满铺楼层脚手架满铺不到位；5）剪刀撑设置根本到位，个别处未跟上主体进度；6）钢管、扣件等原材料送检合格；7）立杆、大横杆、小横杆搭设根本符合标准要求；8）设置有上人斜道； 3、“三宝〞及“四口〞防护 1）进入工地作业工人全都佩戴平安帽；2）个别栋号首层平安网未封闭；3）架工作业时配带有平安网；4）楼梯口、电梯口防护根本到位；5）少数楼层烟道预留洞口防护不到位；6）通道口防护到位，且设置明显的警示标志；7）少数阳台临边防护不到位； 4、施工用电 1）三级配电箱内安装多个插座； 5、塔吊 1）力矩限制器、限位器、保险装置齐全；2）塔吊司机、指挥持证上岗；3）塔吊验收合格；4）个别塔吊根底积水； 6、施工电梯 1）限位保险装置齐全；2）司机持证上岗；3）电梯验收合格；4）楼层电梯通道防护到位； 7、施工机具 1）有接地接零保护；2）局部切割机和木工电锯转动部位无防护罩；3）塔吊和人货两用电梯验收单无量化内容； 三、整改落实情况 1、外脚手架 1）局部满铺楼层脚手架满铺不到位的已经满铺到位；2）剪刀撑设置未跟上主体进度的已经搭设到位； 2、“三宝〞及“四口〞防护 1）个别栋号首层平安网未封闭的已经封闭到位；2）少数楼层烟道预留洞口防护不到位的已经防护到位；3）少数阳台临边防护不到位的已经整改到位； 3、施工用电 三级配电箱内安装多个插座的已经撤除，并且增加了三级配电箱，做到“一机一闸一保护〞。 4、塔吊 个别塔吊根底积水的已经用水泵抽除，并且设置了排水措施。 5、施工机具 1）局部切割机和木工电锯转动部位无防护罩已经购置新的防护罩安装到位；2）塔吊和人货两用电梯验收单无量化内容已经整改； XX省第一工程 梧州海骏达花园三期工程部2023年1月30日 第二篇：自查自纠整改报告XX县区田园投资担保有限责任公司宁田字（202223）20号★XX县区田园投资担保有限责任公司自查自纠整改报告XX县区金融工作办公室： 为全面贯彻落实XX县区人民政府金融工作办公室（宁金办【202223】 31号）文件关于开展我市融资性担保公司标准整顿工作的通知和（皖政【202223】 34号）XX省融资性担保公司管理暂行方法等文件的要求，我公司对照标准条件，进行自我审查，认为符合标准整顿条件，适合申报，并自愿接受省、市、县金融工作办公室的申报辅导，积极遵照融资性担保公司申报审批程序，及时提交申请材料，努力配合做好审批工作，自查自纠整改报告。现将公司自查自纠整改情况报告如下： 一、申报审查公司对照标准文件和标准整顿要求，进行自我审查，确实符合申报条件，自愿接受各级金融工作办公室的申报辅导。我市金融办也认真履行审慎监管职责，对照标准条件，严格按照程序对我公司进行了审查和申报辅导，认为我公司所报材料真实完整，严格具备申报资格，积极组织我公司申报。 二、公司根本情况 1、成立概况公司成立于202223年3月2023日，经XX县区工商行政管理局批准备案登记。公司共有股东2个，属自然人股东投资入股创立。公司始建注册资本金202300万元，后3次追加注册资本金，目前注册资本金为5000万元，为实缴货币资本5000万元。公司主要从事融资性担保业务，未从事任何非融资性担保业务，也没有对外股权或债权投资活动。 2、公司组织机构及人员构成情况根据公司法和公司章程规定，公司设股东大会、不设董事会，设执行董事一人。股东会为公司最高权利机构，执行董事由股东大会选举产生，是股东大会的组织者和负责人，执行董事为公司法定代表人。公司不设监事会，设执行监事一人。管理体制实行股东会领导下的总经理负责制。下设业务经营部、风险管理部、方案财务部和办公室。公司现有工作人员13人，其中，会计师1人，本科及本科以上学历3人，高中以上学历8人，初中毕业1人，财会中专毕业1人。高层管理人员简要介绍：公司总经理，宫维营，男，1962年4月出生，毕业于XX县区中学。副总经理，薛凤成，男，1962年2月出生，毕业于XX县区中学。副总经理，汤炳军，男，1976年1月出生，毕业于XX县区河历中学。 3、公司经营范围与经营宗旨公司经营范围为：投资担保、货物质押、融资担保、仓储、质押货物经营。公司的经营宗旨是：按照"老实信用，合作共赢"的原那么和"诚信第一，客户至上"的经营理念，积极帮助符合国家产业政策和具有开展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保。 4、年检、开户和资信情况公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件均在经营年限内，均通过有关部门的年检、登记，合理有效。XX县区田园投资担保有限责任公司在安徽宁国农村合作银行开设一般存款账户。该账户一直正确合理使用，无不良信用记录。经各合作银行对我公司的评价，认为我担保公司诚信状况良好，无不良信用记录，经营管理水平较高。 三、公司经营状况 1、协作银行：单位：万元协作银行授信种类授信金额（万元）期限年月日-年月日担保方式/内容保证金比例安徽宁国农村合作银行中小企业个人、个体工商户500202223.2023.15-2023.2023.14保证15%目前，我公司业务主要在安徽宁国农村合作银行，整改报告自查自纠整改报告。 2、业务开展情况202223年1-2023月份，共为31家中小企业融资担保352023万元，37家中小企业实现工业增加值1.6亿元，上缴国家各项税金469万元；同时我担保公司实现担保收入120.9万元，利润18.1万元。从202223年公司经济运行情况看，主要经济指标执行情况好于预期，为实现全年的奋斗目标奠定了根底。与上年相比，可以概括为"十二个字"，那就是"开局顺、速度快、质量好、效益高"。在有效破解中小企业融资难题促进地方经济平稳开展的同时，公司自身也得到了良好的开展。至202223年9月末，我担保公司资产520232.1万元，其中：流动资产4971.2万元（含存入银行业务保证金752万元）；固定资产61万元；公司没有对外股权或债权投资活动。企业未分配利润32.4万元（上年结转14.3万元），提取担保责任准备48万元。 四、公司存在的主要问题我公司由于经营时间尚短，各项工作还刚刚起步，在开展中还存在着一些亟待解决的根本问题，主要有以下几个方面： （一）风险识别和评估能力不健全。没有一套科学完整的风险识别与分析评估系统，对企业风险的评估主要依赖业务员的主观判断。 （二）两金，即担保赔偿准备金和未到期责任准备金，提取缺乏。由于公司刚刚起步，财务管理和执行制度不完备，两金未能按时按标准计提，造成提取缺乏。在2023年度财务审计报告中，两金提取未明示。 （三）担保机构缺乏专业人才。从业人员中缺少具有担保专业知识和金融信贷管理知识复合型的、相对稳定的人才。 （四）业务征信信息难获取。现有的征信系统管理主体是中国人民银行，使用主题是国内各家银行，没有对担保公司开放使用，由此出现的担保业务时间与贷款信息不对称，制度上加大了担保风险。 （五）担保抵押、质押手续不健全，评估及公证部门的收费标准让企业难以承受，评估流程所需时间较长。 （六）担保后监督不到位。企业贷款后，受环境、本钱等因素的影响，不能定期或不定期的对贷款企业进行资金使用的监督，不能及时了解企业的正常经营状况，缺乏与放款银行的有效专题沟通。 （七）公司账面尚有应收账款3500万，这是因我公司闲置资金暂时出借，我公司决定今后逐步收回。 五、整改措施根据XX省融资性担保公司管理暂行方法（皖政【202223】 34号）文件要求，结合我公司的实际情况，对我公司简要制定了标准整改措施： （一）努力培养从业人员对被担保人的履约能力作出科学判断和对担保工程的风险评估的审查能力一是分析被担保人借款是否合理。二是分析被担保人还款来源是否有保障。三是被担保人的还款能力分析应基于对企业现金流量分析、资产负债比率等偿债比例和流动性分析，着重于经营活动现金流量分析。 （二）公司要切实标准财务管理制度，参照融资性担保企业财务标准，聘用专门的、尽职的财务管理人员，认真落实财务的管理与执行，及时按照标准提取两金，局部准备金年末一次性全额计提。 （三）加强专业人员培训机制。要加强专业人员的业务培训，多组织学习涉及于担保的银行贷款纠纷的案例，迅速提高业务人员素质。要引进熟悉银行授信、风险管理等专业知识的人才，建立一支高素质的专业人员队伍是担保机构业务可持续开展的关键。 （四）要充分运用社会征信业的成果。通过最近几年的开展，我国个人征信业和企业征信系统人民银行登记查询系统均已得到长足的开展，其社会功能和经济功能已初步表达。担保是或有负债，也是授人信用，合理采用企业和个人的信用信息，并对其资信状况进行评价，会弥补与被担保人的信息不对称的问题。 （五）按照国家相关抵押、质押的要求标准担保抵押、质押手续，对反担保资产及股权进行相关的法定登记。标准统一评估、公证部门的收费标准，在不改变标准流程的条件下，适当缩短时间。 （六）公司设立专门部门，与银行相关部门配合定期对被担保企业的经营状况及财务预算进行监督核查，明确企业盈亏情况，及时制定相关方案，控制风险到最低。在企业贷款到期前一月、半月、十天，及时通知企业做好还款准备，以防逾期。 （七）整改时限公司努力在经营开展中稳健经营、降低风险